内部审计需提供资料清单(工程审计)

房地产开发企业尽职调查资料清单内部审计需提供资料清单（针对工程项目）

1.公司介绍

2.章程

3.内部管理：

1)组织结构

2)管理架构

3)公司人员概况（工程方面）

4.开发经营情况：

1)已完成项目一览表（表1）

2)在建项目一览表（表2）

3)土地储备一览表（表3）

4)过去三年开发业绩统计表（表4）

5)未来一年开发业绩预测表（表5）

5.工程项目资料：

1)项目立项批复文件（含可研批复）

2)勘察、设计、监理、施工合同及补充合同；

3)招标文件（含电子版）、标前会议纪要、投标文件（含电子版）；

4)批复的开工报告（含施工组织设计，提供电子版）；

5)竣工验收报告及竣工验收备案表；

6)施工设计图、设计变更、签证文件、相关会议纪要、竣工图（含电子版）、

结算书（含电子版）；

7)初审和终审报告及定案表、竣工决算报告。

1