供应商的监督考核管理规定及流程
供应商考核工作流程与工作标准
C9
B9
A9
C10
E10
C11
程序
一、《供应商考核报告》
二、《供应商奖惩方案》
☆《供应商考核报告》经总经理审批后，采购部相关人员根据供应商管理相关规定拟定奖惩方案
2个工作日
☆奖惩方案报采购经理审核后，报总经理审批
1个工作日
☆按方案实施奖惩；绩优者，给予优先取得交易机会、享受培训及考察、颁发证书、聚餐等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格
标准
☆严格按《供应商管理制度》制定，考核计划完备、可行
制定考核指标体系
C3
C4
C5
程序
一、《供应商考核计划》
二、《供应商考核指标体系》
三、《供应商考核评分表》
☆不同类别的供应商考核指标体系存在着差别，考核人员应根据企业的实际将供应商进行分类
根据实际情况
☆设立供应商的考核指标，所有的公民供应商都应采用这些指标
1个工作日
☆针对不同类别的供应商设定相应的权重
1个工作日
☆对各个指标（评分项目）建立评分等级，至此，形成完整的《供应商考核指标体系》
1个工作日
☆根据考核指标体系，制作《供应商考核评分表》，以便实施考评
1个工作日
重点
☆考核指标的选择以及考核指标体系的制定
标准
☆指标完备、可量化。一般来说，供应商考核指标可包括供应质量（进料不良率、生产现场不良率、整洁成都等）、交货误期率、协调配合状况
供应商考核工作流程与工作标准
（一）供应商考核工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
供应商考核工作流程
层次
3
任务概要
对供应商的相关方面进行考核
企业供应商评估与管理制度
企业供应商评估与管理制度1. 背景和目的为了确保企业采购过程中的供应品质和服务水平，提高采购效率和降低采购风险，订立本规章制度。
2. 适用范围本制度适用于公司全部采购活动，包含原材料子、设备、服务和其他采购。
3. 评估标准和流程3.1 供应商评估标准•供应商信誉度：供应商的信誉度是指供应商在行业内的声誉和业务表现。
•供应商本领：评估供应商的物流本领、生产本领、质量管理本领等。
•供应商财务情形：评估供应商的财务稳定性和偿付本领。
•供应商服务水平：评估供应商的交货按时率、售后服务等。
3.2 供应商评估流程•采购部门负责组织供应商的评估工作。
•评估周期为一年，采购部门每年定期对供应商进行评估。
•评估结果依照供应商评估表进行记录、存档并进行二次确认。
•依据评估结果，采购部门将供应商分为三个等级：优秀、合格和不合格。
4. 供应商管理4.1 供应商分类与管理•供应商分类：依据供应商评估结果，将供应商分为优秀、合格和不合格三个等级。
•供应商管理：依据供应商等级，采取不同的管理措施，其中：–优秀供应商享受优先采购权，供应合同期可进行有效续签。
–合格供应商定期跟进供应商的表现情况，合作过程中发现问题及时进行整改。
–不合格供应商暂时停止合作，并可进行解除合同。
4.2 供应商绩效考核•依据供应商的业绩和服务质量，进行供应商绩效考核。
•依据绩效考核结果，采取相应措施：–优秀供应商依据实际表现，加添订单量、加大合作力度，并将其作为合作伙伴长期发展。
–合格供应商鼓舞其改进和提高，供应相应支持和培训，帮忙其成长为优秀供应商。
–不合格供应商进行问题整改，如整改后符合要求，可重新考核。
4.3 供应商合作协议•与供应商进行合作前，签订供应商合作协议，明确双方的权责关系和合作细节。
•合作协议内容包含但不限于：–供应商品质、数量、价格等。
–供应商的交货周期、售后服务等。
–双方的违约责任和解决争议的方式等。
5. 监督与改进5.1 监督与检查•采购部门负责对供应商的履约情况进行监督与检查。
供应商审核管理规定
XXXX
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B、不同审核方式的选取：
序号
项目
EQSA QPA
备注
1 新导入供应商
除特殊情况，所有新导入生产商在导入前均
★
- 要求进行现场审核；在导入评估时由品质保
证部进行是否现场审核的判定。
2 年度定期审核
★
- 依年度审核计划。
3 重大异常时
★ ★ 由品质保证部决定使用 EQSA 、QPA。
4 异常问题突增
-
★ 品证、制造等部门向品质保证部提出申请。
C、对被评为“C 级待定”供应商，品质保证部将建议采购减少其订单量。且不可向其新 样品认定，明确规定供应商 2 周內提供改善报告,並在允许情況下来 PKS 进行检讨和 安排供应商品质人员到 PKS 进行相关材料检验规范、品质体系、品质手法等培训和交 流；品质保证部评估其报告符合要求或现场定期对其辅导，直至确认其改善为止，即 可对其订单和产品予以释放。 对于新供应商暂不进行认可及后续动作，直到通过上述方式改善为止，再重新审核。
