审核报告模板
二方审核报告模板
二方审核报告模板
1. 背景
本次审核的目的是对项目进行二方审核，主要目的是确认项目是否符合客户的需求和规范，是否达到预期效果，以及是否满足公司的技术要求。
2. 审核内容
2.1 项目信息
•项目名称：
•项目负责人：
•客户名称：
•项目起止时间：
•项目预算：
2.2 技术实现
•技术框架：
•数据库：
•编程语言：
•部署环境：
2.3 业务实现
•业务需求：
•功能实现：
•流程设计：
2.4 代码实现
•代码规范：
•代码清晰度：
•代码重复度：
2.5 测试
•测试报告：
•测试用例：
•测试覆盖率：
3. 审核结果
经过本次审核，以下是审核结果：
3.1 项目信息
•项目名称：符合客户要求
•项目负责人：责任明确
•客户名称：无异议
•项目起止时间：按照合同执行
•项目预算：控制在预算范围内
3.2 技术实现
•技术框架：选择合理
•数据库：设计合理
•编程语言：使用熟练
•部署环境：无问题
3.3 业务实现
•业务需求：满足客户需求
•功能实现：实现符合预期
•流程设计：设计合理
3.4 代码实现
•代码规范：规范清晰
•代码清晰度：代码结构清晰
•代码重复度：代码重复度低
3.5 测试
•测试报告：测试全面
•测试用例：用例覆盖全面
•测试覆盖率：覆盖面广泛
4. 结论
本次审核结果为合格，项目实现了预期效果，符合技术规范和客户要求。
建议
项目团队在后续的开发过程中，持续保持代码质量，加强团队协作，提高产品质量。
企业宣传内容审核报告模板
企业宣传内容审核报告模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括企业宣传内容审核报告的背景介绍，以及该报告的重要性和意义。
可以描述宣传内容审核是企业营销过程中不可或缺的一环，而且随着社交媒体和互联网的普及，企业宣传内容对于品牌形象和声誉的影响日益重要。
同时，概述部分也可以提及企业宣传内容审核报告的目的和目标，包括但不限于：确保宣传内容符合法律法规、保证内容真实可靠、提升品牌形象、增加消费者信任等。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的结构布局进行说明，比如介绍文章的目录结构，包括引言、正文和结论部分的内容安排和组织方式。
同时也可以对每个部分的内容进行简要的介绍，说明各个部分的主要内容和重点论述。
此外，也可以说明文章的撰写思路和逻辑顺序，以及文章整体的逻辑框架和展开方式。
1.3 目的目的部分的内容应该包括对于企业宣传内容审核报告模板的编写目的的说明。
可以包括以下内容：目的是为了规范企业宣传内容的审核流程，确保宣传内容的准确性和合规性。
通过制定审核报告模板，可以提高审核工作的效率，使审核过程更加标准化和系统化。
同时，也可以有效地记录审核结果，为日后的宣传内容制定和更新提供参考。
最终目的是确保企业的宣传内容能够准确传达企业形象和核心价值观，并符合相关法规和道德标准。
2.正文2.1 第一个要点第一个要点:企业宣传内容审核的重要性在企业宣传中，内容审核是至关重要的环节。
通过对宣传内容进行审核，可以确保宣传信息的真实性、准确性和符合法律法规，避免误导和虚假宣传，保护消费者权益。
同时，内容审核也可以确保企业宣传信息与企业品牌形象和核心价值观相一致，提升企业形象和信誉。
因此，对企业宣传内容进行审核是企业责任和义务的体现，也是企业可持续发展的重要保障。
2.2 第二个要点在进行企业宣传内容审核时，需要重点关注内容的准确性和真实性。
企业宣传内容应该基于事实，不应夸大其词或故意误导消费者。
审核人员需要对企业宣传中的数据、统计和声明进行严格的验证和核实，确保其符合实际情况。
产品标签的审核报告模板
产品标签的审核报告模板1. 引言本报告旨在对产品标签进行审核，确保其与相关法规和标准相符，以保障消费者权益和产品质量安全。
本次产品标签审核针对（产品名称）的标签进行，以评估其合规性和准确性。
