质量监控有效性评价表
16949内审检查表
4.2.10
组织是否把记录看成是一种特殊类 型的文件，并必须依据 4.2.7 和 4.2.8 中提出的要求进行控制？ （4.2.4）
. 每一个质量手册中维护和控 制的质量记录的证据。
记录按记录控制程序进行了 控制 查阅了相关记录
5 管理职责 5.1 管理承诺 最高管理者是否对其建立、实施质 量管理体系的承诺提供证据？ （5.1） 组织的最高管理者是否通过以下活 动对其持续改进质量管理体系有效 性的承诺提供证据： a） 向组织传达满足顾客和法律法 规要求的重要性？ 5.1.2 b） 制定质量方针？ c） 确保质量目标的制定？ e） 进行管理评审？ f） 确保资源的获得？ （5.1） 5.1.1 过程效率 . 最高管理者对产品实现过程 和支持过程的评审。 . 指标和记录。 . 报告过程。 . 根据CEO批准的，清楚定义 的，可测量的质量目标而文 件化的方针声明。 查阅了相关的质量方针和质 量目标
4.2.3
组织是否对质量管理体系所要求的 文件进行控制？ （4.2.3）
. 依据ISO/TS 16949：2002或 转换矩阵编制的质量手册。 . 文件控制清单或类似的文 件。 . 文件批准权限。 . 文件批准记录。 . 不同场所文件的易于获得 性。
查阅了程序文件清单和三级 文件清单
4.2.4
组织是否编制形成文件的程序，以 规定以下方面所需的控制： a） 文件发布前得到批准 b） 以确保文件是充分与适宜的？
5.1.3
组织的最高管理者 （5.1.1）
查阅了总经理评价的过程有 效性评价表
5.2 以顾客为关注焦点 . 客观过程的描述。 . 使用的调查方法。 . 原始顾客数据和范围，如顾 客满意度的反馈（调查，记分 卡，奖品，等等） 。 查阅了顾客满意度分析报告
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
医疗质量监控与评价制度
医疗质量监控与评价制度第一章总则第一条目的与依据为了确保医院医疗质量的稳定和提升，保障医疗服务的安全和有效性，订立本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于医院内全部医疗活动的质量监控与评价，包含临床医疗、医源性事件的管理以及相关数据的收集和分析。
第三条定义1.医疗质量监控：指对医疗活动过程中各个环节进行实时监测、评估和掌控，以及对医疗质量问题的诊断和分析。
2.医疗质量评价：指对医疗活动的结果进行评估和分析，以便供应医疗决策和改进医疗质量的依据。
3.医源性事件：指在医疗活动过程中由医务人员或医疗机构引起的导致或可能导致患者损害的不良事件。
第四条责任部门医院质量管理部门负责医疗质量的监控与评价工作。
第二章医疗质量监控第五条监控指标确实定1.医院质量管理部门负责确定医疗质量监控的指标体系，并依据实际情况订立监控指标的评价标准。
2.监控指标确实定应综合考虑医学、伦理、管理等因素，并与相关政策和法规相全都。
第六条监控范围和频率1.医院质量管理部门应依照有关规定，确定监控的内容范围和频率。
包含但不限于手术、药品使用、感染掌控等方面。
2.监控频率应能够及时发现问题和及时进行矫正。
具体监控频率由医院质量管理部门依据实际情况确定。
第七条监控数据的收集和记录1.医院各科室和护理部门应依照规定，完整、准确地收集和记录医疗质量监控的数据。
2.收集和记录的监控数据应包含患者基本信息、医疗活动过程记录以及医源性事件报告等内容。
第八条监控数据的分析和报告1.医院质量管理部门应对收集的监控数据进行定期分析和统计，形成监控报告。
2.监控报告应包含医疗质量的总体情况、异常情况的分析、原因分析和改进措施等内容。
3.监控报告应定期上报给医院领导和相关部门，以供决策和改进使用。
第九条异常情况的处理1.医院质量管理部门需对发现的医疗质量异常情况进行分析和评估，确定相应的处理措施。
2.处理措施包含但不限于开展追踪调查、整改措施、责任追究等。
教师培训质量监控机制、措施和实施情况
教师培训质量监控机制、措施和实施情况介绍教师培训是提高教育质量和保证教师专业水平的重要环节。
本文档将介绍教师培训质量监控机制、措施和实施情况，旨在确保教师培训过程的有效性和优质性。
监控机制1. 内部监控通过学校内部的监控机制，对教师培训的质量进行监督和评估。
这包括以下措施：- 设立教师培训质量评估委员会，由专业教师和管理人员组成，负责监督培训过程，确保培训内容与教育要求相匹配。
- 开展定期的教师培训质量评估，采用问卷调查、观察和讨论等方式收集师生的反馈意见，有针对性地改进培训内容和方法。