供应商审核管理规定
文件修订简历
版本
内容简述
制/修订 审 核 批 准 生效日期
相 关 部 门（★标注）会 签
XXXX
页
码: 1 OF 6
供应商审核管理规定
1、文件目的:
明确供应商审核的要求、流程和方法，确保供应商提供的产品、过程和服务满足本公司、本 公司客户及相关法律法规的相关要求。
2、适用范围:
2.1、适用于正在或未来有期望与本公司签约，并提供产品、过程和服务的所有供应商。 2.2、当法规、客户有特殊的要求时，优先考虑法规、客户的要求。
9.2、EQSA/QPA 审核结论判定： 9.2.1 审核评价结果按评价分数分为 A、B、C、D 四级。A 级（90 分或以上）审核通过；B 级（80≤得分﹤90 分）条件性通过（问题解决后可导入）；C 级（60≤得分﹤80 分） 待定；D 级（60 分以下）审核不通过。
食堂供货商质量管理制度
一、总则为保障食堂食品供应质量，确保师生饮食安全，特制定本制度。
本制度适用于食堂所有供应商。
二、供应商资质要求1. 供应商必须具备合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证等相关证照，并提交复印件备案。
2. 供应商必须具备国家规定的相关资质、证书，如卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。
3. 对于不完全具备相关证照的供应商，如蔬菜类供应商，应从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，确保食品原料辅料可溯源。
4. 严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
三、供货质量要求1. 食堂供应商必须提供新鲜、安全、卫生的食品原料，确保食品质量符合国家标准。
2. 供应商提供的食品原料必须符合以下要求：（1）无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用；（2）肉鱼豆类菜肴必须烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透；（3）食物不油腻，味精等调味品尽量降低使用量。
3. 食堂供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、供货流程1. 食堂供应商应按照合同约定的时间、数量、质量供货。
2. 食堂采购员在收到货物后，应进行验收，确保货物符合要求。
3. 食堂采购员发现供应商提供的货物不符合要求时，有权拒绝接收，并要求供应商进行整改。
4. 食堂供应商应在规定时间内对不合格的货物进行退换货。
五、质量监督与考核1. 食堂管理员负责对供应商的供货质量进行监督，发现问题及时处理。
2. 食堂每月对供应商进行一次质量考核，考核内容包括供货质量、供货及时性、售后服务等。
3. 对考核不合格的供应商，食堂有权暂停或终止与其的合作。
六、奖惩措施1. 对供货质量好、服务态度佳的供应商，食堂将给予一定的奖励。
2. 对供货质量差、服务态度恶劣的供应商，食堂将给予警告、罚款等处罚，情节严重的将终止合作。
七、附则1. 本制度由食堂管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
供应商日常管理及绩效考核办法
供应商日常管理及绩效考核办法混凝土机械公司 Q/ZLHT211010—2010供应商绩效考核管理办法（修订）1目的为建立一套客观的、科学的、公正的供应商绩效考核体系，对供应商产品质量、交付、服务和价格等方面进行综合评估,促进供应商不断改善和提升，满足公司(中联重科股份有限公司混凝土机械公司,简称“公司"，以下同）持续发展的需要，特制定本管理办法。
2适用范围本办法适用于混凝土机械公司的生产类物资供应商。
3定义3。
1供应商绩效考核通过建立客观、公正、科学、有效的考核标准体系，对供应商业绩表现进行综合评估,并根据评估结果展开相关运用.3。
2配额调整供应商管理部门根据供应商绩效评估结果或根据业务部门申报经评审后的结果对供应商提供的产品分配额度进行调整。
3。
3标准价价格管理部门根据零部件工艺流程、工时定额、材料定额等核算出来的外协产品价格或核定的外购产品价格。
3。
4价格差异率价格差异率=(供应商报价—标准价）/ 标准价 X 100％.3.5直供件直接由供应商送到生产现场，并满足公司产品质量要求的物料。
