制程质量异常处理表模板
品质异常处理单 模板
品質異常處理單
□環保異常 提出
□非環保異 常
機種
單位 工令
型號 工令單
單號 不良現象分類及說明﹕□電氣
異
數量
常
狀
況 環境管理者代表﹕
核准﹕
□原物料 審核﹕
不良 □ 在制品 影響
□庫存成品
□在途中
緊 急 對 策
效 果 確 認
真
因
分
析
核准﹕
責 任 單 位： 長
期
對
策
追 □有效 蹤 □ 無效 確 確認單位 : 認 環境管理者
代表﹕
核准﹕ □生產資材
審核﹕
審核﹕ □品保工程
_
處理單號 碼： 提出日
期 超領數
量 □外觀
品檢IPQC確認
提出﹕ □客戶端
品保 確認 工程 確認
生產 確認 資材 確認 品保 確認 工程 確認 生產 確認 資材 確認
提出﹕ 預計完成日
提Hale Waihona Puke ﹕確 認：
品质异常报告模板单.doc
品质异常报告
物料编号：
异常来源：□进料□制程供应商
产品名称 / 规格型号
序号抽检数不良数不良率□成品
来货批号
来货数量
□客诉
缺陷描述
□其它
来货日期
送检日期
检测①
不良
描述②
IQC/IPQC判定不合格□■其他□检验标准：GB2828 一般检验水平签名：
品质部意见：
1、根据上述检验的第点判定为不合格，
2、结构 / 技术资料问题，交技术部/ 开发部跟进□签名：
技术部意见签采购部意见签
MRB
小组物控部意见
意见
签生产部意见签销售部意见签最终处理结果：品质部主管：总经理：
1.退货□
2. 让步收货□
3. 特采使用□
4. 与库存货区分
5. 扣款元后由生产部全检使用□
6. 其他□
1、本批货的问题成因：
2、本批货的纠正措施：
供
应
商3、以后供货时如何预防：
回
复
4、供应商确认（签名 , 盖章）：
说明：此报告发出后，如供应商未在3个工作日内回复，则列入当月的( 每月供应商表现监司标准时将暂时停止业务合作！
改善效果确认：
IQC：QA组
长：品质部主管：
□结案
□另案归踪
结案日期：
表单编号：
号：
AQL标准
月日签名：月日签名：月日签名：月日签名：月日签名：月日：
表现监察报告 ) 中，当不符合我
归踪期：
号：。
品质异常处理单
客户名称
机型
物料名称
工序名称
线别/班别
订单号
批量
生产日期
检验数量
不良数
不良率
提出时间
不良描述：：（物料不良时注明物料名称、物料编码、供应商等信息）
拟制：审核：
不良原因分：
拟制：审核：
改善措施（责任部门填写）:
拟制：审核：
不良品处理办法：
生产线数量：处理办法：□挑选□重工：□退货□其它
货仓数量：处理办法：□挑选□重工：□退货□其它
供应商数量：处理办法：□挑选□重工：□退货□其它
备注：“其它”项请注明清楚处理办法。
州生L审核：
品质跟踪
本批处理情况：
改善措施验证：
TO□生产部□工程部□品质部口PMC□仓库□其它
28产品质量异常处理记录表
异常报告单号
产品名称
规格型号
产品编号
时间
序号
异常现象
异常等级
原因
应急处理记录
核查与对策
改善记录
监督人
临时处理措施
负责人
时间
审查时间
审查人
原因分析
改善对策/
处理意见
责任部门
计划完成时间
处理结果
完成时间
备注
批准人：审核人：制表人：
产品质量异常处理记录表
说明：本文档主要用于不合格品管理。一般是根据相关部门提交的《产品质量异常报告单》，由检验部门进行原因调查确认、提出对策建议并给予改进实施的监督或给出最终处理意见，可以帮助质量管理者及时发现质量问题并进行质量改善监督。其中的应急处理记录，一般由当事人填写，例如提交质量异常报告单的部门。
制程异常联络单
深圳市大阪科技有限公司
制程异常联络单
注:
1、生产现场在生产过程中发现不良时填写本表。
2、本表由责任人填写、班长确认、工程师主导原因分析并制定临时和永久性对策及纠正预防措施。
3、本表原件文员收集统计，复印件与产品同步在现场周转。
4、可特采品：对产品作相应标识并和本表复印件一起与OK品隔离、周转。
5、返修后的OK品：操作同4并按要求返修，返修后由品质部复检，确认OK后与OK品一起周转。
6、返修后可特采品：操作同4并按要求返修。
7、报废品：填写报废单连同报废品、本表复印件一起交文员处理。
制程品质异常报告附页(改善格式)
异常报告编号
回复日期
1：问题点描述及确认（15min内）：（备注：需要附带不良样品及测试数据，品质制造必须现场签字确认，其他涉及相关部门时才进行确认）
异常现象描述说明：
异常围堵及结案跟进情况见制程品质异常报告纸质部分
2、使用5WHY进行原因分析（72H）：（备注：可另附分析报告）
分析人/时间
Why：
Why：
Why：
Why：
Wቤተ መጻሕፍቲ ባይዱy：
责任单位：□制造（□固晶□焊线□点胶□分光□包装□入库）□设备□工程□原物料□其他：责任人：
3、改善措施（备注：由责任单位填写、与原因分析同步时间完成）
系统预防对策：□修改控制计划□修改FEMA □修改工装治具 □修改SOP □修改检验规范审核：
报告核准：表单编号/版本：
制程异常统计表
制程-品质异常
16
13
14
10
10
6
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
发行件数 待解决
12月
品质异常问题点细化：
类别 钣金类
显示屏 M3螺丝
责任部门 发生次数
问题点
1）Y盖板铆柱滑丝4pcs(蓝色拆机返工物
料）；
品质部 采购部
2）Z轴钣金焊件焊接不良（来料没检直接入 4 库）；
3）Y盖板尾部螺丝易脱落和扭限位开关是铆
10%
直线轴 承; 1;
10%
喷头支 座; 1;
10%
整机测试
品质部 生产部
1 在测试调五点平台成斜角偏差1-3MM；
喷头支座
品质部 采购部
1 喷头支座1导风嘴螺丝容易滑丝
M3螺丝; 1; 10%