2. 审核标准产品标签审核主要参考以下标准和法规：- 国家相关法律法规- 食品安全标准和规范- 标签设计规范- 消费者权益保护法规3. 审核内容3.1 标签信息准确性- 检查产品标签中的名称、规格、成分、生产日期、保质期等是否与实际情况一致。
- 核对产品标签中的净含量、重量、容积等信息是否准确。
3.2 标签合规性- 标签中是否包含相关法律法规要求的必备信息，例如产品名称、生产者名称和地址、注册许可等。
- 检查产品标签中的营养成分表是否符合食品安全标准和规范。
- 核对产品标签上的有关特殊人群食用、储存条件、食用方法等警示信息是否全面、清晰。
3.3 标签真实性- 核对标签中的宣传用语、营销口号是否准确，避免夸大虚假宣传。
- 检查标签中的认证标志是否合法、有效。
3.4 标签图文设计- 评估标签的整体设计是否美观、大方，与产品特点相匹配。
- 判断标签中图文信息的清晰度、排版是否合理，便于消费者阅读和理解。
4. 审核结果4.1 标签信息准确性经过核对，产品标签中的名称、规格、成分、生产日期、保质期等信息与实际情况一致，净含量、重量、容积等信息准确无误。
4.2 标签合规性产品标签中包含了相关法律法规要求的必备信息，如产品名称、生产者名称和地址、注册许可等。
营养成分表符合食品安全标准和规范，特殊人群食用、储存条件、食用方法等警示信息全面、清晰。
4.3 标签真实性经过核对，产品标签中的宣传用语、营销口号准确无误，并且认证标志合法有效。
4.4 标签图文设计产品标签的整体设计美观大方，与产品特点相匹配。
图文信息清晰度高，排版合理，便于消费者阅读和理解。
5. 结论经过对产品标签的审核，（产品名称）的标签符合相关法规和标准的要求，信息准确无误，全部合规。
薪资审核报告范文模板
薪资审核报告范文模板薪资审核报告报告主题：薪资审核报告报告编号：编写日期：审核人员：一、背景介绍本报告是针对公司薪资体系进行的一次审核，旨在评估薪资体系的合理性、公平性和竞争力，为公司提供相关改进建议。
二、薪资体系分析1. 薪酬政策：详细介绍公司的薪酬政策，包括薪资水平、绩效考核和激励机制等内容。
2. 职位薪资结构：分析各个职位的薪资结构，了解薪资福利在公司内部的分配情况。
3. 薪资调研：对同行业公司进行薪资调研，了解市场薪资水平和公司的竞争力。
4. 薪资差距分析：通过对公司内部不同层级和职位的薪资差距进行分析，评估薪资差距是否合理和公平。
三、问题与建议1. 薪资水平过低：通过薪资调研发现，公司的薪资水平相对较低，存在招聘难、员工流失率高的情况。
建议适当调高薪资水平，提高公司的竞争力。
2. 薪资差距过大：公司的薪资差距较大，造成员工之间的不满和压力，存在激励机制不合理的问题。
建议优化薪资结构，合理划分薪资等级和福利待遇。
3. 绩效考核不公平：公司的绩效考核机制存在一些问题，不同岗位的考核标准不明确，给员工带来了不公平感。
建议明确绩效考核标准，对公司内部各个岗位进行科学评估。
4. 薪资福利与工作内容不匹配：公司的薪资福利与员工实际的工作内容不太匹配，导致一些员工对薪资福利不满意。
建议重新审视薪资福利，根据岗位需要进行调整。
四、结论通过对公司薪资体系的审核分析，发现了一些问题并提出了相应的解决建议。
建议公司在薪酬政策、薪资调研、薪资差距和绩效考核等方面进行优化和改进，以提高薪资体系的合理性和公平性。
五、附件1. 薪资调研报告2. 薪资福利评估表六、参考资料1. 公司薪酬政策文件2. 同行业公司薪资调研报告以上是本次薪资审核报告的范文模板，仅供参考使用。
具体报告内容和结构可以根据实际情况进行调整。
质量管理体系的审核报告【最新范本模板】
3、 质量方针和目标的适宜性和实施情况评价
□ 组织建立的质量方针和目标与组织特点相适宜，质量目标具有可测量性;质量方针和目标在组织内的沟通、理解和落实基本有效;
■ 组织建立的质量方针和目标与组织特点的适宜性需进一步改进，并应进一步得到落实。
评价说明:
通过与管理层、各职能部门、生产车间现场的关键过程/岗位人员的座谈、沟通，以及与方针目标有关的文件、记录、原始数据凭证及其他相关资料的审核：
审核组认为：组织的质量方针和质量目标适宜,能够通过多种渠道向组织的员工和顾客予以展示，宣传质量方针的涵义;能够按各部门展开实施；组织的目标体系基本建立。
