合格供货方考核表
供应商考核表
供应商考核表供应商考核级别A级季度考核B级半年度考核C级年度考核考核起止日期年月日至年月日供应产品供应概况供应共批，其中合格批，准时交货批，不准时交货批。
NO 考核项目额定分扣分方法实得分扣分原因1 供货质量30分a)每让步接受一批货扣2-5分；b)每退换货一次扣5-10分；c)每影响一次本司正常生产扣10-15分；2交货准时性，数量准确性，品种正确性，15分a)每迟交一批货扣1-3分；b)若因迟交影响本司正常生产每批扣5-10分；c)未经本司同意交货提前一批扣1-3分；d)数量不符，品种交错每批扣2-5分；3 服务提供和支持能力10分a)本司反映问题未处理妥善每次扣1-3分；b)未按要求及时来处理每次扣2-5分；c)未处理每次扣3-5分；4 价格优势15分a)价格无优势扣2-5分；b)价格优势不明显扣2-5分；c)市场价格下降时不主动下调扣2-5分；5 自我改进能力10分同样的质量问题每重复一次扣1分；6 质量管理体系10分a)体系不健全扣2-5分；b)体系运转不正常，有效性差扣2-5分；7 环境保护10 a)环境保护差扣5-10分；b)环境保护一般扣2-5分7 合计100分★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★合计实得分标准90分及以上为优级；90-85分为较好；80-65分为合格；60-55分为轻微不合格；50分以下为严重不合格。
考核结果优级较好合格轻微不合格严重不合格考核不合格处理留用观察取消供应资格总经理签批考核人考核日期。
供货商检查表Check List(QPA)
无 系 统
需 改 善
满 意
优 秀
得 分
0 0.5 1 1.5
核准：
品保主办：
工程主办：
采购主办：
项目
调查内容
无 系 统
需 改 善
满 意
优 秀
得 分
0 0.5 1 1.5
3.公司被测试之使用的文件是否有适当的被管制？
4.客户是否可荻得产品适当的可靠度测试数据？
5.可靠性测试作业是否有适当的书面化之程序文件？
无 系 统
需 改 善
满 意
优 秀
得 分
0 0.5 1 1.5
核准：
品保主办：
工程主办：
采购主办：
项目
调查内容
10.所有物料都有相应标识显示其状态(良品、不良品、原材料、半成品、成品等)？ 11.有无物料先进先出之管制?执行成效如何？
六.培训
1.公司人力资源政策是否有明确的书面规定：禁止招募、使用童工(16岁以下)，规定有无切实执行？ 2.有无文件化的培训程序？培训记录是否完整并保存？ 3.有无确定与质量有关所有人员培训需求之系统？有无按培训需求制定培训计划并依计划实施培训？ 4.所有与质量有关人员特别是检验人员及重要制程作业人员是否必须接受过相应培训且合格后方能上岗？ 5.有无规定接受培训人员之考核方法(理论考试或实践考试)？考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据？ 七.文件管制 12..公有司无有文否件通化过的相文关件管管理制体程系序之明认确证定（义如管I制SO文90件01范等围）(？质量手册、程序文件、设计文件及技术图面、作业说明书、稽 核文件等)并保证管制文件确实受控？ 3.能否保证所有与质量有关人员易于得到恰当且现行有效管制文件？过时或作废文件是否及时从所有使用场所撤走？ 4.有无规定控制文件之审核权限？控制文件在发布前是否经受权人员审核通过？ 5.有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户标准或工程变更能够及时被使用场所(检验、生产)得到并执行？ 6.质量记录有无保存时限规定？质量记录是否能充分证明质量系统运行之有效性并作改善之依据？ 八.可靠性测试 1.适当的最终测试与产品可接受度是否有纳入检验规范？ 2.首件产品是否有执行相关的测试？
新供应商评估表格模板
新供应商评估表格模板本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。
4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
2总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容1 供应商初步筛选1供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。
2 供应商的初步筛选供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
2 供应商的资格初审1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。
供应商考核评分标准
核得分＜名单，中止合同，实施供货递补程序；档，集团公司将约谈供应商，分的供应商，评为C、质量考核得分70～80230-50%，由其余供应商均分扣减份额；扣减供货份额集团公司将按原有份额要档，分的供应商，评为B、3质量考核得分81～94求供应商供货；档，集团公司将优先定为下分的供应商，评为A1004、质量考核得分95～个评价周期内的份额分配供应商，优先享有其他供应商扣减份额及份额增加政策。
、供应商在与本公司合作过程中因严重违反合同约定及本公司管理规定，5对本公司造成恶劣影响等直接一票否重大投诉曝光、或出现重大产品质量事故、决，中止合同。
分的供应商，实施约谈，并要求限期整改，如未按要206、单月中扣分超过求整改的，直接冻结份额。
年内的合3、如有供应商出现以下情形的，纳入黑名单管理，取消其1至7作资格。
1）供应商违反廉政规定，按照集团公司相关规定处理执行；2）接到政府通报，供应商存在严重质量问题、不诚信经营等问题。
