报销记录表(完整版)
公司报销表格
早中晚
金额
经办人：
证明人：
负责人：
耗材及零星采购报销单流水单号
日期
名称
用途
金额
经办人：
验收人：
负责人：
备注：无发票或非增值税发票报销
耗材及零星采购报销单流水单号
日期
名称
用途
金额
经办人：
证明人：
负责人：
备注：无发票或非增值税发票报销
耗材及零星采购报销单流水单号
日期
名称
用途
金额
经办人：
证明人：
餐费及住宿费报销单流水单号
日期或起始日期
就餐/住宿人数
早中晚
金额
经办人：
证明人：
负责人：
餐费及住宿费报销单流水单号
日期或起始日期
就餐/住宿人数
早中晚
金额
经办人：
证明人：
负责人：
餐费及住宿费报销单流水单号
日期或起始日期
就餐/住宿人数
早中晚
金额
经办人：
证明人：
负责人：
餐费及住宿费报销单流水单号
日期或起始日期
运费报销单流水单号
日期及车型
货物名称
起止地点及时间
金额
经办人：
司机：
负责人：
运费报销单流水单号
日期及车型
货物名称
起止地点及时间
金额经Biblioteka 人：司机：负责人：
运费报销单流水单号
日期及车型
货物名称
起止地点及时间
金额
经办人：
司机：
负责人：
运费报销单流水单号
日期及车型
货物名称
起止地点及时间
金额
员工报销登记表
员工报销登记表
员工报销登记表
尊敬的员工，
为了更好地管理和核对员工的报销事项，我们特制定了员工报销登记表。
请您
在提交报销申请时，务必填写以下信息，以便我们能够及时处理您的报销事务。
1. 员工信息：
- 姓名：
- 工号：
- 部门：
- 职位：
2. 报销明细：
- 报销日期：
- 报销项目：
- 报销金额：
- 报销事由：
- 相关附件：
3. 报销方式：
- 报销账户：
- 开户行：
- 账户名：
- 银行卡号：
4. 报销审核：
- 审核人：
- 审核日期：
- 审核意见：
5. 报销支付：
- 支付方式：
- 支付日期：
- 支付金额：
请您在填写完整员工报销登记表后，将其提交至人力资源部门。
我们将在收到申请后尽快进行审核和支付。
为了加快报销流程，请确保填写的信息准确无误，并附上相关的票据和凭证。
如有需要，我们可能会与您联系，以获取更多的信息或进行进一步的核实。
感谢您的合作和支持！
人力资源行政专家
日期：。
费用报销明细表
序号1234567891011121,98712月6392023/12/1差旅费639工程部小稻1小壳111月2,4122023/11/1办公费1,987采购部小稻1小壳110月1,6532023/10/1运输费1,653财务部小稻1小壳19月11,5252023/9/1服务费2,412仓储部小稻1小壳18月1,6852023/8/1加工费1,685工程部小稻1小壳17月02023/7/1水电费1,765采购部小稻1小壳16月02023/7/1差旅费1,888人事部小稻1小壳15月02023/7/1办公费1,500财务部小稻1小壳14月02023/7/1运输费1,365仓储部小稻1小壳13月02023/7/1服务费1,696工程部小稻1小壳12月02023/7/1加工费2,300采购部小稻1小壳11月备注2023年2023/7/1办公费1,011销售部小稻1小壳1月份金额差旅费1,888人事部1,888日期内容类型金额报销部门报销人记账人水电费1,765财务部1,500加工费2,300采购部4,065服务费1,696工程部1,696运输费1,365仓储部1,365费用报销明细表分类查询2023年7月部门查询2023年7月办公费2,511销售部1,01122%20%15%12%15%16%2023年7月办公费加工费服务费运输费水电费差旅费1,0114,0651,6961,365 1,5001,8885001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500销售部采购部工程部仓储部财务部人事部2023年7月。
新武汉市医疗生育保险报销申报表(2023版)
受理窗口：
受理人：
受理时间：
参保人 信息
生育报销 填写
代办人 信息
姓名 配偶姓名
姓名
身份证号 配偶身份证号
身份证号
险种：职保□ 居保□ 生育□ 离休□ 伤残□ 参保人联系 电话 配偶联系电话
联系电话
生育信息 （生育待 遇申报填
写）
生育类别 生育状况
□顺产 □助娩产 □剖宫产 □流、引产 □计生手术
.