2） 内部审核： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
3） 过程的监视和测量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
4） 产品的监视和测量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
5） 不合格品控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
6) 数据分析: □ 有效 □ 基本有效 ■ 较差 □ 未进行
7、其他方面的评价
1)国家、地方、行业监督检查情况: ■ 合格 □ 不合格 □ 未进行
2）产品/服务质量状况评价： □ 好 ■ 较好 □ 一般 □ 较差
3）顾客对产品/服务质量状况的评价：□普遍满意 ■有部分不满意 □较多不满意
4)顾客申/投诉及处理情况：
□ 没有发生过投诉
■ 发生过一般的顾客投诉,进行了及时有效处理
审核组提出需改进的过程:现场审核也发现车间生产现场没有严格执行工艺的规定(如车加工前的自检等），现场质检人员检验无实测数据.现场管理处于粗放的管理状态,科学化、精细化的程度不够；现场的产品标识执行较好，但检验状态管理不规范，职工的质量意识有待进一步提高。
委托生产审核报告【范本模板】
2、审核的范围
2.1 某某原料的采购、验收、放行
2。2 委托品种生产过程与标准的一致性、
3对不合格物料、不合格产品进行调查处理，制订纠正及预防措施，并对措施实施过程的效果进行跟踪和评价。
4负责对所有原辅料、包装材料进行审核与放行，对物料或产品的合格与否具有独立的质量否决权.
5进行GMP的日常巡检、产品正式生产前的首检以及GMP的定期巡检。
物料管理方面：经认真检查受托企业原、辅料、包装材料都是向具有相关资质的合格供应商采购，进厂的所有原、辅料、包装材料都严格执行物料验收、检验、放行管理程序，从源头上控制物料质量，为生产出合格的产品奠定了基础。
公司于2002年通过小容量注射剂、片剂和胶囊剂的GMP认证；此后陆续通过小容量注射剂-—抗肿瘤药品、原料药、冻干粉针线、滴丸生产线的GMP认证.公司目前拥有:原料药、小容量注射剂、冻干剂、片剂、胶囊剂和滴丸剂等多条生产线.
某某药业有限公司于2005年陆续通过了原料药、片剂的GMP认证。其与我公司同属于某某投资有限公司下属的子公司。为合理整合资源，我公司于年月将片、两个品种的生产转至某公司委托其代为生产。
附件一：首、末次会议签到表
附件二:现场审核查检表
附件三:审核不符合项
附件四:缺失整改结果跟踪
4．2．2受托企业的生产、质量管理情况：此次审核依照要求进行审查,具体情况如下：
4．2．2．1人员:受托企业的关键岗位人员，其学历、专业背景、履职经验、素养等均能达到药品生产的要求，委托品种生产期间，生产及质量管理的负责人未发生变更。从事检验的人员均为中专以上学历,受过专业知识与技能的培训,具有一定的基础理论知识和实际操作技能,经考核合格后取得了云南省药品监督管理部门发放的上岗证。生产车间的操作人员，均为初中以上文化，具有实际的操作技能和一定的生产经验,并接受过岗位技术理论与技能的培训，有培训及考核合格记录。对新进员工、转岗员工的应知应会能力要求及培训严格执行员工教育训练管理程序。
处方审核总结报告模板
处方审核总结报告模板一、背景处方审核是医院药学工作中的一项重要工作，通过审核医嘱的合理性和准确性，既可以保障患者的用药安全，也可以避免医疗纠纷的发生。
现就医院处方审核工作进行总结，以期对今后工作的改进提供借鉴和参考。
二、处方审核概况1.处方审核量与比例截止本季度，共提交处方审核XXXX份，审核不合格XXXX份，审核合格比例为XX%。
2.审核结果分类本季度审核不合格处方主要有以下几种：用药不当（XX%）、规格不符（XX%）、配伍禁忌（XX%）、用药时间不合理（XX%）等。
