采购商操作手册
协议采购整体流程操作手册(采购单位和供应商) (1)
目录一、实施计划管理（申报协议采购计划） (2)1.1实施计划管理 (2)二、指定协议商品 (3)三、商品信息维护（生产商或是生产商授权的协议供应商） (7)四、协议采购竞价（协议供应商） (8)五、指定协议中标单位 (9)六协议采购合同 (11)七协议采购合同审核 (12)八验收单 (13)8.1验收单 (13)一、实施计划管理（申报协议采购计划）1.1实施计划管理采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—实施计划管理”，如下图：点击按钮，填写“计划名称”，填写“计划明细”，然后点“新增明细”（明细可以新增多条目），完成后点击“下一步”。
上传附件后，提交审核。
采购办要先审核预算后，在进行计划批复指定为协议采购后，采购人进入指定协议商品菜单进行指定商品。
二、指定协议商品2.1指定协议商品采购单位身份登入，进入菜单“业务管理—指定协议商品”，如下图：点击“指点协议商品”按钮，弹出下图，根据实际情况点击“选取单一品牌”或“选取多中品牌”按钮；进入商品库中，可以挑选商品，当前显示的商品的图片列表，点击左侧的树状结构，进入商品详细配置列表；详细配置列表在商品前面打勾，选中后，确认无误点击右侧的“选择商品”按钮；挑选商品时，我们提供了一个搜索功能，在搜索以前，要先点击左侧的树状结构，定位到要先的一类商品，然后再输入搜索条件，点击“查找”，这样才能快速的将商品搜索到。
采购人指定完商品后，下面就进入了协议供应商竞价环节。
三、商品信息维护（生产商或是生产商授权的协议供应商）生产商身份登入，进入菜单“协议采购—商品信息维护”，如下图：在选择品牌目录栏，点击+号展开，展开到品牌后，例如”联想”的生产商，点击“联想”后，右侧出现“新增商品”按钮；点击“新增商品”，填写商品信息后，点击“提交入库”，采购办审核通过的商品才能进入协议商品库。
四、协议采购竞价（协议供应商）协议供应商身份登入，进入菜单“协议采购—协议采购竞价”，如下图：点击“进入竞价系统”后，可以看到我们能够进行竞价的项目，当前显示的成交金额为最低价。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
必联采购网运行商操作手册
企业采购运营管理V1.1.1 帐户管理V1.1运营商操作手册必联（北京）电子商务科技有限公司2008年6月目录目录 (2)1 企业用户管理 (3)1.1 企业验证 (4)1.1.1 企业验证 (4)1.1.2 交易场分配 (5)1.1.3 交易城推荐 (6)1.2 供应商管理 (7)1.2.1 开通管理 (8)1.2.2 供应商资质管理 (11)1.3 采购商管理 (12)2 信息管理 (15)2.1 信息发布 (15)2.2 信息验证 (17)3 目录管理 (17)4 基础信息维护 (19)4.1币种类型维护 (19)4.2 计量单位维护 (21)5 运营维护 (22)5.1 投标截止回退 (22)6 系统日志维护 (23)6.1 短信查询 (23)6.2 邮件查询 (23)6.3 短信管理 (24)目录 (26)1 企业用户管理 (27)1.1 企业验证 (28)1.1.1 企业验证 (28)1.1.2 交易场分配 (29)1.1.3 交易城推荐 (30)1.2 供应商管理 (31)1.2.1 开通管理 (32)1.2.2 供应商资质管理 (35)1.3 采购商管理 (36)2 信息管理 (39)2.1 信息发布 (39)2.2 信息验证 (41)3 目录管理 (41)4 基础信息维护 (43)4.1币种类型维护 (43)4.2 计量单位维护 (45)5 运营维护 (46)5.1 投标截止回退 (46)6 系统日志维护 (47)6.1 短信查询 (47)6.2 邮件查询 (47)6.3 短信管理 (48)运营商主要对必联采购网的运营进行维护，包含的功能有企业用户管理、信息管理、目录管理、基础信息维护、运营维护、系统日志查询。
登陆后页面如图1所示：图1以下分别对各个功能模块进行说明讲解。
