公司物资采购管理制度
建筑公司物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，确保物资采购的质量、价格、供应及时性，降低采购成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、工具、办公用品等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性。
2. 质量第一：优先选择质量优良、性能稳定、价格合理的供应商。
3. 供应及时：确保物资供应的及时性，满足生产、施工需求。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，努力降低采购成本。
5. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第三章采购组织第四条公司成立物资采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动等。
第五条物资采购部门负责组织实施采购计划，具体负责采购业务的办理。
第四章采购流程第六条采购流程：1. 请购：各部门根据实际需求，填写请购单，经部门主管审核后报采购部门。
2. 招标或询价：采购部门根据请购单和采购计划，选择合适的招标或询价方式。
3. 评标或询价：对投标或询价文件进行评审，确定中标或询价结果。
4. 签订合同：与中标或询价供应商签订采购合同。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。
6. 验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确保物资质量符合要求。
7. 付款：验收合格后，按照合同约定支付货款。
第五章采购管理第八条采购部门应建立供应商档案，对供应商进行动态管理，确保供应商的稳定性和质量。
第九条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，不断优化采购流程，提高采购效率。
第十条公司对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
第六章附则第十一条本制度由公司物资采购领导小组负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范建筑公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力保障。
二级公司物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范二级公司物资采购行为，加强物资采购管理，降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产、经营活动的正常进行，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于二级公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条物资采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 质量第一、价格合理原则；3. 诚信、高效原则；4. 依法合规原则。
第二章采购计划与需求第四条采购部门负责编制物资采购计划，包括物资名称、规格、数量、质量要求、采购预算、采购时间等。
第五条采购需求部门根据生产、经营需要，提出物资采购需求，并提交采购部门。
第六条采购部门对采购需求进行审核，确保需求合理、准确。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商库，对供应商进行资格审核、评估和分类。
第八条供应商应具备以下条件：1. 具有合法的营业执照；2. 具有稳定的供货能力；3. 具有良好的商业信誉；4. 产品质量符合国家标准或行业标准。
第九条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格供应商进行淘汰。
第四章采购流程第十条采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价。
第十一条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第十二条采购部门负责合同履行情况的监督，确保合同执行到位。
第五章采购验收与入库第十三条采购部门负责组织物资验收，验收标准应符合国家或行业标准。
第十四条验收合格后，物资应及时入库，入库手续应齐全。
第十五条采购部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存准确。
第六章采购成本控制第十六条采购部门应加强采购成本控制，降低采购成本。
第十七条采购部门应定期分析采购成本，找出成本控制点，采取措施降低成本。
第十八条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格合理。
第七章监督与考核第十九条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第二十条采购部门应定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。
第二十一条公司对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商管理等方面。
物资供应管理制度（6篇）
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
公司生产物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司生产物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产物资的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、工具、备品备件等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购计划与需求第四条各部门根据生产计划、库存状况和市场需求，提出物资采购需求，并填写《物资采购需求申请表》。
第五条物资采购需求申请表应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量；（二）采购时间、交货期限；（三）预算价格；（四）质量要求；（五）供应商信息。
第六条采购部门对各部门提交的物资采购需求申请表进行审核，确保需求合理、明确。
第三章供应商选择与评审第七条采购部门根据物资采购需求，通过市场调研、询价等方式，选择具备相应资质的供应商。
第八条供应商选择应考虑以下因素：（一）供应商的资质、信誉、生产能力；（二）产品质量、价格、售后服务；（三）供货能力、交货周期；（四）合作关系、合作历史。
第九条采购部门对供应商进行评审，评审内容包括：（一）资质审查；（二）产品质量审查；（三）价格评审；（四）售后服务评审。
第十条评审结果经采购部门负责人审核批准后，确定供应商名单。
第四章采购合同与执行第十一条采购部门与供应商签订《物资采购合同》，明确双方权利义务。
第十二条采购合同应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量；（二）价格、付款方式；（三）交货期限、交货地点；（四）质量要求、检验标准；（五）售后服务、争议解决方式。
第十三条采购部门按照合同约定，监督供应商按时、按质、按量供货。
第五章质量管理与验收第十四条采购部门负责对采购物资进行质量验收，确保物资符合质量要求。
第十五条质量验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。
第十六条质量验收程序如下：（一）检查物资的包装、标识、数量；（二）进行外观检查、性能测试；（三）抽样检验；（四）出具验收报告。
公司物资采购监督管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第三条公司物资采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动的合法合规。
第二章组织机构及职责第四条成立公司物资采购监督管理委员会，负责监督公司物资采购活动的全过程。
第五条物资采购监督管理委员会成员如下：（一）主任：由公司总经理担任，负责全面领导物资采购监督管理工作。
（二）副主任：由公司副总经理担任，协助主任开展工作。
（三）成员：由各部门负责人、采购部门负责人、财务部门负责人等组成。
第六条物资采购监督管理委员会职责：（一）制定公司物资采购管理制度，并组织实施。
（二）监督采购活动的合法合规，确保采购活动的公开、公平、公正。
（三）对采购活动中存在的问题进行调查处理，提出改进意见。
（四）定期对采购活动进行评估，总结经验，提高采购管理水平。
第三章采购流程及监督第七条采购流程：（一）需求部门提出采购申请，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。
（二）采购部门根据需求部门申请，进行市场调研，制定采购方案。
（三）采购部门组织招标或询价，确定供应商。