3.审核结果改进对于审核不合格的处方，我们及时进行了病人用药的跟踪和管理，并根据不同原因做出相应的改进措施，比如加强教育培训、完善配药流程等。
三、存在的问题及解决方案1.人员配备目前医院处方审核团队中，不同级别的专业人员存在数量不足的情况，影响了审核效率和准确性。
针对该问题，建议医院加大对药事人员的培训力度，提高其专业学识水平和实践操作能力。
2.审核规范化处方审核的规范化和标准化存在欠缺，尤其是在对复杂病例的审核时，审核人员往往缺乏一致的标准和规范。
为此，我们将不定期组织专家进行专题讲座，推广并贯彻医疗服务标准化规范，提高审核人员的审核能力。
3.数据建设医院药事部门应进一步完善处方审核数据信息化管理系统，以便更好的对审核数据进行分析和管理。
未来将在医院信息化建设的基础上，进一步完善此项工作。
四、工作重点针对以上存在的问题，医院将继续有重点的加强处方审核工作，在此基础上，将分别从以下几个方面落实重点工作：1.人员培训加强对药事人员的培训和专业学习，提高其药物治疗和处方审核能力。
2.审核规范化推广并贯彻医疗服务标准化规范，提高审核人员的审核能力，实现审核规范化。
3.数据建设加强药学规范化建设，完善药学信息系统，实现处方审核信息化管理。
五、结论医院药学部门将以此次处方审核总结为契机，持续加强处方审核工作，完善处方审核体系，提高审核质量和效率，切实保障患者用药安全，维护医疗服务质量和良好医疗秩序。
审核报告 审计报告模板
审核报告审计报告模板1. 概述此份审核报告旨在对公司进行全面的审计，以评估其财务状况、业务运营和内部控制的有效性。
本报告根据公司提交的财务数据和其他相关文件，并结合对关键业务流程、风险管理措施和内部控制程序的审查，提供了一份审计结果的综合性评价。
2. 财务状况评估2.1 资产负债表根据公司提交的资产负债表，审计发现资产总额为X万元，负债总额为Y万元，净资产总额为Z万元。
与前一财务年度相比，资产总额增加了A%，负债总额增加了B%，净资产总额增加了C%。
总体而言，公司的资产负债情况保持了相对稳定的趋势。
2.2 利润表通过对公司提交的利润表的审计，发现公司在本财务年度实现了净利润D万元，与前一财务年度相比增长了E%。
这表明公司业务运营状况良好，能够保持持续增长的趋势。
2.3 现金流量表根据现金流量表的审计结果，公司本财务年度的经营活动现金净流量为F万元。
经营活动现金净流量的增长表明公司在管理现金流方面取得了良好的成果。
3. 业务运营评估3.1 业务流程通过对公司主要业务流程进行审核，发现公司在销售、采购、生产等环节均建立了相应的流程，并且采用了较为合理和有效的管理措施。
这些流程和措施有助于提高生产效率，保证产品质量，并增加了公司的竞争力。
3.2 风险管理公司在风险管理方面表现出色，建立了风险评估和控制机制。
通过对风险管理措施的审查，发现公司能够及时识别潜在风险，并采取相应的措施进行控制和应对。
4. 内部控制评估4.1 内部控制制度审计发现公司已经建立了相应的内部控制制度，并对其进行了有效的执行和监督。
这些控制措施有助于保护公司的资产、确保财务报告的准确性，并防止内部欺诈行为的发生。
4.2 内部控制缺陷在对内部控制的审查过程中，发现了一些潜在的缺陷，主要体现在人员不足、流程复杂、信息系统薄弱等方面。
这些缺陷可能会对公司的运营效率和风险管理造成一定的影响。
建议公司对这些缺陷进行进一步的改善和加强。
5. 总结在综合审计结果的基础上，总体评估公司的财务状况良好，业务运营稳定，内部控制较为有效。
QHSE内部审核报告模板
内审报告审核目的确保公司QHSE管理体系运行的持续有效性，验证公司质量健康安全环境活动相关结果符合计划的安排和顾客及相关方的期望要求。
审核范围体系覆盖的所有部门审核依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2004）；《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和相关程序文件、相关的第三层文件；有关的法律法规文件；有关的合同（协议）、相关设计文件、图纸等。
