供应商审核管理制度
公司供应商资质审核与管理制度
公司供应商资质审核与管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理公司供应商的资质审核和管理过程，确保选取具备合法资质、优质可靠的供应商，为公司的生产经营供应稳定、安全、可连续的供应链。
2. 审核流程2.1 供应商资质申请•供应商向公司提出供应商资质申请，提交包含但不限于以下文件：–公司营业执照–组织机构代码证明–税务登记证明–银行开户许可证明–近期财务报表–产品质量保证体系文件–其他相关证明文件2.2 资质预审•公司负责人指定专责部门进行供应商资质预审，审核申请文件的真实性和完整性，确保符合公司的招标要求。
•预审标准包含但不限于：–公司营业执照的有效性和合法性–公司注册资金是否满足要求–公司组织机构是否健全–公司税务登记是否合规–供应商的银行账户信息是否真实有效–近期财务报表的质量和稳定性–供应商的产品质量保证体系是否健全2.3 现场审核•资质预审合格的供应商，由专责部门组织现场审核。
•现场审核内容包含但不限于：–供应商的生产与经营场合的环境和设施–供应商的生产本领和技术水平–供应商的质量管理掌控体系–供应商的供货本领和交货时间–供应商的售后服务本领和质量保证2.4 决策与批准•现场审核结束后，审核人员将审核结果提交给决策委员会。
•决策委员会依据审核结果进行评审，并最终决议是否批准该供应商资质。
•决策委员会的评审标准包含但不限于：–供应商的资质与认证情况–供应商的生产本领和质量水平–供应商的交货本领和售后服务情况–供应商的合作意愿和搭配度•决策委员会的决策结果是最终批准或拒绝供应商资质。
3. 供应商管理3.1 合同签订•批准的供应商需与公司签订供应商合同，明确供货范围、价格、交货周期等具体细节。
•合同签订必需符合公司相应合同管理制度。
3.2 供应商绩效评价•公司将对供应商进行定期绩效评价。
•绩效评价内容包含但不限于：–供应商的产品质量稳定性–供应商的交货时间准确性–供应商的售后服务质量•绩效评价结果将作为供应商维持资质的紧要依据，绩效较差的供应商可能会被取消资质。
供应商评审与管理制度
供应商评审与管理制度第一章总则第一条为了规范供应商的评审与管理工作，提升企业供应链管理效率，保障企业经营活动的合规性、稳定性和可连续发展，特订立本制度。
第二条本制度适用于我公司全部涉及供应商评审与管理的业务活动，包含采购、合作伙伴选择、供应商绩效评估等环节。
第三条本制度的目的是确保供应商的合法合规性、质量可靠性、交货及时性，并建立长期稳定的供应商合作关系。
第四条供应商评审与管理工作应遵守国家法律法规和政策规定，遵从公开、公平、公正、公信的原则。
第二章供应商准入管理第五条供应商准入管理是指对供应商进行资质验证、适应性评估和风险审查的过程，确保合格的供应商进入我公司的供应链体系。
（一）供应商资质验证1. 供应商应供应营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法定资质证书。
2. 供应商应供应与我公司业务相关的专业资质证书，如ISO9001质量管理体系认证等。
3. 供应商应供应近三年的财务报表以及信用证明料子。
（二）供应商适应性评估1. 供应商应供应企业概况、生产本领、技术水平等相关信息。
2. 供应商应供应产品质量、价格、交货本领、售后服务等方面的资料。
3. 供应商应供应与我公司业务需求相匹配的产品样品和测试报告。
1. 对供应商进行商业信誉、合作历史、经营情形等方面的调查，评估其风险等级。
2. 对供应商的法律诉讼、债务违约、侵权纠纷等不良记录进行核查。
3. 对供应商的质量管理体系、环境保护和安全生产本领进行审核。
第六条供应商准入管理应由特地的供应链管理部门负责，遵从科学、公正、客观的原则，确保准入决策的合理性和有效性。
第三章供应商绩效评估与管理第七条供应商绩效评估与管理是指对已准入供应商的定期评估和绩效监控，以确保其连续符合我公司的要求。
（一）供应商绩效评估1. 依据我公司设定的评估指标和标准，对供应商进行定期的评估，并予以评估结果反馈。
2. 评估指标包含但不限于交货按时率、产品质量合格率、服务响应速度、搭配度等。
医院供应商审核管理制度
一、目的为了规范医院供应商管理，确保药品、医疗器械等物资的质量安全，降低采购成本，提高医院经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院对药品、医疗器械等物资供应商的审核与管理。
三、职责与分工1. 药剂科：负责药品供应商的审核与管理。
2. 设备科：负责医疗器械供应商的审核与管理。
3. 采购部：负责对供应商的评估、招标、采购等工作。
4. 质量控制科：负责对供应商提供的物资进行质量验收。
四、供应商审核程序1. 供应商申请供应商应向医院提交以下资料：（1）企业法人营业执照副本复印件；（2）生产许可证、经营许可证复印件；（3）药品、医疗器械注册证书复印件；（4）近三年内无不良记录证明；（5）其他相关证明材料。
