检定、校准项目检查表
检查项目表
检验检测机构监督检查项目1.机构法律地位。
法人证书或法人授权文件等证明文件。
2.机构工作场所与仪器设备所有权或使用权证明文件。
房屋所有权证明和仪器设备台帐。
3.在册人员证明或劳动合同证明。
在册人员劳动合同或在册证明文件。
4.机构最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各部门负责人和监督人员是否有符合要求的任命文件。
关键岗位人员任命文件。
5.是否参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；是否参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
机构经营范围内容和投诉情况记录。
6.是否确定培训需求并制定人员培训计划。
在岗人员培训需求评审记录和年度人员培训计划。
7.机构技术负责人、质量负责人、授权签字人、质量监督员及检验员的资格条件是否符合要求。
相关岗位人员是否具有学历证书、职称证书、培训合格证书、上岗证等。
8.机构是否配备了正确进行检测所需的全部设备及软件、标准物质。
9.所有设备是否正常维护并有明显的状态标识。
设备管理标识与状态标识是否齐全、正确。
10.大型和重要设备是否由授权人员操作。
是否具有设备操作人员授权文件。
11.设备档案及档案内容是否符合要求。
12.机构是否制定设备检定/校准计划并按期实施。
是否具有设备周期检定/校准计划表及实施记录。
13.机构参加比对或能力验证的情况。
评审周期内实验室参加比对或能力验证的结果报告。
14.标准的有效性和执行技术标准的情况检验报告完整性、依据标准的适用性、检验结论的正确性及有无超范围检验情况。
15.检验原始记录信息的完整性、正确性及更改规范性。
16.机构样品接收、标识、流转、保存及处置是否符合要求。
样品接收记录、样品管理记录及样品贮存环境条件是否符合要求。
17.机构设施和环境条件是否满足法律法规、技术规范和标准的要求。
18.设施和环境条件影响结果时，机构是否有监控记录。
有温湿度控制要求的机构是否有温湿度监控装置和监控记录。
计量器具检查表
计量器具使用状态巡逻记录表序号检查内容标准要求检查记录图片测量设备是否1 一致组织委外检定或校准机加班量具未校准/校准1、编号为 138239 的高度划线尺，校准周期内的当使用部门发现测量设备失尺身垂直度偏离，零位和测量结果2 设备是否有失准时，应马上并向质量安全部偏差 -1mm以上，有失准现象。
准现象报告，并停止使用。
2、编号为 300562 的带表游标卡尺，零位偏移，已失准，卷尺品牌不一，测量精度和使用性能较差，机加工序有8 把量具设备的技检验不合格：3术特性和参数量具装备应满足使用要求，1、测量偏差；精度的满足性2、尺身波折、掉漆、刻线模糊、外壳破坏等现场使用量具编号为 A44055 的游标卡尺的应有校准合格状态标示，且在4 的校准状态是校准有效期为号，逾期无效，有效期内否在有效期内未周期检定。
可编写可更正整改内容完成时间责任归属对车间在用的全部量具，质量安全部重新组织内部校订确认。
1，高度尺作报废办理；2，游标卡尺已修复，校生产部准合格，可以连续使用生产部 /采买部 /1、一致申购，同一品牌，质量安全部2、不锈钢卷尺，如图对全部未有校准标示和校质量安全部准标签无效的量具，重新/ 生产部组织校准v1.0 可编写可更正使用中的量具出现损坏和失对付报废的督查和测量设备编号为 47 的带表游标卡尺，5 准状态时，没有及时回收，防范其非预期的使零位偏移严重，需报废，但机报废办理生产部及时进行修复用加未做报废办理或报废办理计量器具的操操作人员负责量具的正确使机加工序现场使用完的量具，早会要求宣贯，平常检查6 作方法、保护保用和保护，防范量具非预期损未按规定放置量具盒子内，易/ 生产部督查。
养、坏。
破坏量具。
检查人员：鲍南海周伟检查日期：。
工程质量检查表
23
制定严格奖罚措施，切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝（直螺纹）、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是；□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是；□否
25
是否认真执行质量的三级（班组初捡、作业队复检、项目部终捡）检查制度，明确三级质量检查人员，并在施工现场进行实名制签字
□是；□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是；□否
36