3）接到上级主管部门公文，明确要求暂停、终止与供应商的合作。
4)属于已经处于黑名单的企业法人名下及其亲属名下的企业。
8、其他履约、质量运行及管理措施的规定及执行详见《合肥供水集团有限公司水表采购管理办法》。
注：1）一次抄读成功率、抄读差错率标准按《JG／T 162-2009 住宅远传抄表系统》、CJT188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》以及招标文件规定。
2）售后服务及时率、验收合格率、首抄合格率按招标文件要求规定。
3）到货首检合格率依照JJG162-2009标准执行。
4）水表故障指水表发生了不符合GB/T778-2007、CJJ266-2008、CJT224-2012、JJG162-2009等各类国家水表产品标准、检定规程的故障现象。
供应商供方履约评价表(参考模板)
供方履约评价表（工程施工类）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（材料设备）采购工程师：成本招采中心负责人：供方履约评价表（专业分包/基础设施/配套设施）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（监理）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（营销供方）说明：1、营销供方履约评价每月组织一次；2、考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表(广告代理、发布类供方）合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表（市调供方）合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价总表分～75分（含）；不合格供方：分值60分（含）以下。
供应商供方履约评价表(参考模板)
供方履约评价表（工程施工类）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（材料设备）采购工程师：成本招采中心负责人：供方履约评价表（专业分包/基础设施/配套设施）评价对象：□专业分包□基础设施□配套设施说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（监理）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（营销供方）说明：1、营销供方履约评价每月组织一次；2、考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表(广告代理、发布类供方）合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表（市调供方）合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价总表备注：优秀供方：分值90分以上；良好供方：分值75分～90分（含）；合格供方：分值60分～75分（含）；不合格供方：分值60分（含）以下。
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供应商质量体系审核检查表
陷的数量、类别和严重性
共 14 页，第 -4099 页
评价记录 评注及不符合记录
10
标准 小值 计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序，指明了放行产品和处置不合 格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理，针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被 得分值 10.7 非预期使用，不合格品的控制记录完整（包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备（包括防光、防尘、防潮等），确 保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执 行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定，以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设 施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页，第 -4097 页
评价记录 评注及不符合记录
标准 小值 计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度，并通过这种制度可以准确地从加工过程追 溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识
3、供方考察评分表(材料设备类)
品检验、客户投诉等出现的问题能够及时做出响应并 具有独立的质量管理部门及完善的质量管控系统，对 无独立质量管理部门及相关管控
物料质量进行跟踪记录
系统、跟踪记录
自有研发团队和专利
无研发团队及专利
产品通用性 产品为通用型产品
产品为非通用型产品
产品生命周期阶段 量产供应、产品处于成熟期
生产规划
有完整的生产规划（有生产计划、看板管理、生产自 检要求和标准）
综合意见及评审结论
评分 0
考察人员签字
考察中需要记载的或有参考价值的其 他情况