2. 审核部门审核药剂科、设备科根据供应商提交的资料进行审核，主要包括以下内容：（1）企业资质：审查供应商是否具备合法的生产、经营资格；（2）产品资质：审查供应商提供的产品是否具备合法的注册、生产批文；（3）产品质量：了解供应商的产品质量管理体系，包括质量保证体系、质量控制体系等；（4）企业信誉：了解供应商的企业信誉、商业道德、售后服务等方面；（5）价格合理性：评估供应商的产品价格是否合理。
3. 评估与招标采购部根据审核部门的审核意见，对供应商进行评估，并组织招标采购。
4. 供应商评审采购部组织评审小组，对参与招标的供应商进行评审，主要包括以下内容：（1）产品资质；（2）产品质量；（3）价格；（4）售后服务；（5）企业信誉。
5. 供应商确定根据评审结果，采购部确定最终供应商。
五、供应商管理1. 供应商签订合同采购部与最终确定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 质量监控质量控制科对供应商提供的物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。
3. 定期评估采购部定期对供应商进行评估，包括产品质量、价格、售后服务等方面。
4. 供应商变更如供应商出现以下情况，医院有权解除合同，变更供应商：（1）产品质量不符合要求；（2）供应商无法履行合同；（3）供应商出现严重违约行为。
供应商管理及评审制度
供应商管理及评审制度第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第八条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。
合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。
统一采购与供应商审核管理制度
统一采购与供应商审核管理制度第一章总则为规范公司采购活动与供应商合作管理，提高采购效率与质量，确保企业利益最大化，特订立本《统一采购与供应商审核管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二章采购活动管理第一节采购流程1.采购活动应依照公司订立的采购流程进行，包含需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商选择、合同签订、采购执行和资金结算等环节。
2.采购流程中涉及的相关部门与岗位应依照职责分工进行搭配，确保流程的顺畅与高效。
第二节需求确认1.各部门在有采购需求时，应提前向采购部门提交需求申请，包含物料/设备的规格、数量、质量要求和交付日期等认真信息。
2.采购部门应及时审核需求申请的合理性与准确性，并与需求部门进行沟通，确认需求细节。
3.需求确认后，采购部门将需求作为基础信息，进入采购计划编制环节。
第三节供应商选择1.供应商选择应坚持公正、公平、公开的原则，通过正式采购公告或邀请函的形式，向多家潜在供应商发出邀请。
2.供应商应供应相关资质证明、产品质量检测报告、业绩参考等料子。
3.采购部门应建立供应商评价体系，综合考量供应商的本领、信誉度、价格、交货期、售后服务等因素，最终确定供应商名单。
第四节合同签订1.供应商选择完成后，采购部门应与供应商进行谈判和合同签订，确保合同中包含采购物料的规格、数量、质量要求、价格、交付日期和结算方式等认真条款。
2.采购合同应由供应商和公司双方签字盖章，确保合同的法律效力。
3.采购部门应在合同签订后，将合同副本归档并备查。
第五节采购执行1.采购部门应组织对采购合同的履行情况进行监督，确保供应商定时按质地执行合同，并及时解决合同履行中的问题和纠纷。
2.如需更改采购合同的内容，应经过正式的更改流程，并经供应商和公司双方同意后方可执行。
第六节资金结算1.采购部门与财务部门应依据合同商定，及时进行采购款项的结算与支出。
2.供应商供应的发票应严格依照财务要求进行审核，确保准确无误后进行支出。
供应商资质审核管理制度
供应商资质审核管理制度1. 前言为了加强企业的供应链管理，确保合格、可靠的供应商参加公司的采购活动，供应优质的原材料子和产品，订立本供应商资质审核管理制度。
本制度适用于全部与公司进行供应商关系的部门和人员，旨在规范供应商的选择和审核流程，保障公司的经营利益和产品质量。
2. 定义•供应商：指为公司供应原材料子、产品、服务或配套工程的外部组织或个人。
•供应商资质：指供应商的法律、财务、技术、制造本领、资信情形等方面的综合审查和评估。
•供应商资质审核：指对供应商进行评估和筛选，确保其能够满足公司的采购需求和要求。
3. 供应商资质审核流程3.1 提交申请—供应商在公司指定的采购平台上提交供应商注册申请，并供应相应的资质证明和支持文件。
—申请料子包含但不限于：公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量体系认证证书等。
3.2 审核资料准备—采购部门负责收集和整理供应商提交的申请料子。
—依据申请的具体情况，可以要求供应商进一步供应认真的企业介绍、生产本领、产品质量检测报告等相关资料。
3.3 资质审核—采购部门将供应商提交的资料进行审核，并进行初步评估。
—若发现资料不完整或存在疑点，采购部门有权要求供应商进行增补供应或解释。
3.4 上报评审—审核通过的供应商资料将上报供应商评审小组进行评审。
—评审小组由采购部门、质量管理部门、法务部门等相关部门构成。