项目验收评定资料真实、完整，质量评定满足质量控制目标要求，且台账完整（含质量投诉、事故处理）
□是；□否
37
项目积极开展QC小组活动，确定了QC小组活动课题，制定了活动方案并实施
□是；□否
38
项目是否有优质工程计划，是否按照计划开展工作，工程建设合法性证明文件（立项、可研批复、项目核准文件等）是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是；□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是；□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训（相关特殊作业工种作业人员必须参加）
□是；□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用，且制定相关制度，是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查，并形成记录
□是；□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会，有记录
□是；□否
检定与校准同异比较表
序号
名称
检定
Verification
校准
Calibration
1
定义
查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，应包括检查、加标记和（或）出具检定证书。
在规定条件下，为确定测量仪器测量系统所指示的量值，或实物量具，或参考物质所代表的量值与对应的由测量标准所复现的量值之间关系的一组操作。
校准不具有法制性，是用户自愿的量值溯源行为。校准是由下而上自愿进行量值溯源。
5
内容不同
检定是依据检定规程对其计量特性和技术要求做符合性（合格）的全面评定。
校准主要确定所校设备的示值误差或给出修正值，不作合格评定。
6
机构考核
依据不同
JJF1069—2016《法定计量检定机构考核规范》
JJF1069—2016,CNAS—CL01：2006，国认实函[2006]141号《实验室资质认定评审准则》。
7
承担机构
法定计量检定机构，包括政府部门设置或授权的。
具备能力且按6中认可/认证的机构。
8
机构证书标志
暂无
CNAS或CMA
9
分包要求
检定不允许分包。
校准可以分包，但需用户确认。
10
出具证书
检定合格出具“检定证书”
含合格评定和检定周期。不合格的出具“检定结果通知书”。
校准出具“校准证书”，只给校准结果及不确定度。不作合格评定，不规定校准周期。用户有要求时可以给出建议。
2适用范围不同依法来自理的计量器具（含依法强制检定的）。
所有计量器具（不含强制检定的）；测量系统；在线计量器具；功能设备（含有计量参数的）。
3
依据不同
依据已颁布的检定规程（JJG）。
工程质量、进度检查表
工程质量、进度检查表检查区域(建筑公司、项目部) 检查表编号检查内容建筑公司质量、进度管理；工程项目施工全过程工程质量、进度管理国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和相关配套的工程施工质量检查依据验收规范；GB/T19001-2008《质量管理体系要求》；GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；集团有关规章制度；政府主管部门有关文件等。
检查要点1.工程施工准备的控制(注：仅对新开工项目进行检查)(1)项目部技术负责人是否己按照规定要求分别向管理层/作业层人员进行了技术交底并提供记录？(2)是否按策划要求做好了施工现场的临建、场地“七通一平”？施工机具、材料等基础设施己进场验收并向监理报审？⑶项目部能否提供开工申请报告，经集团主管部门检查验收后经总监理工程师/或建设单位批复的工程开工令/或开工报告。
［以上依据Q7.5.1/10.4,《工程项目施工质量管理制度》(SCEG-ZD-GC-03)4.4.1(4)、4.4.2(2)、4.4.3］。
2.工程施工过程的控制⑴项目部组织机构设置/职责/权限分配与落实情况；查项目部具体的分工表；抽查档案员、质检员、试验员等管理岗位人员持证上岗情况。
［依据Q5.5.1/4.2/4.3,《H程项目施工质量管理制度》(SCEG-ZD-GC-03) 4.2.1,《施工质量检查与验收制度》(SCEG-ZD-GC-06) 3.3.2］。
(2)图纸会审、设计变更的控制是否符合要求；施工管理人员是否得到有关工程施工方面要求的文件并正确得到使用，查：施工图纸、设计文件、交底、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等的获取和使用情况。