1 企业用户管理企业用户管理主要对使用必联采购网的用户进行管理，包含企业验证、供应商管理、采购商管理。
图1所示页面，点击“企业用户管理”菜单，打开页面如图1.1所示：图1.11.1 企业验证企业验证主要是对企业（包括采购商和供应商）的基本信息、业务信息进行验证操作。
最新中国太平保险电子采购平台供应商操作手册-中国太平电子化采购
中国太平保险电子采购平台供应商操作手册-中国太平电子化采购中国太平保险集团电子化采购平台（供应商）操作手册V1.0二○一五年十月第1章概述 (3)第2章平台简介及供应商须知 (4)2.1平台简介 (4)2.2供应商须知 (5)2.2.1电子化采购平台供应商职责 (5)2.2.2电子化采购平台责任 (6)2.2.3服务条款的确认和接纳 (6)2.2.4隐私保护 (6)2.2.5注册供应商的帐号、密码和安全性 (7)2.2.6免责条款 (7)2.2.7信息的储存及限制 (7)2.2.8供应商管理 (8)2.2.9保障 (8)2.2.10终止服务 (8)2.2.11通告 (9)2.2.12有关商业宣传 (9)2.2.13条款的法律解释 (9)第3章使用前准备工作 (10)3.1系统设置 (10)第4章供应商注册及信息变更 (14)4.1注册 (14)4.2继续未完成的注册 (20)4.3信息变更 (22)4.3.1审核未通过的信息变更 (22)4.3.2审核通过后的信息变更 (23)第1章概述➢本手册阅读对象：供应商。
➢本手册中所有图形界面以及界面中展示的数据仅供参考，请您以实际情况为准。
述语约定：✓Key：由CFCA中国数字认证中心制作，用于中国太平保险集团电子化采购平台系统的数字证书。
✓电子钥匙：解释同上文。
✓系统桌面：登录后的中国太平保险集团电子化采购平台系统主界面。
✓系统平台：中国太平保险集团电子化采购平台系统。
第2章平台简介及供应商须知2.1 平台简介中国太平保险集团电子化采购平台（以下简称平台）是由中国太平保险集团投资建设，服务于本单位招标采购活动的网络信息系统。
适用于本单位公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等招标采购活动。
符合招标规定的采购项目从发标、投标、开标、评标、定标，其他采购方式如询价、竞争性谈判等采购过程均在平台上进行。
凡与工程（施工或总承包）、货物（如设备及材料的生产、销售或供应）、服务（如勘察、设计、咨询、评估、监理、代理）等项目的招标、采购和供应业务有关的境内、外合法的、具有独立法人与经营资格的企业、机构和组织，均可申请注册成为供应商，未取得资格的供应商无权参与本单位的各类招标采购。
04_SBO_采购部操作手册
本节结束，谢谢！
培训目的
04_SBO_采购部操作手册
课程
1、根据订单建议报表创建采购订单 2、手工创建采购订单 3、创建供应商
课程 1
根据订单建议报表创建采购 订单
根据订单建议报表创建采购订单
打开物料需求计划→订单建议
根据订单建议报表创建采购订单
跟计划员确认方案后，在订单建议报表，选择保存的方案，订单类型为“采购 订单”，点击“确定”。
课程 2 手工创建采购订单
手工创建采购订单
打开采购-应付账款采购物料的编码，输入到“物料编码”，填写采购数 量、单价和交货日期，填写销售合同号，并点击添加
课程 3 创建供应商
创建供应商
打开业务伙伴→ 业务伙伴主数据
创建供应商
选择 ，选择供应商，点击放大镜，自动生成物料编码，填写供应商信息并 “添加”
根据订单建议报表创建采购订单
系统显示出本次方案产生的采购订单清单
根据订单建议报表创建采购订单
给相应的采购订单打上勾
根据订单建议报表创建采购订单
点击放大镜，系统列出该物料的指定供应商清单
根据订单建议报表创建采购订单
假如系统有该物料价格清单，系统自动带出该价格
根据订单建议报表创建采购订单
点击更新后，系统自动创建采购订单
根据订单建议报表创建采购订单
打开 查询管理器，点击“根据销售合同号查看采购订单的执行情况”
根据订单建议报表创建采购订单
点击黄色箭头链接到具体采购订单情况
根据订单建议报表创建采购订单
