物资验收入库管理制度
材料入库验收制度(5篇)
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
物资入库管理规定（五篇）
第 1 页 共 14 页 物资入库管理规定 第一章 总则 第一条 为规范物资入库的管理流程，提升资产管理效率，确保物资的安全性和准确性，特制定本管理规定。 第二条 本规定适用于所有组织、部门及个人，所有涉及物资入库的行为均须遵循本规定。 第三条 物资入库定义为将各类物资从外部环境转移到组织、部门或个人的仓储设施中的过程。 第二章 具体规定 第四条 物资入库需满足以下基本条件： 1. 完整性：物资应保持完好，无损坏或污染迹象。 2. 准确性：物资的品种、规格及数量应与采购合同或申领单完全一致。 3. 安全性：物资入库操作需遵守相关安全规定，防止火灾、爆炸、泄漏等事故。 第五条 物资入库操作流程如下： 1. 采购物资入库：采购部门需将物资送至仓库，由仓库管理员进行验收、登记及入库操作。 2. 生产物资入库：生产部门依据生产计划和工序需求，按规定将物资送交仓库进行验收、登记及入库。 3. 调拨物资入库：各组织、部门间依据调配规定进行物资调拨，接收方在物资到达后需进行验收、登记及入库。 第六条 物资入库操作规定： 第 2 页 共 14 页
1. 物资验收：仓库管理员需对每批物资进行验收，核对品种、规格、数量及质量，并在验收单据上签字确认。 2. 物资登记：在入库记录簿上详细登记物资信息，包括品种、规格、数量、批次号等。 3. 物资分类储存：根据物资分类和性质，对入库物资进行合理分类储存，以确保取用方便，防止交叉污染和事故。 4. 储存环境维护：仓库管理员需定期检查和维护储存环境，确保符合相关标准和要求。 第七条 物资入库检查内容： 1. 检查物资包装是否完好无损。 2. 核实物资品种、规格、数量是否与采购合同、申领单一致。 3. 查看物资是否存在损坏、污染情况。 4. 检查物资是否标注了保质期。 5. 确认物资是否需要特殊储存条件（如冷藏、防潮等）。 第八条 对于不合格物资的处理： 1. 型号、规格不符的物资，应退回供应商，并要求提供符合要求的替代品。 2. 数量不符的物资，需进行调整，确保与采购合同或申领单一致。 3. 存在质量问题的物资，需进行鉴定，并依据鉴定结果进行相应处理。 4. 包装问题的物资，应及时更换包装，确保物资安全性和准确性。 第三章 监督与管理 第 3 页 共 14 页
医院物资验收入库保管制度
医院物资验收入库保管制度一、总则为了提高医院物资的验收入库工作质量，确保物资的安全、准确、有效地保管，制定本制度。
二、验收入库程序1.申请入库：医院各科室在收到物资时，应立即向物资管理部门提出申请入库，将申请入库单送交物资管理部门。
2.验收资质：物资管理部门应对申请入库单进行审核，确认申请的物资是否符合医院的需求和质量要求，并对供应商进行资质审核。
3.现场验收：在确认供应商合格后，物资管理部门应组织专门的人员对物资进行现场验收。
验收人员应核对物资的包装是否完好，数量是否准确，规格和质量是否符合标准要求。
4.验收记录：验收人员应将验收情况填写在验收记录表上，并签字确认。
6.入库登记：经过验收合格后，物资管理部门应将物资进行分类、编号，并按照入库时间顺序进行登记。
并将登记信息录入物资管理系统中。
7.入库仓库：入库材料分为三类，即耗材、试剂和药品。
分别存放在不同的库房中，而不同种类的物资应有分开存放的区域，以便于分类管理和使用。
三、物资保管制度1.物资分类：物资管理部门应对入库物资进行分类，并在库房内进行分类陈列，避免相同种类的物资混杂在一起，以便于快速取用。
2.物资保管：物资管理部门要严禁将物资带出库房，保证物资的安全。
3.物资定点放置：不同种类的物资应在不同的位置上放置，且有明确的标记，避免物资摆放混乱。
4.定期清点：物资管理部门要定期对库房内的物资进行清点，核实物资的数量和质量，并及时对发现的问题进行处理。
5.保密原则：物资管理部门要严格遵守保密原则，不得泄露医院的物资信息和保管情况。
6.物资使用授权：物资管理部门要按科室的实际需求进行物资发放，并记录在案。
科室需要使用库存物资时，应填写申领单，经过物资管理部门审核后方可发放。
并要及时更新物资库存信息。
四、物资报废处理1.报废审批：对于过期或损坏的物资，科室应及时上报物资管理部门，由物资管理部门进行审批。
2.报废程序：经审批通过后，物资管理部门应将报废物资进行分类，核实数量，并进行报废登记。
材料入库验收制度(4篇)
