材料采购单(空白)
材料退货 扣款 通知确认单
□ H、按合同我方施工基本完成退回多余货物
扣
□ C、分包单位/班组在项目领取（供用）合同内自购材 □ J、因我方施工方案变更，图纸更改，材料变更，需
料、机具。
要退货
款
内
□ D、分包班组不按合同对材料进行分类整齐堆放，严 重影响项目文明施工形象，项目代工作业。
□ K、因供应商材料（设备）质量问题，严重影响项目施 工进度，造成我方待工等料，供方补偿我方经济损失。
合计 大写：
施工单位/分包班组注意：分包单位收到本通知单后，五个工 作日内无回复，默认确认.
小计
分包单位 供应商
签字确认：
经办人/材料员
项目主管/经理
事业部
分包单位 供应商
备注：1.本单作为工程款结算资料之一，无本单不得出《结算审核报告书》 2.无工程款项内材料领用，材料员出空白表签字确认 3.报工程核算中心、财务中心备案
签收：
统一编号：XB-WZ-D003
容
详
□ E、分包单位/班组在项目领取周转材料、超出规定损 □ L、因供应商材料（设备）质量问题，经再次检测，
耗.
不合格退货
述
□ F、因施工单位（分包班组）质量问题，造成项目材料 浪费、损失，分包班组补偿项目经济损失。
□ K、因供应商材料（设备）质量问题，退货
□ M、按分包合同，合同分项不明确，下列明细表中材料及费用是否从合同总价中扣除，请审核
□ N、按市场单价赔偿扣款 □ P、按计时工计费补发给临时工人（支付人工费) □ Q、超出规定损耗，超出
部分按合同扣款
□ R、按采购单价退货 □ T、我方原因按采购单价折扣退货 □ U、扣取管理费（运营成本
费）
序号 材料名称
包装材料设计、审核、采购和使用管理规程
包装材料设计、审核、采购和使用管理规程一．目的规范包装材料的设计、审核、采购和使用等环节的管理，保证包装材料的适用性，保证说明书、标签等印刷性包装材料印刷的内容与食品药品监督管理部门核准的一致。
二．适用范围新产品、改版、产品再注册或补充申请用、产品报批注册现场检查用以及出口产品的包装材料，包括：铝箔、复合膜、PVC硬片、PVC/PVDC涂复片、玻瓶、塑瓶、瓶盖、玻璃纸、瓶签、说明书、纸盒、纸箱、纸桶、铝听、软膏管等药品所用包装材料。
三．责任者药物(中药)研究院：根据注册批件、相关附件以及法律法规审核包装材料内容的准确性。
市场部：根据变更审批表及其附件、相关会议决定、商标管理法等相关法律法规设计包装材料、防混淆标记、变更说明；并负责保管好包装材料的电子版本。
质量管理部：质量管理部QA根据变更审批表及相关法律法规审核包材的文字、格式，并下发包装材料质量标准；QC根据包材质量标准、正式彩稿或首件对包材进行检验。
生产供应部：根据下发的包材设计完稿内容组织印刷采购包装材料，组织供应商进行首件封样。
生产车间：负责包装材料的尺寸、包材防混淆标记等进行审核，领用最新版本的包装材料，并与首件进行校对。
物料仓库：负责统计旧版包材的库存量，对新版的包材进行校对，并及时将旧版包材进行预留或销毁。
海外部及总工办：根据公司需要以及出口国所在地药政要求对出口品种包材内容全面审核。
销售支持部：根据下发的备案件和首件，负责对外提供最新版本的包材备案件或包材样张。
四．相关定义防混淆标记：指在说明书、纸盒、瓶签、纸箱等包材上某一特定位置印制的条形码、色块、色条等，用以区分不同品种、规格或包装规格的包装材料，以防止包材混淆。
五．工作程序1.相关法律法规－《药品说明书和标签管理规定》（局令第24号）及相关的细则、通知等。
－《药品注册管理办法》（局令第28号）。
2.新产品的包装材料管理2.1.提出与实施－药物(中药)研究院获得新产品注册批件后，提出变更审批表，并将相关附件（包括：注册批件、已批准的原辅料和成品质量标准、说明书和标签、工艺处方等相关内容）复印件附后，交QA审核，质量管理部部长签署最终意见。
采购投标书【范本模板】
_＿_＿＿_＿_____________＿_＿＿_＿__＿____＿项目投标文件投标人(章):法定代表人或委托代理人（签字或盖章)：日期:_____＿____年__________月__＿___＿＿＿＿__日目录一、货物投标文件格式一:投标书格式二:投标分项报价表格式三：配套及辅助设备、材料用量及单价分析表格式四:商务条款偏离表格式五:技术条款偏离表格式六：投标货物(含材料)明细表格式七:备品备件及专用工具明细表格式八：交货一览表格式九:包装运输方案格式十：售后服务表二、资格证明文件格式一:营业执照副本（复印件)格式二：法定代表人身份证明书（原件）格式三:法人代表授权书（原件)格式四：ISＯ质量认证证书(复印件)格式五:货物合格文件要求格式六：产品说明格式七:其他资料格式八：承诺书一、货物投标文件格式一:投标书(招标人) :根据贵方为(项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本四份（包括招标文件要求提供的全部资料);据此函，签字代表宣布同意如下:1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的设备、材料投标总价为（大写) （小写）（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