［依据Q10.5.1,《H程项目施工质量管理制度》(SCEG-ZD-GC-03) 4.2.2、4.5.1］。
(3)查工程项目样板引路制的实施情况：查实施方案的内容及审批情况；样板的制作和验收情况；相关资料(含声像资料)的收集情况。
检测和校准方法确认表
样品抽取：
样品处置（管理、制备、运输）：
质量监控情况
其它
报告/证书：是否符合要求
是□；否□
原始记录：是否符合要求
是□；否□
评审意见及参加人员：本室能采用方法开展检测工作。
确认人员：
有效性声明：
我实验室能根据相关标准的要求，实验室能依据GB/T开展检测工作，实验室具备标准要求的检测能力。
技术负责人：
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检测方法确认（验证）记录表
被检产品的名称：
项目/参数：
依据的检测方法名称及编号（含年号）：
限制范围及说明：
所需要的参考标准或标准物质
或仪器设备
名称
测量范围
允差/准确度等级/
溯源方式
标准要求
环境条件及目前实验室的基本情况
人员技术状况
资格条件、工作经历：胜任☑ 需要培训☑
人员能力应确认实验室人员有能力进行检测活动，一般要确认：测量不确度精密度线性检出限重复性限复现性限等
工地试验室检查表
3.仪器设备的期间核查（自检、自校）是否按计划完成，是否按照作业指导书实施
4.仪器设备是否具有所有权、独立支配使用权
5.主要仪器管理档案、标识、使用记录、维护维修记录是否完整、规范
6.仪器设备是否正常运转和维护，是否有使用痕迹
2.是否有检测人员借工作之便推销建设材料、构配件和设备行为
3.是否未按规定进行档案管理，造成检测数据无法追溯
4.是否在同一工程项目标段中同时接受建设、监理、施工等多方的质量检测委托
5.接受监督检查时是否未如实提供有关资料，或者拒绝、阻碍监督检查
检测环境
1.总体布局、功能分区是否满足工作需要，是否存在交叉干扰
2.质量检测环境条件是否满足规范要求
3.质量检测环境监测、控制和记录是否持续符合标准或技术规范
4.是否有效识别质量检测涉及的安全因素，是否设置必要的护、处置、应急设施，并制定相应预案
检测依据
1.检测标准、规范是否配置齐全，是否按照作业指导书开展检测
6.是否建立紧急情况预防及应急措施
7.是否出具虚假检测报告，篡改、伪造、变造原始数据、记录，减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检测的参数
8.是否建立检测不合格台帐并及时填报，不合格事项处理流程是否规范、有效。
9.检测项目不合格且涉及工程主体结构安全的，是否按照规定报告
其他
1.是否有检测人员同时在两家或者两家以上检测机构从事检测活动
2.采用的标准、规范是否合法有效
3.是否对新标准、规范等进行及时更新；新标准、规范等是否有相关学习培训记录
质量
检测
工作
运行
情况
1.质量检测台账登记是否及时、准确、规范
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JJG31-2011《高度卡尺检定规程》
检查记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告，进行评价，说明理由，提供证据）
经检查，计量检定规程现行有效，计量标准器溯源符合要求，人员能力、环境要求、原始记录、证书均符合要求。
结论：√□合格□有缺陷□不合格注：在选项上打√，只选一项。
合要求。
结论：√□合格□有缺陷□不合格注：在选项上打√，只选一项。
审核员：审核组长：受审核方代表：审核日期：年月日
检定、校准项目检查表
所建计量标准名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
计量标准考核证书号
百分表检定仪标准装置
(0-25)mm
= 6.7μm 100
[1988]虞量标企证字第003号
审核员：审核组长：受审核方代表：审核日期：年月日
测量设备名称
型号规格
制造厂及编号
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
检定/校准周期
末次检定/校准日期
检定/校准证书号
百分表检定仪
SB-02
苏州704
(0-25)mm
合格
1年
2011.5.23
J15-2011-0017
开展检定、校准测量设备名称或参数名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力
标准量块
8块组
成量度/
(125-500)
mm
4等
1年
2011.5.18
J1-2011-0049