审核日期xxxx年7月17日—18日审核人员组长：xx组员如下：xxxx审核计划实施本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开，基本能按内部审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和资料，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。
审核概况审核组自xxx年7月18-19日对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门进行了内部审核。
在各部门的配合下，审核组顺利完成了审核工作，并与公司高层领导进行了座谈沟通。
审核结果综述：公司各部门工作运行基本符合体系要求，方针和目标得到了有效的落实和实施，纠正和预防措施得到了实施且有一定的效果。
在本次的审核中，未开出不符合报告。
但是关于客户满意度汇总事宜，与相关部门进行沟通要求整改。
审核结论描述：体系基本运行有效，人员具有质量，职业健康，环境管理意识。
拟制人：xx批准人：xx。
产品年度审核报告模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品年度审核报告模板篇一：20xx年产品审核报告沧州金彪五金制品有限公司产品审核报告记录/整理：审核：批准：日期：20xx年8月1日报告分发部门：一：审核的目的：以确保产品的外观、功能、包装、标示等均符合相关技术标准及客户要求，防止不良品的流出，同时验证其生产过程是否有效。
二：审核的范围：公司目前生产的所有产品，具体如下：①97282979变频器②5801360083中央控制盒（欧三）③97282578中央控制盒（edc17）④5801317306电动窗控制器三：审核依据：①《汽车用中央控制盒技术条件》---q/18n2138②《汽车用中央控制盒试验方法》---q/16n2120③《汽车电气设备基本技术条件》---qc/t413④《电子和通信装置在工业车辆上应用的一般性条件》---18-2252四：审核成员：审核组长：金凤审核成员：朱加春、朱金飞五：审核时间：本次审核由管理者代表（肖俊）主导进行：20xx-4-2309：00-09：20首次会议20xx-4-2309：20-15：00产品审核20xx-4-2315：00-15：20末次会议六：审核概况：1、本次审核采用随机抽样的方法进行，审核人员在成品仓库现场随机抽样。
抽检的水准按gb-2828aql正常检验一次抽样方案Ⅰ级。
（注：抽样数≥10个，如批量较小按抽样方案样本量不足10个，须抽足10个；如批量不足10个的产品，须全检）。
2、本次产品审核过程由生产部经理朱加春陪同，对于审核中发现的不良现象，审核人员与朱加春现场沟通确认，审核人员与朱加春均无任异议。
3、本次产品审核针对产品质量：包装、标示、功能、尺寸进行审核，整个审核过程完全依照《产品质量检查表》中的项目进行。
七：产品审核结果：1、本次审核共审核四个件号产品，均判定为合格放行，其质量指数与缺陷分布如下表：注：以上产品评分：a类关键缺陷：加权系数为10b类主要缺陷：加权系数为5c类次要缺陷：加权系数为12、缺陷总结如下：从上表中：可以看出此次产品审核所发现的不良现象主要集中在标示、包装和组装3个方面，不影响产品的正常使用功能，因此判定这四个产品均合格放行。
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审核报告（质量环境）
编号：表B8.2.2/4.5.5-1-05 第1页 共2页
审核目的
核查质量环境体系文件是否得到有效贯彻，以便找出质量环境管理体系实施中存在的
问题，针对存在问题采取纠正改进措施，以保证质量环境管理体系不断完善，提高并
能正常有效的运行。
审核范围
本次审核涉及到了ISO9001：2000规定的有关章节要求（管理评审除外），以及企业
所有技术、生产、管理等部门。因此，本次内审属于全面性的抽样审核。
审核日期 2006.11.1