- 建立教师培训档案，记录教师培训的过程和效果，实时监控培训的质量和成果。
2. 外部监控除了内部监控，还应建立外部监控机制来提供独立的评估和监督。
以下是一些常见的外部监控措施：- 邀请外部专家参与教师培训的评估和监督，他们将提供独立的意见和建议，确保培训质量的客观性。
- 合作伙伴学校间的互访和交流，相互评估教师培训的情况，分享经验和最佳实践，提高教师培训的质量。
措施和实施情况1. 培训内容设计- 设立具体的培训目标和研究标准，以确保培训内容与教育需要相符。
- 结合最新的教育理论和实践，设计切实可行的培训课程和教材。
- 引入多媒体和互动教学方式，提升培训的吸引力和有效性。
2. 培训师资力量- 招聘具有丰富教学经验和相关专业知识的培训师资，确保高质量的培训教学。
- 提供师资培训，增强培训师资的教学和评估能力。
3. 培训评估与反馈- 设立培训评估机制，及时收集参训教师的研究效果和满意度，并据此进行培训改进。
- 提供学员和培训师资的互动平台，促进经验分享和问题解答。
4. 培训成果监测- 建立教师培训成果评估指标体系，评估培训的效果和影响。
- 追踪参训教师在课堂教学中应用培训知识和技能的情况，确保培训的可落地性和实效性。
结论教师培训质量的监控机制、措施和实施情况对于提高教育的质量和效果至关重要。
通过内部和外部的监控机制，以及有效的措施和实施，我们可以不断改进和提升教师培训的质量，为学生提供更优质的教育服务。
供应商质量体系审核检查表
陷的数量、类别和严重性
共 14 页，第 -4099 页
评价记录 评注及不符合记录
10
标准 小值 计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序，指明了放行产品和处置不合 格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理，针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被 得分值 10.7 非预期使用，不合格品的控制记录完整（包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备（包括防光、防尘、防潮等），确 保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执 行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定，以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设 施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页，第 -4097 页
评价记录 评注及不符合记录
标准 小值 计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度，并通过这种制度可以准确地从加工过程追 溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识
临床护理评价量表及应用
05
临床护理评价量表的实 际应用案例
案例一：疼痛评估量表的应用
01
02
03
04
疼痛评估量表种类
包括视觉模拟评分法(VAS)、 数字评分法(NRS)、面部表情
评分法(FPS-R)等。
应用场景
广泛应用于术后疼痛、癌痛等 慢性疼痛的评估。
实施步骤
患者根据自身疼痛感受选择相 应评分，医护人员根据评分结 果采取相应的疼痛缓解措施。
效果评价
通过定期评估患者疼痛程度， 及时调整治疗方案，有效提高
患者生活质量。
案例二：压疮风险评估量表的应用
压疮风险评估量表种类
常用的有Braden量表、Norton量表 等。
应用场景
适用于长期卧床、坐轮椅等无法自主 活动的患者。
实施步骤
医护人员根据量表内容对患者进行评 估，确定压疮风险等级，并采取相应 的预防措施。
护理质量监控
护理质量指标监控
通过定期收集和分析护理质量指 标数据，及时发现护理工作中存 在的问题和不足，为改进护理工
作提供依据。
不良事件监控
建立不良事件报告制度，对护理 过程中发生的不良事件进行监控 和分析，总结经验教训，防止类
似事件再次发生。
护理质量持续改进
根据护理质量监控结果，制定针 对性的改进措施，并持续跟踪改 进效果，实现护理质量的持续改
的生活质量和健康状况。
量表的选择与使用
选择原则
根据评价目的、患者特点和实际情况选择合适的评价量表，确保评价结果的科 学性和准确性。
使用方法
在使用评价量表时，应遵循量表的标准化操作流程，确保评价的客观性和一致 性。同时，要注意保护患者隐私和信息安全，确保评价结果的保密性。