（四）签订采购合同，明确双方权利义务。
（五）供应商按照合同约定提供物资，采购部门进行验收。
（六）财务部门按照合同约定支付货款。
第八条监督管理：（一）采购活动必须公开进行，邀请相关供应商参与竞争。
（二）采购过程中，采购部门应充分了解市场行情，确保采购价格合理。
（三）采购合同签订前，需经物资采购监督管理委员会审批。
（四）采购过程中，采购部门应加强与供应商的沟通，确保合同履行。
（五）采购合同签订后，采购部门应定期对供应商进行考核，确保物资质量。
第四章责任追究第九条采购活动中，出现以下情况，将对相关人员追究责任：（一）违反国家法律法规，造成公司经济损失的。
（二）违反公司采购管理制度，导致采购活动不公平、不透明的。
矿业公司物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强矿业公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产运营需求，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于矿业公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、配件、工具、办公用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性、合规性和有效性。
第二章组织机构与职责第四条矿业公司设立物资采购管理部门，负责公司物资采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条物资采购管理部门的主要职责：1. 制定物资采购计划，组织编制年度、季度、月度采购计划；2. 负责供应商的选择、评价和管理工作；3. 组织实施采购招标、询价、谈判等工作；4. 监督采购合同执行，确保采购物资的质量、数量、交货期等符合要求；5. 收集、整理采购资料，建立采购档案；6. 定期对采购工作进行总结、分析和改进。
第三章采购计划与需求第六条物资采购计划应根据公司生产、经营需求编制，经相关部门审核后，由物资采购管理部门组织实施。
第七条物资采购需求应明确品种、规格、数量、质量、交货期等要求。
第八条采购需求应由使用部门提出，经相关部门审核后，由物资采购管理部门汇总、分析，形成采购计划。
第四章供应商管理第九条物资采购管理部门应建立供应商库，对供应商进行筛选、评价和管理。
第十条供应商评价应包括以下内容：1. 供应商资质、信誉；2. 产品质量、性能、价格；3. 交货期、售后服务；4. 诚信度、合作意愿。
第十一条物资采购管理部门应定期对供应商进行评估，对不合格供应商进行淘汰。
第五章采购方式与程序第十二条物资采购方式包括：1. 招标采购；2. 询价采购；3. 临时采购。
第十三条采购程序：1. 编制采购计划；2. 确定采购方式；3. 组织实施采购；4. 签订采购合同；5. 合同执行与验收；6. 付款结算。
第六章质量控制第十四条物资采购应确保质量，采购的物资必须符合国家质量标准和公司要求。
公司物资采购管理制度_规章制度
公司物资采购管理制度_规章制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司物资采购行为，提高采购效率和管理水平，保证物资采购的公平、公正、公开和高效，减少采购风险，提升公司整体运营效益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内部所有涉及物资采购的工作，包括但不限于物资需求提出、采购申请、供应商筛选、合同签订、验收等环节。
第三条基本原则1.公平、公正、公开原则：物资采购应坚持公平、公正、公开的原则进行，不得偏袒特定供应商或个人。
2.真实、准确、完整原则：物资采购相关信息应真实、准确、完整，不得进行虚假宣传和隐瞒。
3.经济、合理、效益原则：物资采购应根据实际需求进行经济、合理的选择，追求最大效益。
4.诚信、责任、风险原则：物资采购应以诚信、负责的态度开展，对采购过程中的风险能够做到及时发现、迅速处置。
第二章形成与审批第四条物资需求提出各部门、项目组在工作需要中应提出相应的物资需求，并填写《物资采购申请表》，详细说明物资名称、规格型号、数量、用途、需求的紧急程度等，并附上有关的证明文件和资料。
第五条采购申请审核采购申请由各部门、项目组的负责人审核，审核要求包括但不限于：1.归口管理部门及时安排使用经费，并核实采购申请的真实性和合理性。
2.验证采购申请的物资名称、规格型号、数量等，确保与实际需求相符，并评估其紧急程度。
第三章供应商筛选第六条供应商库建立公司应建立供应商库并定期更新，供应商库应包括供应商的基本信息、资质情况、产品质量和价格等方面的评价。
第七条供应商选择1.针对不同的物资采购项目，采购人员应根据实际需求和采购金额，选择合适的供应商，并在供应商库中进行查找和比较。
2.供应商选择应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力和售后服务等因素进行综合评估和比较，并制定供应商评估报告。
第四章合同管理第八条合同签订1.物资采购合同应明确采购双方的权责，包括但不限于物资名称、规格型号、数量、价格、交货期限、验收标准、付款方式等。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司物资采购管理制度一、释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1、需求使用单位2、主管部门3、采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1、预付部分款项。
2、货到凭发票报销付款。
3、货到后分期付款。
4、货到延期付款。
5、以上方式的结合。
二、职责（一）公司供应领导小组负责1、审议批准《采购物资询议价报告表》。
2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1、采购合同的批准、签订。
2、《物资采购审批表》的批准。
3、采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1、《物资采购审批表》的审核。
2、长期物资供应厂家的选定。
3、物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2、负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1、提报物资需求（采购）计划。
2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
三、程序（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。
必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
4、召开采购领导小组会议审议批准。
（四）采购物资验收入库工作程序1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。
2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。
（五）采购物资付款工作程序1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。
2、采取除预付款方式之外的`方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。
四、规定与标准（一）物资需求（采购）信息传递规定1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
（二）物资采购规定1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。
3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。
4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。
5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。
6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
（三）采购物资验收入库、出规定1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。
（四）采购物资付款规定下列情况财务科应拒绝支付采购款项：1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。
（五）采购纪律规定1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
（6）售后服务对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。
2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。
第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。