说明：计分方法，由相关部门的人员参与考察评估打分，每个评估人员单独打分，最终得分由各部门评分相加取平均值，评审结论分为“合格”、“ 不合格”两类，总分70分以上为合格，70分以下为不合格。如果同一项中有多个得分点，以最高分计，不得重复计分。
19
付款方式
满足公司要求
20
Байду номын сангаас
技术服务和支持能 设置专门客服经理、服务专线
21 六、服 务
售后服务体系 有完整，可行的售后服务条款
22
服务范围
服务范围可覆盖全国所有业务区/能满足我司要求
不符合 无专业部门服务 不完善、不规范
有区域性/我司不在其服务范围
最终得分
满分 5 3 3 3 10
6
5
6 5 6 6 3 3 3 6 5 3 3 3 3 5 5 100
供方考察评分表（材料设备类）
考察单位：
考察时间：
考察人员：
序号 1 2 3 4 5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
一、供 方资质 与实力 （公司 或分公 司考 察）
(完整word版)新供应商评估表格模板
供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写):供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件;2、税务登记证复印件;3、公司介绍（或相关资料)4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表四、评审结果附表一附表二附表三附表四附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图(完整word 版)新供应商评估表格模板根据物料供应商分类是否为A 类物料。
★品控部★采购部由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。
评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术人员将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审.评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档.★品控部★采购部★技术部★使用部采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后.再交由各分、子公司总经理审批。
★采购部采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。
★品控部☆采购部供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。
4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
各分、子公司总经理审批合格供应商名合格供应商日常管理及考核2总经理负责合格供应商的批准。
供应商考核评分标准
1、70分为及格分，质量考核得分＜70分的供应商，评为D档，直接纳入黑名单，中止合同，实施供货递补程序；2、质量考核得分70～80分的供应商，评为C档，集团公司将约谈供应商，扣减供货份额30-50%，由其余供应商均分扣减份额；3、质量考核得分81～94分的供应商，评为B档，集团公司将按原有份额要求供应商供货；4、质量考核得分95～100分的供应商，评为A档，集团公司将优先定为下个评价周期内的份额分配供应商，优先享有其他供应商扣减份额及份额增加政策。
5、供应商在与本公司合作过程中因严重违反合同约定及本公司管理规定，或出现重大产品质量事故、重大投诉曝光、对本公司造成恶劣影响等直接一票否决，中止合同。
6、单月中扣分超过20分的供应商，实施约谈，并要求限期整改，如未按要求整改的，直接冻结份额。
7、如有供应商出现以下情形的，纳入黑名单管理，取消其1至3年内的合作资格。
1）供应商违反廉政规定，按照集团公司相关规定处理执行；2）接到政府通报，供应商存在严重质量问题、不诚信经营等问题。
3）接到上级主管部门公文，明确要求暂停、终止与供应商的合作。
4)属于已经处于黑名单的企业法人名下及其亲属名下的企业。
8、其他履约、质量运行及管理措施的规定及执行详见《合肥供水集团有限公司水表采购管理办法》。
注：1）一次抄读成功率、抄读差错率标准按《JG／T 162-2009 住宅远传抄表系统》、CJT188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》以及招标文件规定。
2）售后服务及时率、验收合格率、首抄合格率按招标文件要求规定。
3）到货首检合格率依照JJG162-2009标准执行。
4）水表故障指水表发生了不符合GB/T778-2007、CJJ266-2008、CJT224-2012、JJG162-2009等各类国家水表产品标准、检定规程的故障现象。
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合格供货方考核表
编号：ＣＢＥＡ／ＱＦ７．４－０９ 序号：
供货方名称
负责人
地址
电话
供货范围
采购物资总价
使用部门
供货期限
年 月￣ 年 月
考核内容
质保体系
产品质量
价格情况
供货情况
考核
结果
一般
第二方认证
第三方认证
好
一般
差
高
中
低
按时
一般
延期
未完成
ｐａｇｅ １
存在问题及不合格情况简述：
材料员： 年 月 日
项目部评定意见：
项目经理： 年 月 日
安全设备科意见：
年 月 日
分公司经理批示：
年 月 日
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ｐａｇｅ ２