２.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）.我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力．3.本投标文件有效期为自开标日起 9０个日历日.在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
本次招标文件和本投标文件（含承诺书)将作为买卖合同的附件。
4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标,其投标保证金将被贵方没收。
５．我方愿意向招标人提供任何与本次招标相关的其他资料。
6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任,并遵守招标文件中对投标人的所有规定。
7.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力,并完全理解招标人对此无解释的义务。
图书购置项目公开招标采购招投标书范本
项目名称：成都师范学院图书购置项目第二次项目编号：一、基本要求（一）根据我校专业学科设置，提供文学、理学、工学、哲学、经济学、管理学、法学、历史学、教育学，艺术学、农学等学科的中文图书，主要是年及以后国内各大出版社出版的图书。
（二）每包拟招一家供应商。
同一投标人可同时参与多个包投标。
二、图书分包情况第一包万、社会科学方面主要包括文学、哲学、经济学、管理学、法学等,同时需提供本科层次各教育阶段的优质教材及教学参考书等。
、理工类所有学科相关图书：主要偏重数学与应用数学、物理与应用物理、化学与应用化学、生物科学与技术、力学、光学、地理科学等。
第二包万、艺体类图书主要包括美术、音乐、体育及其它社会科学；、理工类所有学科相关图书：主要偏重机械工程、仪器科学、材料科学、电气工程、建筑土木、计算机科学与技术、测绘科学、交通运输、地质资源、环境科学、食品科学等。
三、服务价格要求供应商所提供的图书价格是包干价，包括运费、税费、招标代理服务费、售后服务费等一切费用。
还应包括现采发生的费用(每次现采中标人必须提供我馆-名左右采购人员的交通及可能的住宿等，有航班的地方以航班作为交通工具)，免费全加工服务（图书加工中涉及到的条码、标签、磁条等材料由投标人免费提供），免费到馆加工服务。
四、采购方式：本次采购主要订单采购为主，到供应商或我馆指定地点进行现场采购为辅的结合的方式。
五、图书质量要求（一）供应商必须保证提供的图书为国家正规出版社的正版图书，不得加入盗版图书及其它类型非法出版物。
若出现有盗版或其它类型非法出版物，一经查实，我馆将拒付书款，终止合同，供应商要承担所有经济损失和法律责任。
（二）无论现采还是订单采购，供应商所供图书必须与我馆提供的图书采购订单相符，不得更换或搭配未订购的图书，如果出现违例，超出订单以外的图书我馆将不予以付款。
（三）在验收图书的过程中，如发现因供应商在配书过程中未严格按照我馆要求配送，或因采访数据信息不完整造成版次、内容、开本、页码、装订等原因造成的不适合本馆收藏，及其他原因造成重订、错订等能保证无条件退货。
1、制定采购计划
1、制定采购计划（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款（1）付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的X围内；③按酒店财务制度，付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的X围内。
（2）报销：①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
服装辅料采购合同样板5篇
服装辅料采购合同样板5篇篇1甲方（采购方）：_________乙方（供应方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，甲、乙双方经友好协商，就乙方在合同期内为甲方提供服装辅料事宜达成如下协议：一、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、采购内容1. 甲方在本合同有效期内，可向乙方下达订单采购服装辅料。
乙方应根据甲方的订单要求，按时、按质、按量提供服装辅料。
2. 甲方每次下达订单时，应明确所需辅料的名称、规格、数量、质量要求及交付时间等具体信息。