材料入库验收制度第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
（三）质量检测合格后，材料管理人应对材料进行尺寸检测，确保材料的尺寸符合要求。
（四）尺寸检测合格后，材料管理人应将材料交给仓库管理员进行入库操作。
（五）仓库管理员应按照规定的入库操作流程进行安全存储材料，确保材料不被损坏或遗失。
第三章验收标准和记录第九条材料入库验收的质量标准应根据相关的国家、行业标准确定，具体标准应详细记录在每个材料的验收记录表中。
第十条验收记录表应包括以下内容：（一）材料的名称、规格、型号等基本信息。
（二）材料的采购合同或订单信息。
（三）外观检查、质量检测和尺寸检测的结果。
（四）验收人员的签字和日期。
第十一条所有材料的验收记录应按时间顺序归档，至少保存三年。
第四章监督和管理第十二条材料管理人应定期对仓库进行抽查，对入库的材料进行复验，确保材料的质量稳定。
第十三条出现材料质量问题的，应及时进行处理，追究责任人的责任。
第十四条材料管理人应定期总结和评估入库验收工作的情况，对工作中存在的问题进行改进。
第五章附则第十五条本制度由材料管理人负责解释。
第十六条本制度自发布之日起生效，有关文件和规定与本制度不一致的，以本制度为准。
物资入库平库管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资安全、高效、有序地入库、出库，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的入库、平库管理。
第三条物资入库平库管理应遵循以下原则：1. 遵守国家有关法律法规和公司规章制度；2. 物资入库、平库管理应做到安全、高效、准确、及时；3. 加强物资的验收、保管、盘点，确保物资质量；4. 严格执行物资出入库手续，确保物资安全。
第二章物资入库管理第四条物资入库前，应进行以下工作：1. 检查采购订单，确认物资名称、规格、数量、价格等信息；2. 检查供应商提供的质量证明文件，确保物资符合质量要求；3. 检查包装情况，确保包装完好、标识清晰。
第五条物资入库程序：1. 物资验收：由验收员按照采购订单、质量证明文件和包装情况进行验收，确认物资数量、质量、规格等信息；2. 物资入库：验收合格后，将物资搬运至指定仓库，由保管员进行入库登记；3. 物资上架：保管员根据物资种类、规格、数量等信息，将物资上架存放。
第三章物资平库管理第六条物资平库管理应遵循以下要求：1. 物资存放应整齐、有序，便于查找；2. 物资存放应按照物资种类、规格、用途等进行分类；3. 物资存放应避免受潮、受热、受腐蚀等因素的影响；4. 物资存放应定期检查，发现问题及时处理。
第七条物资平库操作程序：1. 物资上架：保管员根据物资种类、规格、数量等信息，将物资上架存放；2. 物资盘点：定期对库存物资进行盘点，确保库存准确；3. 物资出库：根据生产、销售、维修等需求，办理物资出库手续，确保物资出库准确、及时。
第四章物资出入库手续第八条物资出入库手续应包括以下内容：1. 物资入库单：填写物资名称、规格、数量、价格等信息；2. 物资出库单：填写物资名称、规格、数量、用途等信息；3. 物资验收报告：填写验收结果、存在问题等信息；4. 物资盘点报告：填写盘点结果、盈亏情况等信息。
第五章监督检查第九条公司应定期对物资入库平库管理进行检查，发现问题及时整改。
物资入库与验收管理制度
物资入库与验收管理制度物资入库与验收管理制度是企业运作中非常重要的一个环节，直接关系到企业资产的安全和正常运转。
良好的物资入库与验收管理制度能够确保物资的合规性和质量，避免造成不必要的浪费和损失，提高企业的效率和竞争力。
一、物资入库与验收的意义物资入库与验收是指将从供应商或其他渠道采购的物资正式引入到企业库存中，并通过一系列的检验和管理程序，确认物资的质量和数量是否达到要求。
这一过程的重要性包括以下几个方面：1. 确保物资质量：物资入库前的验收工作能够及时发现和排除有缺陷或不符合要求的物资，确保所采购的物资达到质量标准，并降低因质量问题带来的损失。
2. 防止财产损失：有效的物资入库管理制度能够防止因误差、疏忽或恶意行为而导致的物资丢失、损坏或盗窃。
3. 提高工作效率：合理的物资入库与验收管理制度可以加快物资流转的速度，降低工作中的繁琐和重复性操作，提高工作效率。
4. 维护企业形象：规范的入库与验收程序可以提高企业的形象和声誉，赢得供应商和客户的信任，促进企业合作关系的稳定发展。
二、物资入库与验收的程序物资入库与验收的程序主要包括以下几个环节：1. 登记与验收准备：采购人员在物资到达前，需提前准备入库的相关文件和设备，并将入库计划与供应商进行沟通，确保物资的准时到货。