3.6一次交检验合格率一次交检验合格率=抽检合格总数/抽检总数 X 100％3.7工厂内部反馈产品质量问题在供应商提供的产品经过公司质量管理部门检验后进入公司至公司成品出厂前，公司质量管理部门或制造部门在此期间发现的产品质量问题，即为工厂内部反馈产品质量问题,简称内反馈。
3。
8售后产品反馈质量问题公司成品销售到客户手中后,由售后服务部门反馈的产品质量问题，即为售后产品反馈质量问题,简称外反馈.3。
9供应商产品质量问题整改2010-08—30首次发布 1 2010—08—30实施混凝土机械公司 Q/ZLHT211010—2010针对供应商的部分产品质量问题，公司提出需要供应商在生产工艺、产品技术、质量管理等方面做出改善，并确保杜绝相似问题再次发生，即为供应商产品质量问题整改.3。
10供应商产品质量问题整改的有效性供应商完成产品质量问题整改后，经过公司质量管理部门验证后确认满足产品质量要求的即为有效整改，否则为无效整改。
公司采购流程及供应商管理制度范本
公司采购流程及供应商管理制度范本一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，有效的采购流程和供应商管理对于公司的运营和发展至关重要。
合理的采购流程能够确保公司以合适的价格获得所需的物资和服务，而科学的供应商管理制度则有助于建立长期稳定、互利共赢的合作关系，提高供应链的效率和质量。
本范本旨在为公司提供一套全面、规范且易于操作的采购流程及供应商管理制度，以提升公司的采购管理水平。
二、采购流程（一）需求确定1、各部门根据业务计划和实际需求，填写《采购需求申请表》，详细说明所需物品或服务的规格、数量、预计使用时间等信息。
2、部门负责人对申请表进行审核，确保需求的合理性和必要性。
（二）采购计划制定1、采购部门汇总各部门的采购需求，结合库存情况和市场供应状况，制定《采购计划》。
2、《采购计划》应包括采购物品或服务的详细清单、预算金额、预计采购时间等。
（三）供应商选择1、采购部门根据采购需求，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
2、对潜在供应商进行初步筛选，评估其资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面的情况，确定符合要求的供应商名单。
3、向符合要求的供应商发送《采购询价函》，要求其提供详细的产品或服务报价及相关资料。
（四）询价与比价1、供应商在规定时间内回复《采购询价函》，提供报价及相关资料。
2、采购部门对供应商的报价进行整理和分析，进行比价。
3、对于重要的采购项目，采购部门可以组织相关部门和人员进行评审，综合考虑各方面因素，确定最终的供应商。
（五）采购合同签订1、确定供应商后，采购部门与供应商进行商务谈判，就采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款达成一致意见。
2、起草《采购合同》，明确双方的权利和义务。
3、合同经法务部门审核后，由公司授权代表签署生效。
（六）采购订单下达1、根据《采购合同》，采购部门向供应商下达《采购订单》，明确采购物品或服务的规格、数量、交货期等具体要求。
2、供应商确认《采购订单》后，按照要求组织生产或提供服务。
供应商供货评价考核管理规定
5.4.1.3供货产品质量值评价计分按下表：
供货产品质量值
95-100
90-95（含）
80-90（含）
80分（含）以下
1)被评价为次级供应商的，在限期3个月整改无效的，取消供货资格；
5.6评价执行：
5.6.1供应商评价中供应商产品质量值评价计分、质量信息评价计分、售后服务评价计分、质保体系评价计分、用户意见评价计分分数并填<供应商供货质量评价考核汇总表>由品管部按条款5.2评价时间规定评价后交给采购部；
5.6.2供应商交货期限由仓储计划部评价计分并填写<供应商供货交期评价考核汇总表>，按条款5.2评价时间规定评价后交给采购部；
5.4计分方式：
5.4.1供货产品质量值计分方式：
5.4.1.1供货产品质量值(QZ)的计算：
注：WE0——在评价期间没有缺陷的入库总批数，即合格批总数；
WE1——在评价期间具有C类缺陷的交检总批数，即C类不合格总批数；
WE2——在评价期间具有B类缺陷的交检总批数，即B类不合格总批数；
WE3——在评价期间具有A类缺陷的交检总批数，即A类不合格总批数；
5
加1分最高5分
减2分直至扣完
加2分
5.5供应商评价分计算：(总分100分)
供应商评价分＝供应商产品质量值评价计分＋质量信息评价计分＋售后服务评价计分＋质保体系评价计分＋用户意见评价计分＋交货期限评价计分＋价格评价计分
供应商质量
评价分
95-100
85-94
新供应商管理制度范本