教学质量监控体系的六个环节
教学质量监控体系的六个环节
出它们
一、评价准备：确定监控目的、范围及评价要素、评价重点、监控时点、评价人员分工、评价方法与技术。
二、课堂实施：教师在课堂上的教学行为的观察、实施教学活动的效果反馈以及考勤情况的量化、收集。
三、教学产出：收集老师布置的教学任务及成果、学生的学习表现、完成的作业情况。
四、数据记录：记录收集的课堂实施及教学产出的原始数据，分析评价数据并形成报告。
五、需求识别：领导通过参与此类教学质量监控，反思衡量教学质量的方法，结合老师本身及教学对象实际需求，识别教学效果的需求和隐患。
六、有效性监控：学校要求教师根据质量数据处理结果和反馈结果，依据在岗资格进行有效性监控，持续改善教学质量。
企业年度质量管理风险和机遇评估表
2 2
未确定所需的知识，可能导致无法 公司通过确定需要的知识，可以更加高
获得有效的过程控制或者获得合格 效的获得质量管理能力和持续符合顾客 2
的产品
要求的产品技术
风险评估
C
R
2
4
3
9
3
6
等级 低
中
应对风险与机遇的措施 责任单位 执行日期
在《质量手册》中明确
在发生不符合时，运用分析工 具，如柱状图、鱼骨图等，找 到改进机会
2
2
4
低
未进行有效的运行策划和控制方面 有效的运行策划和控制方面的变更，可
的变更，可能导致无法满足产品和 以提高满足产品和服务的要求或者风险 2
3
6
低
服务的要求或者风险管理的能力 管理的能力
12
变更管理过程
3
通过持续不断的质量管理意识培训，如
未具备质量管理意识，可能导致质 方针、目标、质量管理体系的益处等方
量管理体系失效
面的培训，提升全员的质量管理意识，
2
可以高效的获取质量管理绩效
未有效确定适宜的基础设施，如建
筑物和相关设施、设备、运输资源 有效确定适宜的基础设施，可以保障过 或信息和通讯技术等，可能无法有 程运行的有效性和合格的产品
可能导致公司战略策划错误
略策划的正确性
未明确公司质量管理体系范围，可 能导致在质量管理过程中出现浪费 不必要的资源
明确的质量管理体系范围可以在制定质 量控制计划时更有针对性和适用性。
2
未进行质量管理体系过程策划，可 能无法高效的进行质量管理
有效的质量管理体系过程辨识与控制策 划，可以高效的满足质量管理体系要 求，从而增强客户满意
质量监控措施保障方案
质量监控措施保障方案质量监控是保障产品或服务质量的重要环节，用以检测、评价和控制产品或服务的各项质量指标，确保其达到预期标准。
在实施质量监控时，需要明确具体的措施和方案，以确保质量监控的有效性和可持续性。
1. 设立质量监控机构首先，建立专门的质量监控机构或部门，负责质量监控工作的规划、组织、实施和监督。
该机构应拥有专业的人员和技术设备，确保能够有效地开展质量监控工作。
2. 制定质量监控计划在质量监控机构的指导下，制定详细的质量监控计划，明确监控的目标、范围、方法和频次，并确定监控的指标和标准。
同时，制定相关的流程和程序，确保监控工作的有序进行。
3. 建立数据收集和分析系统建立完善的数据收集和分析系统，确保能够及时、准确地收集监控数据，并对数据进行分析和评估。
通过数据分析，及时发现和解决问题，提高产品或服务的质量水平。
4. 实施现场检查和抽样检测定期进行现场检查和抽样检测，以验证产品或服务的质量状况。
通过现场检查和检测，及时发现和纠正存在的问题，避免不合格产品或服务流入市场。
5. 强化供应商管理对供应商进行严格的质量管理，建立供应商评估机制，定期对供应商进行考核和监督。
确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求，有效控制产品或服务的质量。
6. 建立质量风险管理体系建立质量风险管理体系，识别和评估潜在的质量风险，制定相应的应对措施。
在产品或服务设计、生产、检测和售后等环节中，积极预防和控制各种质量风险，确保质量安全。
7. 实施持续改进持续改进是质量监控工作的核心，对监控结果进行分析和总结，找出存在的问题和不足，采取有效的改进措施。
通过持续改进，不断提高产品或服务的质量水平，满足客户需求。
质量监控措施的有效实施和保障方案，对企业的可持续发展和品牌建设具有重要意义。
只有做好质量监控工作，才能确保产品或服务的质量稳定性和可靠性，树立企业的良好声誉，赢得客户的信赖和支持。
因此，企业应高度重视质量监控工作，建立科学的质量监控体系，确保质量监控措施的有效实施和持续改进，提升企业的竞争力和发展空间。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。