2. 覆盖范围和项目选择：物资入库的范围应明确规定，包括物资类别、品牌、型号或规格等。
在实际操作时，可以根据物资的类别和重要性选择抽样验收或全数验收。
3. 物资检验和抽样：根据物资的特点和采购合同的要求，进行各项质量检验。
对于大批量的物资，可以选择抽样检验，以节省时间和人力成本。
4. 物资验收和登记：对通过检验的物资，进行验收并将其信息录入到入库记录中。
录入的信息包括物资的名称、型号、数量、生产日期、供应商信息等。
5. 质量异议处理：如果发现入库物资不符合要求，应及时向供应商提出质量异议，并根据供应商的要求进行退货、换货或索赔等处理。
物资验收入库管理制度模版
物资验收入库管理制度模版第一章总则第一条为规范物资验收入库管理工作, 提高物资管理效率, 保障物资质量, 制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对所有入库物资的验收和管理。
第三条物资验收入库管理工作是指对物资从外界转入本单位的一系列操作和管理活动, 包括物资验收、报检、检测、登记入库、质量验收等。
第四条验收人员和仓库管理员必须严格按照本制度执行, 不得违反管理规定。
第五条物资验收入库管理工作必须按照相关法律法规和规章制度的要求进行, 维护行业的公平竞争和社会公共利益。
第六条本制度经本单位批准后生效, 并且应当向公司全体员工公布。
第二章物资验收第七条物资验收是指将物资从外界转入本单位的过程中, 对物资进行质量、数量、类型等方面的核对和检验。
第八条物资验收根据物资的种类和特点, 分为入库前验收和入库后验收。
第九条入库前验收是指在物资进入仓库之前对其进行的质量、数量、型号、规格、品牌、批次和证书等方面的验收, 验收合格后方可入库。
第十条入库后验收是指已经入库的物资在存放前进行的质量、数量、型号、规格等方面的复验, 确认无误后方可放行。
第十一条物资验收应当由具备相应资质和技能的人员进行, 并按照相关规定填写验收单据, 做好验收报告。
第十二条物资验收应当按照以下原则进行:（一）质量合格：物资应当符合国家和行业相关标准, 无缺陷、无破损、无污染等问题。
（二）数量一致: 物资的数量应与采购合同或者销售发票上的数量一致。
（三）型号规格正确: 物资的型号规格应与采购合同或者销售发票上的型号规格一致。
第十三条物资验收人员应当严格履行职责, 对验收过程中发现的问题及时报告, 并采取相应的措施进行处理。
第十四条物资验收的结果应当及时记录, 并告知仓库管理员进行入库操作。
第三章报检和检测第十五条对于需要报检的物资, 应当按照国家有关法律法规和标准的规定进行报检, 并根据检验结果进行处理。
第十六条对于需要检测的物资, 应当按照相关检测标准进行检测, 确保物资的质量和安全性。
物资采购入库检验管理制度
物资采购入库检验管理制度一、制度目的为了规范物资采购入库过程，保证物资质量和数量的符合要求，减少供应链风险，提高采购工作效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于本公司的物资采购入库检验工作。
三、术语定义•供应商：指向本公司供应物资的各类供应商。
•采购员：指负责物资采购工作的员工。
•检验员：指负责物资入库检验的员工。
四、入库检验程序1.采购员在与供应商确认订单后，将物资交由仓库管理员安排入库。
2.检验员在收到入库通知后，及时准备好相关检验工具和记录表。
3.检验员按照验收标准进行入库检验，包括外观、数量、质量等方面的检查。
4.检验员将检验结果记录在检验记录表上，并及时上报给仓库管理员和采购员。
5.仓库管理员根据检验结果进行入库操作，对不合格物资进行退货处理。
6.入库完成后，仓库管理员将物资存放在指定位置，并及时更新库存管理系统。
五、入库检验标准1.外观检查：检验员应对物资的外观进行细致检查，包括是否有损坏、变形、污染等情况。
2.数量检查：检验员应核对物资数量与采购订单数量是否一致，若数量不符，应及时向采购员报告。
3.质量检查：根据不同物资的特点，制定相应的质量检查标准，如抽样检测、物理性能测试等。
六、不合格品处理1.对于不合格品，采购员应及时与供应商联系，要求退货或更换。
2.采购员必须对不合格品进行记录，包括不合格原因、处理情况等，并及时上报给仓库管理员。
3.仓库管理员将不合格品进行隔离处理，防止误用或混淆。
4.采购员在供应商补发或更换合格品后，应及时进行二次入库检验，并更新库存管理系统。
七、入库检验记录1.检验员对每次入库进行详细记录，包括物资名称、规格型号、供应商信息、检验结果等。