3.5 评审结果—评审小组依据供应商的资质和审核结果，综合评定供应商的等级。
—依据评审结果，将供应商分为A级、B级、C级等不同等级，其中A级为最高级别。
3.6 通知结果—评审结果将以书面形式通知供应商。
—评审不通过的供应商将明确原因，并要求其改进后可以重新申请。
3.7 资质管理—依据供应商的不同等级，采购部门订立不同的采购政策和要求。
—高等级供应商可以享受更优惠的价格、快速结算等优先权益。
4. 供应商资质的定期复审4.1 定期复审周期—对已通过审核的供应商，将依照其等级划分订立复审周期。
供应商审核与评估管理制度
供应商审核与评估管理制度一、目的和适用范围本制度的目的在于规范企业供应商的审核与评估工作，确保选取到质量稳定、可靠可连续发展的供应商，提高采购效果和供应链可靠性。
该制度适用于企业全体员工和供应商。
二、审核与评估流程2.1 供应商审核1.供应商供应基本信息：供应商提交公司基本信息、企业资质证书、质量管理体系认证等相关料子。
2.初步评估：企业采购部门依据供应商供应的料子，进行初步评估，并筛选出合格的供应商。
3.现场考察：企业组织相关部门及时对合格供应商进行现场考察，了解其生产工艺、质量管理体系、生产本领等情况。
4.风险评估：依据供应商的财务情形、信用评估、法律纠纷记录等，进行供应商风险评估，确保与企业合作的供应商经济稳定可靠。
5.审核结果：审核结束后，企业将评估结果进行记录，并以书面形式告知供应商审核结果。
2.2 供应商评估1.评估指标确认：企业依据自身业务需求和供应链管理要求，订立供应商评估指标，明确考核内容和标准。
2.数据收集：依据评估指标，企业收集供应商的相关数据，包含但不限于质量指标、交付按时率、售后服务等。
3.数据分析和评估：企业采购部门对收集的供应商数据进行分析和评估，订立评估报告。
4.评估结果反馈：将评估结果以书面形式告知供应商，并商定改进措施和时间节点。
5.定期评估：企业将定期对供应商进行评估，并连续监控供应商的绩效表现。
2.3 供应商管理1.合作协议：企业与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.售后服务：企业要求供应商在售后服务方面供应及时、有效的支持，确保产品质量和服务质量。
3.供应商培训：针对供应商存在的问题和不足，企业可以组织培训活动，提升供应商的专业技能和管理水平。
4.奖惩机制：依据供应商的绩效表现，企业建立奖惩机制，激励优秀供应商，并对不合格供应商采取相应的惩罚措施。
三、责任和义务3.1 企业责任1.企业管理层要高度重视供应商审核与评估工作，确保该工作的顺利进行。
供应商管理体系第二方审核管理制度
供应商管理体系第二方审核管理制度1目的为了促进供应商质量管理的规范化和制度化，规范供应商管理体系审核过程，保证公司购进的原辅材料符合国家和公司质量要求，特制定本制度。
2范围适用于公司所有原辅材料供应商品质体系审核。
3职责3.1 管理者代表负责对品质保证部体系管理部提交的审核申请表和审核报告进行审批。
3.2 品保部经理a)负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表和审核报告进行审核；b)负责对品质保证部体系管理部拟定的审核方案和审核组成员及职责进行审批。
3.3 品保部体系主管负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表、审核方案和审核组成员及职责和审核报告进行审核。
3.4 品保部体系管理部a)负责提出供应商品质体系审核申请，制定详细审核内容及评价细则；b)负责成立审核组具体实施全程审核工作并分析整理审核结果，出具不符合项报告和审核报告；c)负责跟进验证不符合项目整改效果。
3.5 采购部负责联系供应商，通报审核时间，提供品质保证部与供应商沟通渠道。
3.6 供应商负责配合品质保证部相关审核事宜及积极整改不符合审核要求的项目。
4工作程序4.1 审核申请4.1.1 品质保证部体系管理部根据以下情况提出审核申请，填写《审核申请报告》。
a)以往供应商评审情况；b)公司控制管理要求；c)供应商一段时期内供货质量情况；d)供应商生产场地或生产工艺发生重大变更；e)公司增加或更换新的供应商；f)公司与供应商约定审核频率时间或其他情况。
《审核申请报告》通常应该包括：a)审核目的；b)审核范围；c)审核依据；d)审核时间；e)审核重点内容；f)参与人员建议。
4.1.2 品质保证部体系管理部在三天之内完成审核申请报告的编写后立即提交审核批准。
4.1.3 品质保证部体系主管和品保经理根据供应商既往审核评估情况及实际供货质量情况等实际情况在两天之内依次完成当次审核申请的合理性、可行性和必要性的审核工作，审核通过后提交管理者代表批准。
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供应商审核管理制度
1 目的
对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围
适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责