显示屏; 1; 10%
钣金类; 4; 40%
; 1; 10%
合计
10
XXXX年度-品质异常单
Month (月)
分类 月份 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
发行件数
18
4
11
10
6
10
16
13பைடு நூலகம்
14
10
112
已解决
18
3
10
9
6
10
14
12
14
10
106
待解决
0
1
1
1
0
0
2
1
制程品质异常报告(精)
浙江勝祥機械有限公司制程品質異常報告編號:（保存時間：) 注：1、當品質問題嚴重或不良品批量大或需要停產時需由廠長級或以上領導批示。
2、發送部門：口品保部口製造部口生管口倉庫口業務部口其他________品质管理制度公司为了保证产品的品质制定，品质管理制度的推行，能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要。
目录展开编辑本段1、总则第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责;(二)各项品质标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)品质检验的执行;(五)品质异常反应及处理;(六)客诉处理;(七)样品确认;(八)品质检查与改善。
第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。
各项品质标准及检验规范的设订第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料品质标准及检验规范;(二)在制品品质标准及检验规范;(三)成品品质标准及检验规范的设订;第五条：品质标准及检验规范的设订(一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥ 原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：品质标准及检验规范的修订(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
制程品质异常联络单
QE/PE： 责任部门：□生产 □品质 □工程 □仓库 □业务 □采购 □生技 □计划 □其它 临时对策： 物料状况 原材料 在制品 成品 已出货 根本原因分析： 物料数量 暂时对策
审核： 临时对策状况确认： 是否有效 确认人
制定： 责任部门 永久改善对策及预防对策：（需注明责任人及完成时间） 对策回复
(如为否，则重新由QE/PIE制定后续改善措施) 保存期限：6年
审核：
□ 返工产品重测________ ; □ NG 数量:________
□ OK □ NG
审核：
IPQC： QE： QE： 验证人： 主管： 经理： FOR-QA-010
□ 改善后连续出货三批结果 □ OK □ NG ①:____________; ②:__________;③:___________ □ 标准化 □ 否 结案 □ 是 ( □ SOP □ 是 □ 否 □ SIP □ 点检表 )
**集团
制程品质异常联络单
客户名称 投入数量 发生地点 异常现象描述： 客户型号 不 良 数 发生日期 品 名 产品型号 提出部门 单据编号
不 良 率 发生时间
发出： 判定： 不良原因分析： □合格
审核： □不合格
确认： □其它
共 三 联 ： 第 一 联 白 ） ： 品 质 ； 第 二 联 （ 红 ） ： 生 产 ； 第 三 联 （ 黄 ） ： P M C (
制程异常报告单
部门审核:
现场分析部门：
责任确认部门:
开发部
临时改善措施（时间： ）
对策效果验证（时间： ）
责任人：
部门审核：
责任人：
质管部确认：
永久改善方案（时间： ）
对策效果验证（时间： ）
责任人：
部门审核：
责任人：
质管部确认：
异常状态标识：
□标准化 □关闭 □技术攻关中 □不能解决
标识责任人：
标识时间
异常情况描述
（可附图片或其他说明材料）
发 文 人：
部门审核:
发文时间:
开发部
受 文 人：
部门审核：
受文时间：
原因确认:
模具问题□ 产品设计问题□ 工艺问题□ 来料问题□ 操作不当□
处理时间：
一周内□ 三天内□ 一天内□ 半天内□ 一小时内□ 半小时内□ 其他□＿＿＿
原因确认说明（可附图片或其他说明材料）：
制程异常报告单
(Corrective and Preventive Action Notice)
编号：
生
产
部
发文部:
异常时间：
不 良 率:
紧 急 度:
紧急□ 急□ 一般□
不良分类:
致命□ 严重□ 轻微□
原因分析:
模具问题□ 产品设计问题□ 工艺问题□ 来料问题□ 操作不当□
3、责任部门会签，共同确认永久改善方案的有效性。
部门审核：
责任部门会签
生 产 部：
SCM 部：
开 发 部：
设 备 部：
质 管 部：
其他部门：
抄送部门： □人力资源部 □财务部 □总经办
说明：1、发文部门填写→经过初步分析→开发部门受理并跟进→验证部门跟进→结果改善→报相关部门会签→归档保存到IOS文件体系；
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制程质量异常处理
表
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制程质量异常处理表
工令号码 批号 工程名称 发现者 发现原因 备注
发现异常的内容 发现后的临时措施 负责单位签章
判定
责任单位
请 单位于 月 日前完成原因调查及制定改进对策
原因调查
改进对策( 暂
时、 永久)
效果确认 厂长批示
厂长批示