乙方在确认订单后，应及时回复甲方，并确认相关交付事宜。
3. 乙方需保证所供应的服装辅料符合甲方的质量要求，不得有质量问题。
如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、价格及支付方式1. 乙方应根据甲方的订单要求，提供合理的价格。
甲方在确认订单时，应对价格进行确认。
如乙方擅自更改价格，甲方有权拒绝支付超出确认价格部分的款项。
2. 甲方应在收到乙方提供的服装辅料后，按照合同约定进行验收。
验收合格后，甲方应在规定时间内向乙方支付款项。
具体支付时间以甲方与乙方协商为准。
3. 乙方需提供相应的发票和收据作为收款凭证。
甲方在支付款项时，应核对发票和收据的真实性。
如乙方提供虚假发票或收据，甲方有权拒绝支付款项，并追究乙方的法律责任。
四、违约责任1. 乙方未能按时按质按量提供服装辅料的，视为违约。
甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
2. 甲方未能按时向乙方支付款项的，视为违约。
乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。
3. 双方违反合同约定其他情形的，违约方应承担相应的法律责任。
五、争议解决1. 甲、乙双方应友好协商解决本合同履行过程中出现的争议。
协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，双方应继续履行本合同未涉及争议的其他部分。
采购投标书范本
__________________________________项目投标文件投标人（章）:法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:日期：__________年__________月____________日目录一、货物投标文件格式一：投标书格式二：投标分项报价表格式三：配套及辅助设备、材料用量及单价分析表格式四：商务条款偏离表格式五：技术条款偏离表格式六：投标货物（含材料）明细表格式七：备品备件及专用工具明细表格式八：交货一览表格式九：包装运输方案格式十：售后服务表二、资格证明文件格式一：营业执照副本（复印件）格式二：法定代表人身份证明书（原件）格式三：法人代表授权书（原件）格式四：ISO质量认证证书（复印件）格式五：货物合格文件要求格式六：产品说明格式七：其他资料格式八：承诺书一、货物投标文件格式一：投标书（招标人）：根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本四份（包括招标文件要求提供的全部资料）；据此函，签字代表宣布同意如下：1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的设备、材料投标总价为（大写）（小写）（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。
我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
3．本投标文件有效期为自开标日起90 个日历日。
在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。
4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
5．我方愿意向招标人提供任何与本次招标相关的其他资料。
6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。
7．我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。
供应商审核检查表 2023(A0)空白
5.6
进料是否被合适的储存？
物流管理系统，仓储环境，待检区如何入库，帐物 卡库位一致，库存量预警机制，FIFO，隔离区的可 靠性
IQC人员职责权限
5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？ 仓库人员职责权限
供应商质量管理人员职责权限
P6
过程分析和生产
0
6.1
什么输入到过程中去？过程输入
批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点
现场：原材料/部品的存储
包装要求/防尘/清洁
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方 存储时间/有效期
法适合于进料的特殊特性？
生产资料/辅料如影响产品质量需要得到监控（如液
压油.油脂等）
温湿度要求的管理
6.1.4
必要的标识/记FO/可追溯性
在来料上？
供方管理 是否只使用批准和质量能力的供方？
是否在供应链内考虑了顾客要求？