第一章总则第一条为规范我公司的供应商管理，提高采购质量与效率，降低采购成本，保障公司供应链的稳定与安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有采购业务，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保供应商资源的合理配置。
第二章供应商分类与管理第四条供应商分为以下三类：1. 潜在供应商：指通过初步筛选，具备一定资质，但尚未经过全面评估的供应商。
2. 合格供应商：指通过全面评估，符合我司质量、价格、服务等方面的标准，与我司建立合作关系的供应商。
3. 不合格供应商：指不符合我司质量、价格、服务等方面标准，或存在严重违约行为的供应商。
第五条供应商管理流程：1. 潜在供应商筛选：根据采购需求，通过市场调研、行业推荐等方式，筛选出潜在供应商。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行资质审核、实地考察、样品鉴定等，评估其质量、价格、服务等方面。
3. 供应商评级：根据评估结果，将供应商分为合格供应商、不合格供应商。
4. 供应商合作：与合格供应商建立合作关系，签订合作协议。
5. 供应商考核与监督：定期对供应商进行考核，确保其持续满足我司要求。
第三章供应商评估标准第六条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质审核：包括公司规模、财务状况、生产能力、技术力量、市场信誉等。
2. 产品质量：包括产品性能、质量标准、检验报告等。
3. 价格竞争力：包括报价合理性、成本控制能力等。
4. 交货能力：包括交货周期、交货准确率等。
5. 服务质量：包括售后服务、技术支持、沟通协调等。
第四章供应商考核与监督第七条供应商考核分为以下几种：1. 定期考核：每年至少进行一次全面考核。
2. 不定期考核：根据实际情况，对供应商进行不定期的抽查。
第八条供应商考核结果分为以下等级：1. 优秀供应商：考核结果达到或超过标准，与我司保持良好合作关系。
2. 良好供应商：考核结果达到标准，与我司保持合作关系。
3. 一般供应商：考核结果未达到标准，需改进。
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供应商的监督考核管理规定及流程
一、供应商的监督考核管理规定
1.供应商选择与评估：公司根据自身业务需求和产品特点，制定供应商选择与评估的标准和程序，包括对供应商的资质、信誉、技术能力、质量管理体系等方面的要求。
2.合同管理：公司与供应商签订合同，在合同中明确双方的权责和要求，包括产品质量、交货期限、售后服务等方面的内容，并明确违约责任和解决纠纷的方式。
3.加工进度监控：公司建立供应商加工进度监控制度，定期对供应商的加工进度进行监控和评估，确保供应商按时交货，避免对公司生产计划的影响。
4.产品质量监督：公司对供应商提供的产品进行质量监督，包括进货验收、生产过程抽检、出货检验等环节的质量控制，以确保供应商提供的产品符合公司的质量要求。
5.售后服务评估：公司对供应商的售后服务进行评估，包括对供应商对产品质量问题的处理能力、客户投诉的处理效率等方面进行评估，以确保供应商能够及时、有效地解决售后问题。
6.供应商信息管理：公司需对供应商的信息进行管理和更新，包括供应商资质证书、合作合同、供应商评估报告等信息进行归档和管理，以方便后续的评估和参考。
7.供应商培训与改进：公司可以根据供应商的实际情况和需求，组织
培训和指导，帮助供应商提升技术水平、质量管理能力和服务水平，以达
到公司要求的标准。
二、供应商的监督考核管理流程
1.供应商评估：公司对潜在供应商进行评估，包括对供应商的资质、
信誉、技术能力等方面进行初步的筛选和评估。
2.合同签订：公司与选定的供应商签订合同，明确双方的权责和要求。
3.加工进度监控：公司定期对供应商的加工进度进行监控和评估，确
保供应商按时交货。
4.产品质量监督：公司对供应商提供的产品进行质量监督，包括进货
验收、生产过程抽检、出货检验等环节的质量控制。
5.售后服务评估：公司对供应商的售后服务进行评估，包括供应商对
产品质量问题的处理能力、客户投诉的处理效率等方面进行评估。
6.绩效评估和考核结果：根据评估和考核结果，公司对供应商的绩效
进行评估和打分，确保与供应商的合作达到预期效果。
7.持续改进：公司与供应商共同分析评估结果，面对评估中的不足，
制定相关改进方案，并对供应商进行培训和指导，以提升其服务水平和产
品质量。
供应商的监督考核管理规定和流程对企业与供应商之间的合作关系起
到了重要的作用，能够保证供应商的质量和服务水平不断提升，为公司的
发展提供良好的支持。
同时，通过监督考核，还能够帮助企业识别和选择
更具竞争力的供应商，提高整体供应链的效率和稳定性。