承诺单位/人（代办人）签名
年月 日
生育津贴申报单位审核意见 经办人签名：
年月日
单位名称：
温馨提示：本记录单由经办人员填报，申请人核实相关信息并完成承诺。申请人在提供报销资料前，请先自留发票、费用清单及出院小结 等相关资料复印件，以备日后使用。
明（病历）或相关治疗单；4、使用体内植入材料的，需提供材料产地证明（进口或
国产）；5、未提前办理转诊转院手续的，需附报个人就诊情况说明。
□参保人社保卡金融账户
□个人银行借记卡、存折（I类账 开户人名称：
报销费用
户）
银行卡或存折账号：
划拨方式
开户名称：
开户银行名 称（归属城
市）
开户银行名 称
□单位代发
√ √ √√√ √
附报资料 医院收费票据及费用清单原件
√√ √
√√
信息 病历资料。备注：1、使用限制类药品的，需提供相关医学检查结果等材料，涉及部
分（三定管理范围内）双通道药品的，须提供双通道药品申请（评估）表；2、外购
药品的，需提供外购发票和处方；3、急诊或进行了特殊治疗的，需提供急诊诊断证 √ √ √ √ √ √
单位银行账号：
单位账号章 （盖章）
财务各类报销表
费用报销单报销部门：年月日附件共_________ 张请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单借款审批单请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共________ 张差旅费报销单请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体: 年月 日附件共 ________ 张名加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体负责人签批：部门经理审核：制表:请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体负责人签批: 部门经理审核制表:内部收费结算单付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式........... 内-部"收"费"结「算"单.................结算年月日付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元现金收入日报表请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单。
报销处理登记表
报销处理登记表
一、报销人员信息
报销人姓名：
报销人部门：
报销人工号：
报销人职务：
二、报销事项信息
报销日期：
报销事由：
报销总金额：
报销明细：
- 费用明细：
- 金额：
- 编号：
- 备注：
三、报销流程
1. 报销人填写本登记表并附上相关和费用明细。
2. 报销人提交登记表至财务部门。
3. 财务部门核对登记表和，并进行相应的审核。
4. 财务部门将审核结果通过邮件或电话通知报销人。
5. 报销人收到审核结果后，若通过审核，需签字确认并将相关和费用明细归还财务部门。
6. 财务部门按照规定的流程为报销人进行相应的报销处理，并将报销款项打入报销人指定的账户。
四、注意事项
1. 报销人应如实填写报销登记表，并提供真实、合法的和费用明细。
2. 须为原件，如有副本需加盖公章。
3. 报销人需确保费用明细与相符。
4. 报销人需按要求归还和费用明细，以便财务部门统一保存和归档。
以上为报销处理登记表的内容，请按照流程填写并提交至财务部门。
谢谢！。
员工报销登记表
员工报销登记表
员工报销登记表
尊敬的员工，
为了方便员工报销事宜的管理，我们设计了以下的员工报销登记表。
请您在报销时填写此表格，并按照要求提交相关的报销单据。
我们将根据您提供的信息进行报销审核和发放。
请务必填写清楚以下信息：
1. 姓名：请填写您的全名，确保姓名的准确性。
2. 部门：请填写您所在的部门名称。
3. 职位：请填写您的职位名称。
4. 报销日期：请填写报销的具体日期。
5. 报销项目：请填写您所报销的项目，如差旅费、交通费、餐费等。
6. 报销金额：请填写您的报销金额，确保数字的准确性。
7. 报销事由：请填写报销的具体原因，如会议费、培训费等。
8. 报销单据：请在此处附上相关的报销单据，如发票、收据等。
请注意以下事项：
1. 报销单据必须是原件，并且需加盖单位公章或财务章。
2. 报销单据必须是清晰可辨的，确保信息的准确性。
3. 报销单据必须与填写的报销项目和金额相符。
4. 报销单据必须按照公司规定的报销政策进行报销。
请您将填写完整的员工报销登记表和相关的报销单据提交至人力资源部，我们将尽快进行审核和发放报销款项。
感谢您的合作！人力资源行政专家。
支出报销登记表
支出报销登记表日期：_________ 报销人：_________ 部门：_________项目：________________________________________________报销明细：序号日期项目金额（元）备注1 _______ ______________ _________ __________2 _______ ______________ _________ __________3 _______ ______________ _________ __________4 _______ ______________ _________ __________5 _______ ______________ _________ __________6 _______ ______________ _________ __________7 _______ ______________ _________ __________8 _______ ______________ _________ __________9 _______ ______________ _________ __________10 _______ ______________ _________ __________总计：_____________________审核人：_________ 日期：_________财务审批：_________ 日期：_________备注：________________________________________________说明：1. 本报销登记表适用于公司内部员工的日常支出报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、办公用品购买等。
2. 报销人应填写真实有效的项目和金额，并保留相关发票和收据作为凭证。
3. 序号栏根据实际报销项目的数量进行适当调整。
4. 报销明细中的日期为发生费用的日期。
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报销记录表(完整版)
概述
本文档为报销记录表(完整版)的模板和使用指南。
报销记录表用于管理和跟踪员工的报销申请和付款情况。
以下是该表格的详细说明。
表格结构
报销记录表包含以下列：
1. 报销日期：填写报销申请的日期。
2. 报销项目：填写报销的项目或费用类型，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 报销金额：填写报销的具体金额。
4. 附件：标记是否有相关的收据或文件附加在报销申请中。
5. 状态：填写报销的状态，包括"待审核"、"已审核"、"已付款"等。
6. 备注：提供附加的备注或说明。
使用指南
以下是使用报销记录表的步骤：
1. 填写报销日期：在"报销日期"列中填写报销申请的日期。
2. 填写报销项目：在"报销项目"列中选择相应的报销项目或费用类型。
3. 填写报销金额：在"报销金额"列中填写具体的报销金额。
4. 标记附件：在"附件"列中标记是否有相关的收据或文件附加在报销申请中。
使用"√"表示有附件，留空表示无附件。
5. 填写状态：在"状态"列中填写报销的状态，根据实际情况选择合适的选项。
6. 添加备注：在"备注"列中提供附加的备注或说明。
注意事项
- 提交报销申请前，请确保填写完整和准确的信息。
- 如有相关的收据或文件，请务必附加在报销申请中，以便审核人员核实。
- 报销的状态会在审核和付款的过程中进行更新，请及时关注最新的状态变化。
以上是报销记录表(完整版)的模板和使用指南。
请根据实际需求使用此表格，并遵循公司相关的报销政策和流程进行操作。
如有任何疑问或问题，请咨询财务部门或相关责任人。