供应商选定基准 供应商的评价实绩 新分供方的质量能力评价：分供方清单，供应商评 审结果
顾客要求/法律法规要求传递的证据 质量协议/技术协议等文件 供应商审核计划 制定供应商提升计划
审核记录
报告编号：
评分 0
备注
0 0 0
5.3 5.4※ 5.5※
6.1.1
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠 进行跟踪并按期落实。GP12计划
启动？
现场：工艺文件，工装模具，检具，测量设备均已
到位。
6.1.2 6.1.3
现场：原材/部品（合格的正确的数量/包装/约定的
来料是否在约定时间按所需数量/生产批次大 时间/指定的位置）
小被送到达正确的地点/工位？
剩余零部件的返还处理规范（数量/标识/记录）
采购外协及发货流程
委外加工及请款流程因公司内部产能不足或其他原因，需要委外加工的，由相关人员填制外协申请单，在品名一栏，填写业务编号（即订单编号）及图号等相关信息，其他各栏按要求填写，申请人及部门主管签名后交到采购，采购接到该申请单后，根据相关要求询找供应商，议价完毕后将金额填在相关栏次，交由采购主管签字，如有必要（金额商讨后再定），再交由总经理签字，签字完毕后，外协申请单退回采购处，采购留存存根联，将其他各联交由相关部门（红联交至财务、蓝联交至品保）；外协货品完工送达后，由采购将货品交到品保处。
品保接收人填制收货单（一式三联）并在签收一栏签字。
检验员检验完成后，填写合格数量并签字，将合格品交由下工段由领用人签字，品保在完成的收货单空白处写上与之对应的采购申请单号码（必填），将收货单采购联交给采购，财务联交到财务，存根联由本部门留存备查；待月末终了，采购与供应商对帐完毕后开具发票，采购收到发票后，在增值税发票的发票联背后盖章请款，注明外协申请单及收货单号，并填制请款单，请款单一式两联（白联：请款联，红联：付款联），填好相关信息后在请款人一栏签字，并提示付款日期（注我公司对外付款日期为每月25号），交由部门主管签字，完毕后交至财务处请款，财务审核无误后交由总经理核准，退回财务处进行账务处理，待应付日期到达时支付货款。
材料采购及付款流程由相关人员填制采购申请单，将所需材料或物品品名及数量填列在相关栏次，其他各栏按要求填写，申请人及部门主管签名后交到采购，采购接到该申请单后，根据相关要求询找供应商，议价完毕后将金额填在相关栏次，交由采购主管签字，如有必要（金额商讨后再定），再交由总经理签字，签字完毕后，采购申请单退回采购处，采购留存存根联，将其他各联交由相关部门（红联交至财务、蓝联交至仓库）；所购物品到达公司后，采购或供应商直接将物品交送达仓库，由仓库管理员验收并按规定填制入库单（一式三联），并在入库单位空白处写上与之对应的采购申请单号码（必填），将入库单结算联交给采购，记帐联交到财务，存根联本部门留存备查；待月末终了，采购与供应商对帐完毕后开具发票，采购收到发票后，在增值税发票的发票联背后盖章请款，注明采购申请单及入库单位号码，并填制请款单，请款单一式两联（白联：请款联，红联：付款联），填好相关信息后在请款人一栏签字，并提示付款日期（注我公司对外付款日期为每月25号），交由部门主管签字，完毕后交至财务处请款，财务审核无误后交由总经理核准，退回财务处进行账务处理，待应付日期到达时支付货款。
958-校园文化建设采购投标报价单
958-校园文化建设采购投标报价单校园文化建设采购投标报价单
采购编号:JY201159 金额单位:万元分包项目采购要求工期预算投标报价采购单位
运输管理系和人文艺术系自学院发出中标通五见附件 1.86万元运输管理系和人文艺术系校园文化建设知书后25日内
附件:采购要求
项目一齐贤楼一楼中厅设计与制作
一、内容
项目位于齐贤楼一楼中厅，具体内容包括校训，运输管理系、人文艺术系系部简介，系部实训中心结构图，系部导视图，各类铜牌等。
整个项目坐落一楼中厅南北两侧，形成两系对称的统一整体。
二、主要材料与预算
1、主要材料:装饰层(钢化玻璃、PVC板、PVC刻字)
项目单位价格(元) 工艺及材料说明
3mm\8mm钢化玻璃钢化玻璃平方
PVC刻字个 PVC刻字，玻璃胶固定展板喷绘平方高精度防水纸写真
奥松板做造型，白色、蓝色油漆，有机指示牌项玻璃做导视牌
合计
项目二一楼东厅学生工作宣传栏设计与制作
一、内容
一楼东厅是每日学生上课的必经之地，该区域西边墙面目前为空白，拟作为两系学生工作宣传栏，以学生活动通告、信息公示、宣传海报为主要内容。
充分依据
西面墙体大小，结合栏目划分要求，分为三部分内容:通知栏、公示栏，以及海报宣传栏。
二、主要材料
KT板喷绘。
尺寸120*240cm，8块，。
项目三走廊过道学生作品设计与制作
一、内容
在齐贤楼一至五楼走廊过道墙面布置学生各级各类获奖作品、设计作品展出，以凸显系部办学特色和文化氛围。
二、主要材料
镜框+高精度喷绘。
尺寸60*90cm，数量150幅。