开展检定、校准测量设备名称或参数名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力
依据文件名称及编号
通用卡尺
(0-500)mm
合格
JJG30-2002《通用卡尺检定规程》
高度卡尺
（0-500）mm
依据文件名称及编号
百分表
(0-10)mm
1级
JJG34-2008《指示表检定规程》
内径百分表
（6-250）mm
1级
JJG1102-2003《内径表校准规范》
杠杆百分表
（0-0.8）mm
1级
JJG35-2006《杠杆表检定规程》
检查记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告，进行评价，说明理由，提供证据）
经检查，计量检定规程现行有效，计量标准器溯源符合要求，人员能力、环境要求、原始记录、证书均符合要求。
结论：√□合格□有缺陷□不合格注：在选项上打√，只选一项。
审核员：审核组长：受审核方代表：审核日期：年月日
检定、校准项目检查表
所建计量标准名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
计量标准考核证书号
检定游标类量具标准器组
(0-500)mm
=0.012mm
[1988]虞量标企证字第001号
测量设备名称
型号规格
制造厂及编号
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
检定/校准周期
末次检定/校准日期
检定/校准证书号
标准量块
12块组
哈量693-10
(10-291.8)mm
5等
1年
2011.5.18
J1-2011-0048
经检查，计量检定规程现行有效，计量标准器溯源符合要求，人员能力、环境要求、原始记录、证书均符合要求。
结论：√□合格□有缺陷□不合格注：在选项上打√，只选一项。
审核员：审核组长：受审核方代表：审核日期：年月日
检定、校准项目检查表
所建计量标准名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
计量标准考核证书号
外径千分尺
(0-500) mm
1级
JJG21-2008《千分尺检定规程》
公法线千分尺
(0-150)mm
1级
JJG82-2010《公法线千分尺检定规程》
检查记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告，进行评价，说明理由，提供证据）
经检查，计量检定规程现行有效，计量标准器溯源符合要求，人员能力、环境要求、原始记录、证书均符
检定、校准项目检查表
所建计量标准名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
计量标准考核证书号
检定测微类量具标准器组
（5.12-500）mm
= 1.31μm 29
[1988]虞量标企证字第002号
测量设备名称
型号规格
制造厂及编号
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
检定/校准周期
末次检定/校准日期
检定/校准证书号
标准量块
20块组
哈量88
（5.12-100）mm
4等
1年
2011.5.18
J1-2011-0050
标准量块
8块组
成量
(125-500)mm
4等
1年
2011.5.18
J1-2011-0049
开展检定、校准测量设备名称或参数名称
测பைடு நூலகம்范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力
依据文件名称及编号
电子自动电位差计检定装置
(0-1100)℃
=0.051％
[1988]虞量标企证字第004号
测量设备名称
型号规格
制造厂及编号
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
检定/校准周期
末次检定/校准日期
检定/校准证书号
直流电位差计
UJ33a
上海035
(0-1.0550)V
0.05级
1年
2011.6.14
DC1-2011-0004
开展检定、校准测量设备名称或参数名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力
依据文件名称及编号
自动平衡记录仪
(0-1100)℃
0.5级
JJG74-2005《工业过程测量记录仪》
数字温度指示调节仪
（0-1000）℃
0.5级
JJG617-1996《数字温度指示调节仪》
检查记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告，进行评价，说明理由，提供证据）