日常办公用品采购管理制度3篇

日常办公用品采购管理制度篇1

1、日常办公用品是指除办公用水、电之外的办公用品，如空调机、电脑、复印机、传真机、电脑耗材、运动器材、桌椅、照明灯、信签、信封、纸张、笔墨等用品。

2、大型办公用品如空调机、电脑、复印机、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

3、我局的办公用品实行统一采购、统一管理、统一发放、部门使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各部门所需办公用品，须提前列出购买计划，报主管局长审批同意后，由局办公室负责采购。

4、日常办公用品的购买，由办公室根据各部门所需办公用品的要求和实际库存情况，提出需购办公用品的清单及数量，报经局长审批后方可购买，交保管人员验收入库(登记金额、数量，建立保管帐)。

5、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各部门根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由政府采购实行公开招标，择优购买。

6、日常办公用品采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。

7、重大活动(含慰问活动)或座谈会需要准备水果的由办公室或财务室人员采购。

日常办公用品采购管理制度篇2

第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。(办领导的办公用品需求由综合科负责)。电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。

第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。

日常办公用品采购管理制度篇3

一、日常办公用品的分类：

日常办公用品为低值易耗品，分为消耗品及管理品两类。易耗消耗品为：铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记

本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品，其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为：磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品，其特征是：虽然价值不高，易损耗，但一般情况下可重复使用的物品;

二、办公用品的申购、采购流程

各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，部门经理依据该部门实际情况审核签字，而后将申领物品清单报行政部，行政部依据库存情况，列出待购物品清单，经行政经理批准后，方可购买;

行政部在购买日常办公用品时，应本着经济节约，确保质量的原则，确定办公用品供应商时，应提供三份以上的报价，结合以前购采情况，进行对比选择，财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况;

三、记帐与保管

行政部采购日常办公物品后，依照实际采购数量汇总编制清单，而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。

四、各部门主管审批办公用品领用计划时应以历史记录为依据，结合实际情况进行调整，行政部保留对不合理申领行为质询、驳回的权利;

五、办公物品一般情况下以部门为单位在月初领取，物殊情况下，员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领;

六、易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值;

七、办公用品未经批准不得私用，一经发现公司将依据实际情况予以处罚;

八、员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。