2.检验记录表应有日期、检验员签名等必要信息，并归档保存，方便后续查询和审查。
八、考核与奖惩1.对于按照检验标准认真执行检验工作的检验员，可给予表扬和奖励。
2.对于工作不认真敷衍了事、导致不合格品入库的检验员，应视情节轻重给予相应的纪律处分。
物资出入库管理制度（5篇）
物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
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物资验收入库管理制度
1采购物资验收及标准：
1.1 公司应根据相应的规程规范编制《采购物资的质量检验、验收标准》。
1.2 公司应针对不同的物资类别，具体的检验/验收方案，并组织物资供应、
技术质量、工程、监理等部门对采购物资进行检验与验收。
2常规检查项目：
2.1 在接受货物前，在有运输商代表在场的情况下，仔细检查并记录外包装
的缺陷状况或对缺陷处理的证据等。
2.2 根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观（外包装）
状况。
2.3 检查所有物资以确保装箱单/送货单相一致。
3 记录收货状况，注明部分收货或全部收货及收货时间。
4 常规检查项目完成后，由库管员签署货运公司的接收单。到货物资列为待
检物资，通知工程部进行检验。
5质量检验：工程部负责对工程材料的质量检验，安全技术部负责对生产设
备、仪器的质量检验，车用燃气事业部负责对加气站生产物资的质量检验。检验
部门依据《采购物资的质量检验、验收标准》和检验/验收方案对到货物资进行
检验。
6物资验收合格签署合格意见后，库管员将检验合格的物资及时办理入库手
续。
物资库房仓储管理制度
1 仓库管理人员应标明各类物资存放位置，并贴于明显处，以利于收发和建
立分区明细账。仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为PE管材存放区；电熔管
件和热熔管件存放区；钢制管件区；调压箱、控制器、燃气表、流量计存放区；
不合格产品及废料存放区，并制定明显标识，应在明显处张贴物资仓库平面图，
标明种类物资存放位置，利于收发和建立分区明细帐目。
2按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施
防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确，质量完好。
3存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分
明，以利于清点和收发。物资保管应做到“二齐”（堆放整齐、库容整齐）、“三
清”（材质清、规格清、数量清）、“四号定位”（上架物资按库号、架号、层号、
位号定位）、“九防”（防锈、霉、堵、潮、震、混、漏、冻、热）、“周期盘点”
（日查、月盘或季盘、年盘，使帐物卡相符）。
物资必须要建立账、卡，做到账、卡、物三者相符。
4 施工中检验出的不合格品及边角料、余料应存放在不合格品存放区。
5仓库人员对出入库人员、车辆、货物要严格进行检查、验证，无关人员禁
止出入，除特殊情况外，非工作时间不得进入库房。
物资出库管理制度
1领料部门必须将材料名称、规格型号、单位、数量、合同号、工程单元名
称、施工单位、领用人填写准确完整，并按要求签字到位。
2 部门材料领用办法
2.1施工单位根据工程图纸提供的主要材料填报《工程材料领料（审批）表》
一式三份【工程部一份；物资部一份；施工单位一份】，由工程部现场代表及部
门经理签字确认后到库房领料，库房材料会计根据《工程材料领料（审批）表》
开具《物资材料出库单》一式四份【物资部一份；财务一份；施工单位一份】，
由施工单位材料员、库房材料会计及库房管理员签字确认后方可出库。施工单位
可要求材料会计分批次开具《物资材料出库单》，已开单据的材料必须在当天领
完。
2.2施工单位在领用材料时要同公司库房管理员仔细核对材料的数量，外观
状况及相关资料等情况，出库后的异议，公司不予受理。
2.3抢险维修材料、零星安装维修的领用，根据实际需要填报《工程材料领
料（审批）表》一式三份，经领导确认后到库房领料，库房材料会计开具《物资
材料出库单》；情况紧急时可先领料，24小时内补办手续。
2.4材料会计开票时，必须严格手续，材料计划表上必须签字齐全，符合规
定方可开票。票据应按材料类别分类开出，注明数量、品种及其它需要说明的内
容，材料票据上应有领料人签字，严格按审批单开票。