未批准状态为：该采购订单未进行审批，无法进行采购收货，在采购订单界面 可以维护无税价格和有税价格
采购工作手册(47页)
采购工作手册目录
– . 采购的意义 – . 采购的目的 – . 采购的任务 – . 采购的准则 – . 采购作业 – . 采购人员行为规范 – . 绩效考核 – . 采购组织与权责
A﹒采购的意义
• 采购包括了购买组织1所需的原物料、半 成品、成品、劳务和设备等所有相关的
活动.采购的日常工作既厂商评估、成交 条件、订单处理、交货通知、进货验收、 及付款结报. • 注1: 组织:指采购单位所隶属的公司 及被其服务的关系企业、生产基地.
5. 与供货商建立双赢的合作关
系
•５-3信息交流及教育训练分享技术、管理、市场等信息并主 动训练VENDOR，提升彼此的能力．
•５-4共同合作开发产品邀请合適VENDOR在设计时间共同参 与开发期，在材料、制程、成本控制及货源掌握等方面有所 贡献，将有助于产品的顺利开发及量产．
• 5-5弹性应变化，支持生产，提供服務因外在环境变化，组 织必须变换生产基地，或／及制造策略，或／及增、减产能， 供货商得弹性应变，跟着走，或／及调整产能，或／及经由 必要的措施、途径，提供实时、经济且足够的货品及服务．
的相关数据（含价格、交期、产能、质量和管理系 统的水平，以往记录、业界评价及目前经营状况） »分析以上并与主管讨论后定出在谈判中要取得的目 标及其优先级．
４．采购模式 依组织所付予采购单位的任务与目标来规划架构、人力配置、各阶主管的权
实施成本管理，才能有成，以下就与物料有关领域讨论．
3-2 除了“质量与功能”是固定不可打折扣之外，其余“价格”、“交期”与“售前与售后服务”，都可能经与供货商来取得较佳的 条件，采购人员需依状况的不同来订出VENDOR NEGOTIATION(厂商谈判)时所要取得的目标及其优先级．
福建省政府采购供应商手册
政府采购网上公开信息系统供应商操作指南福建博思软件股份有限公司2017年06月目录1.CA办理 (4)1.1CA办理 (4)1.2CA盖章 (4)2.系统注册 (4)2.1系统注册 (4)2.2注册成功，供应商登录 (5)3.系统基础操作 (6)3.1CA控件下载 (6)3.2进行政府采购活动 (9)3.3供应商资料维护 (10)3.4供应商项目报名 (11)3.5供应商用户管理 (11)4．投标流程 (11)4.1项目报名................................................................................ (11)4.2投标文件编制 (13)4.2.1客户端安装 (13)4.2.2投标客户端路径修改 (15)4.2.3应答............................................................................ (16)4.2.4标书加密 (21)4.2.5接着点击退出系统 (21)4.3投标文件上传： (22)4.4合同签订： (23)4.5验收申请： (23)1.CA办理供应商须办理福建省CA，进行政府采购活动1.1 CA办理可登陆/或者联系客服0591-968975。
1.2 CA盖章CA盖章操作系统为：XP(SP2)不支持（浏览器目前测试都支持）。
2.系统注册2.1系统注册登入福建省政府采购网/，找到登陆与注册进行供应商注册2.2注册成功，供应商登录注：原省网已注册的供应商已完成迁移，请各供应商使用注册时的组织机构代码登录，密码初始为1。
3.系统基础操作3.1CA控件下载与安装登录之前可先进行CA控件下载(1)打开ISignature,点击installer.exe进行安装(2)选择安装路径，点击安装(3)安装完成后点击完成(4)检查组件服务是非开启，如未开启需先开启组件服务开始菜单中打开任务栏显示此为开启(5)进行网络配置插入CA打开网络配置点击放大镜，之后输入密码，点击确定后表示CA控件已开启。
采购单位操手册