审核依据
本次审核按ISO9001：2000标准规定的质量环境管理体系要求，并遵循本企业制订的
质量环境手册和批准发布的质量环境体系控制程序及技术、管理文件。
审核成员
组长：矫津港 组员：汪中奎 贺天祥 赵云雷 向振权 蔡春丽 梅可成
组长：程蛟军 组员：刘祯 施大金 郭顽 张小伟 张艳娇 宁伟 吴耀辉
审核综述：
1．概况
1.1组织
本次审核根据本厂制订的《内部质量环境审核实施计划》，由矫津港 程蛟军任审核组长，
10名审核员进行内审。并贯彻审核职责与自身的管理职能不重叠的原则。
1.2计划
为使本次审核工作有序的进行，事先由ISO专员拟制了《内部审核计划》，并经审核组
长批准后执行，《内部审核计划》没有受生产紧迫和其他诸因素的影响如期进行。
1.3准备
审核组按分工要求，分别根据内部审核程序编制了“内审检查表”。另外，审核提前一
星期通知受审核部门并经部门负责人确认。
1.4实施
（1） 按审核实施计划，审核员2006年11月1日用1天时间对所有受审核方进行了
审核。
（2） 审核员在各部门负责人及有关责任人的配合下，审核员分别到部门、现场、对
文件实况记录进行
（3） 了抽样调查。据统计，本次审核共调查了100项次左右，其中有不符合项目7
项，开出不合格项报告3份，观察项4条。
（4） 审核员发现的不合格项都向受审核部门的有关人员阐明，并由他们确认，审核
人员还就不合格项与受审部门商讨了纠正方法。
2．主要问题（即不合格项）：
2.1品管部（创意）：员工对质量/环境的目标及指标的内容不明确，检验记录上的内
容和检验基准书上的内容不符合。
2.2营业部：部门/员工的工作职责没有形成文件，并没有制订相应的工艺流程。
2.7生产部（压铸）：没有相应的不良品处理记录，部门及员工的职责不明确，生产部
目标、指标没有落实。
以上不符合项分别涉及ISO9001：2000标准条款4.2、4.3.3、5.5.1、6.2.2、7.2.3、
7.5.1、8.2.4、8.3涉及IS014001：2004标准条款4.3、4.4.7，都为一般不合格项，
不合格项分布比较平均，没有出现区域性或系统性的失效，这说明体系运行基本正常。
审核报告（质量环境）
编号：表B8.2.2/4.5.5-1-05 第2页 共2页
观察项（应进一步完善改进提高）
3.1对供方业绩的评价缺少统计数据。
3.2记录的填写多有不规范处。
3.3对部门的环境因素未做系统的识别、统计
3.4相关的法律法规要求的标准不明确
4．评价
通过1天的内审活动，首先应肯定的是在公司领导的重视下，在各部门有关
人员的积极配合下，做了大量的工作。首先完成了按ISO9001：2000标准要求完
成了体系文件的编写，并在2006年6月1日正式发布实施。同时通过对员工进
行了2000版标准及本企业体系文件的宣贯学习较大程度地提高了员工对体系质
量环境的意识，增强了执行实施的能力。但由于本企业员工文化水平、管理意识
相对较低。为此企业的体系文件还需进一步通过运行实施不断改进完善，执行的
有效性还需在实施中得到进一步深入提高。
从目前情况看本企业质量环境管理体系基本是符合的、有效的、充分的，已
具备了认证申请的条件。
5．改进要求：
5.1本企业已发布实施的质量环境体系文件，是企业运行中的执行标准要求。全
体员工必须认真执行实施，尤其是各职能部门负责人，一定要认真按要求履
行职责做好工作，共同推进本企业质量环境体系的正常运行并不断改进提高。
5.2ISO体系部和行政部要进一步加强对员工的教育培训，提高员工的质量环境
体系意识和岗位技能（包括管理人员的业务水平）。
5.3本次内审判定的不合格项（3项）必须在1个工作日完成整改。
5.4内审检查是抽样形式，存在客观的局限性，要求各部门按职能要求，对照标
准举一反三加强自查自纠，发挥主动积极性工作。
6．备注
6.1本报告在总经理做管理评审时可作为输入内容。
6.2本报告由管理者代表负责审批后按规定要求发放。
6.3本报告及内审实施的其它资料由管理者代表负责保存。
编制/日期：贺天祥/2006-11-1
审批/日期：王天武 2006-11-1