3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2质检部负责采购物资的验证。
4 内容
4.1 审核要求
4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。
根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。
4.2审核要点
4.2.1文件审核
4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；
4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；
4.2.1.3采购物品生产工艺说明；
4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核
4.2.2.1如对洁净级别有要求的，在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3新供应商的选择、评价与审核：
根据《外购（协）件清单》及质量要求，采购部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。
Ａ类物资评价方法：
4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括：
4.3.1.1生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等；
4.3.1.2检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；
4.3.1.3技术水平：包括技术人员素质及技术能力；
4.3.1.4质管水平：质量保证体系及其运行状态；
4.3.1.5第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。
4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种
4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价；
4.3.2.2对产品进行抽样检验；
4.3.2.3与同类产品进行比较；
4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》，并签署意见。
4.3.4、经调查评价，基本符合要求的，由采购部通知其提供少量样品试用，并抽样检验。
4.3.5、根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。
4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商，由采购部列入《合格供应商名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。
Ｂ类物资评价方法：
a. 采购部向候选供应商发放《供方调查表》。
经调查评价，基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。
b. 根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。
c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的，由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。
4.4老供应商的评价和选择：
根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由采购部
主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写《供方评价表》，选择其中符合本公司要求的，列出单位名称及供应产品范围，交采购部纳入《合格供方名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购依据。
对已经通过ISO9000质量体系认证或产品质量认证的供应商，经最高管理者批准后，直接纳入合格供应商名单。
4.5对合格供应商的管理：
采购部根据质检部的进货质量情况，对合格供应商实施动态分级控制，并填写《供方供货质量记录》。
4.5.1供货质量一直合格的定为A级；
4.5.2若连续2批不合格的降为B级，并警告限期整改。
只有再连续3批合格者，才能升为A级，若达不到连续3批合格者就降为C级；
4.5.3若连续3批不合格者降为C级，并责令限期整改。
只有连续3批合格者，才能升为B级，C 级再不能保持连续3批合格者，从《合格供方名单》中除名并停止进货。
采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。
4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。
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