采购单位操作手册目录第1章诚信库管理 (3)1.1会员注册 (3)1.2基本信息 (4)第2章定点采购项目流程 (4)2.1定点项目采购需求新增 (4)2.2确定中标人 (6)2.3定点采购成交记录 (6)第3章公共服务项目流程 (7)3.1公共服务项目采购需求新增 (7)3.2公共服务需求公示 (8)3.3公共服务履约验收 (8)第1章诚信库管理1.1会员注册1.1.1 登陆大连市政府采购网，点击会员登陆，注册新会员，如下图：1.1.2 填写相关信息，选择采购单位类别后点击确认按钮，如下图：1.2基本信息会员注册后，需对企业的基本信息情况进行填写，并上传相关附件。
1.2.1 点击按钮，填写企业基本信息，如下图：1.2.2 基本填写完整后点击下一步按钮，上传企业相关证件扫描件，如下图：1.2.3 填写无误后提交审批第2章定点采购项目流程2.1定点项目采购需求新增2.1.1点击按钮，填写需求名称、需求类别、财政资金、采购内容等信息，并确认是否是定点采购的项目，如下图：2.1.2 需求信息填写完毕，点击按钮，点击，上传技术指标文件，如下图：2.1.3点击，选择采购代理机构。
2.1.4 所有信息填写完毕后点击按钮，提交需求前先打印采购需求，并找业务处室签字，且需求表选择的业务处室和纸质签字的必须一致，提交时会提示“先打印采购需求，业务处室签字后再提交需求”，点击确定便可，如下图：2.2确定中标人采购代理提交的确定中标人得由采购人审核，定点服务项目采购人审核需填写服务期限，如下图：2.3定点采购成交记录重要提示：点采购的项目，在采购结束确定定点供应商后，每一笔成交均需及时录入系统，服务期内每季度末系统将自动检测录入情况，当季未录入的在季度结束后采购人需求录入功能将被自动锁定直到录入完成。
当季未发生成交的应报零，否则也视为未录入新需求。
目前录入成交记录时需要先导出模版，将记录内容按照要求录入模版中，再将模版复制到系统中进行发布。
采购一体化 操作手册
在企业采购管理中，采购一体化是一个重要的概念。
它是指将采购过程中的各个环节进行整合，形成一个完整的采购体系，从而提高采购效率、降低采购成本、提升采购质量。
采购一体化操作手册是实现采购一体化的重要工具。
本文将从采购一体化的意义、实现采购一体化的步骤、采购一体化操作手册的编写和应用等方面进行详细阐述。
一、采购一体化的意义1.1 提高采购效率采购一体化可以将采购过程中的各个环节进行整合，形成一个完整的采购体系，从而提高采购效率。
通过采购一体化，可以使采购流程更加规范化、标准化，减少重复的工作，节省时间和人力成本。
1.2 降低采购成本采购一体化可以通过整合采购流程和资源，实现采购成本的降低。
例如，通过采购一体化可以实现批量采购，从而获得更好的价格优惠；可以通过整合供应商资源，降低采购过程中的中间环节，减少采购成本。
1.3 提升采购质量采购一体化可以通过整合采购流程和资源，提升采购质量。
例如，通过采购一体化可以实现对供应商的综合评估，从而选择更加优质的供应商；可以通过整合采购流程，提高采购的标准化程度，减少采购过程中的风险。
二、实现采购一体化的步骤2.1 确定采购目标实现采购一体化的第一步是确定采购目标。
采购目标应该明确、具体、可衡量，同时需要与企业的战略目标相一致。
例如，采购目标可以是降低采购成本、提高采购效率、提升采购质量等。
2.2 制定采购计划制定采购计划是实现采购一体化的关键步骤。
采购计划应该包括采购的时间、数量、品种、质量、价格等方面的要求。
采购计划还应该考虑到供应商的选择、采购流程的规范化、采购成本的控制等方面的要求。
2.3 选择供应商选择供应商是实现采购一体化的重要环节。
供应商的选择应该基于综合评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期限等方面的考虑。
供应商的选择还应该考虑到采购流程的规范化、采购成本的控制等方面的要求。
2.4 实施采购过程实施采购过程是实现采购一体化的核心环节。
采购过程应该按照采购计划进行，包括采购需求确认、采购合同签订、采购订单下达、货物收货、付款等方面的环节。
XX供应商操作手册
供应商操作手册（询价采购）目录第一章供应商注册操作 (3)一．注册操作 (3)第二章机构管理员基本操作 (7)一．主要权限 (7)二．基本操作 (7)1、初始登录 (7)2、系统维护 (8)3、机构资料修改 (9)4、创建操作员 (10)5、修改操作员密码 (11)6、员工权限维护 (11)第三章供应商操作员基本操作 (12)一．主要权限 (12)二．基本操作 (13)1、初始登录 (13)2、系统维护 (13)3、网上申报 (15)政府采购中心说明：A、实现网上政府采购的操作流程:开始机构注册登记机构管理员用户名和密码，录入机构资料信息。
机构管理员登陆以机构管理员用户名和密码登陆后，设置操作员用户名等信息，并分配操作员权限操作员登陆按机构管理员所分配的权限，执行网上查单、网上投标报价等功能采购中心审核B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词:●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员.●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能权权限详见本手册第二章。
●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员,可由机构管理员设置一个或多个操作员。
第一章供应商注册操作一．注册操作用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。
图1图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读.在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意”按钮，进入图3所示的页面。
如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页,注册操作结束。
图2在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如:关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，点击后将在页面的右方出现相应的内容。
点击图3中页面左方的“申请为供应商(卖方）”链接后在页面的右方出现图2所示的页面，用户在仔细阅读条例的内容后，如果同意点击“同意”按钮后在页面右方出现图4所示的页面。
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酒店预订操作手册V1.0
酒店预订操作手册
1. 产品类型划分
预付产品：
定义：需预先付款的酒店产品
优点：价格便宜，房态确认成功后（收到确认成功的短信），到店100%有房。
到付产品
定义：到酒店前台付款产品
优点：无需预先支付酒店房款，到店付款；
2. 利润点
预付：
平台预付酒店，价格比较便宜，具有优势，可采用加价模式销售给客人.
加价方法，可参考到付的价格同比加价。例如：
长沙天都国际会所酒店、商务套房：
预付：659；
到付：738（客人到酒店前台，需支付738）
酒店预订操作手册V1.0
选择预付：可加价到738；实际支付给平台659.中间利润：738-659=79
若客人需要发票，入住离店后，发票由平台邮寄，发票为旅行社开具代订房费发票，
到付：
平台采用返现方式，给予利润
例如：
长沙天都国际会所酒店、商务套房：
预付：659；
到付：738（客人到酒店前台，需支付738）
选择到付：客人到酒店前台付款738，客人入住，离店后，平台会返现66元。
具体返现规则见‘酒店采购-佣金结算’规则
酒店预订操作手册V1.0
3. 预订步骤
1.查询酒店
输入入住的城市、入住日期。（若有特殊要求，住某个区域，某个酒店，可在关键字输
入），点击查询酒店
酒店预订操作手册V1.0
2.选择房型/产品类型（预付/到付）
同一个酒店式有多个房型的，根据房型不一致，价格是存在不一致的！
酒店预订操作手册V1.0
3.录入入住人信息
酒店预订操作手册V1.0
4. 提交订单支付