会议中心筹备方案与经营思路

中国传媒大学国际会议中心筹备与经营方案

一、前言：服务宗旨与思想

二、市场环境分析与经营思路

三、创中传酒店管理公司品牌

四、年度经营效益分析与预测

五、中心组织机构与人员编制

六、开业前期筹备工作的重点

撰稿人:张旭初

2012年9月25日

一、前言：服务宗旨与思想

中国传媒大学国际会议中心（以下简称“中心”）是展示中国传媒领域最高学府形象的重要窗口，不仅是为来校贵宾提供舒适、惬意的休憩地方，更是最大限度地、高质量为往来学校贵宾们提供商务洽谈、学术交流及会务的重要场所，“中心”是集住宿、餐饮、会议、康乐（待定）于一体的综合性四星级精品商务酒店。“中心”管理团队将首先致力于“以高质量、高水准服务中国传媒大学各类校务活动为宗旨，以更好、更便捷地为中国传媒大学师生校友提供方便、体验真正‘温馨如家’的感觉为导向”，努力为师生校友、来校贵宾营造回家般的氛围与感受。中国传媒大学被誉为“中国广播电视及媒体人才的摇篮”、“中国信息传播领域的最高学府”，培育出了众多著名国内外媒体人才，“中心”管理团队将会以更好地宣扬展示中国传媒大学的光辉形象为己任”，树立中国传媒大学酒店管理企业文化，在服务与出品方面将力求高质量、严要求、一丝不苟、高水准地服务于中国传媒大学师生校友及往来贵宾，同时“中心”管理团队将会借助中国传媒大学的知名品牌与“传媒”优势、不懈努力、倾力打造属于中国传媒大学自己的“酒店管理”品牌，以企为中国传媒大学“锦上添花”创造更好的经济效益和社会效益。

二、市场环境分析与经营思路

看过中国传媒大学会议中心（以下简称“中心”）效果图及结构平面图，又经过近两天抽空对“中心”周边市场环境的实地考察和详细分析，并结合“中心”校企特定市场特点，对“中心”的经营思路阐述以下个人观点：

1、客房市场环境分析：

经过近两天对周边市场环境实地考察，距“中心”两公里范围内多达近20家各种类型的酒店，但均属准二星及以下快捷式酒店，标准间门市价位在300元左右，大多数实际折后价或协议价在200—300元之间，软硬件环境设施陈旧或多为快捷式经济类型酒店，够四星级标准具竞争优势的有华膳园饭店、星河湾四季会、紫檀万豪、合美汇通酒店等，但距“中心”距离都相对较远，对“中心”不构成多少影响，且它们的标间门市价位都在880—1580元左右（行政楼层、套房价位更高），旅行社团队协议价都在450—580元左右，据上述情况，我个人建议：以“中心”设计标准、装修档次、所处位置、周边环境及房型数量而言，我对“中心”客房的经营理念是：给宾客以较实惠的价位享受物超所值、四星级标准的酒店住宿。“中心”客房的市场定位拟分为两种思

路定位：①、行政楼层、套房主要针对高端商务消费群体，其中行政楼层豪华标准间门市价位应在680元—880元左右，各式行政套房应根据房型大小不同可分别定位在880元—1580元左右（不含总统套）。

②、普通标准间可针对商散或小型团队，门市价位根据房型可定位在580元左右，实际入住或常住会员可给予0.8折左右的优惠。但最终实际定价应详细考察周边市场之后确定。总之，要根据“中心”标准间有限数量、市场淡旺季等等因素，客房的经营营销策略是：首先高质量满足中传内部活动、高端商务接待的同时，重点开发和签约周边高端商务散客群体，与旅行团社仅考虑淡季适量合作来作为补充的原则，以保证最大限度提高“中心”经营利润。另外以“中心”的体量规模、设计装修档次而言，客房门市价的定位应等同或接近四星级价格，但经营策略上应给予消费者更多些优惠空间，要让消费者感受到享受的是四星级的住宿环境和服务，消费的却是实惠经济近三星级价位，正好满足“中心”周边欲住高于二星级快捷类酒店消费者的区域性需求，弥补“中心”周边无三星级酒店的空缺，使宾客真实享受的是四星级的环境和服务，让消费者能感受到真正的实惠，我认为“中心”无论客房还是餐饮如此定位，都比较符合“中心”周边市场需求。另外，客房方面如果在以后二期工程建设时，能够再增加100多间客房数量的话，“中心”则能面向市场接待大型旅游团体，那么，在固定经营费用及固定成本增幅不大的情况下，经营利润和综合效益则有很大的上升空间。

2、餐饮市场环境分析：

以我对“中心”周边餐饮市场环境的了解及近两天的粗略考察，在该区域周围2公里范围除紫晶宫海鲜酒楼之外，没有高规格档次酒楼或知名品牌餐饮，但西餐或西式料理倒有几家，如费洛蒙、多纳达、十二木卡姆等，说明西餐在周边区域内有一定市场，可能与周边校区环境有关，不仅排除了我原来对“中心”西餐不看好的想法，反而觉得以“中心”优越的位置、高档次的就餐环境在西餐方面应该更有市场潜力和竞争优势。以中、西餐两方面阐述以下个人观点：

①、中餐方面：根据“中心”餐饮设计的规格档次、针对的消费群体、周边的餐饮市场环境及如今实际餐饮市场状况，我个人认为“中心”餐饮经营不应局限于某一菜系，而应充分利用自身环境优势，集众家之所长精心打造具有中传文化自己的品牌和经营特色，借鉴定位类似于静雅、俏江南、大宅门式的经营风格，但价格定位可略低些，餐饮包房和豪华包房主要针对高端商务宴请，人均消费定位应不低于400元，豪包人均消费应定位在600元左右，宴会厅结合多功能厅除承接各类大型商务宴会、

年会、庆典之外，可面向大众和中级消费阶层，以满足校内外不同层次的消费需求，人均消费拟定位在150元左右。中餐方面要充分利用多功能厅和宴会厅的空间优势，面向市场大力推广，承接各类大型商务会议、会展、宴会、年会、庆典等活动，此项功能是全面带动“中心”经营效益、树立中传“中心”品牌形象的重要阵地。

②、西餐方面：通过对周边市场的实地考察，西餐或西式快餐在本区域实际占有很大市场，“中心”西餐厅的经营除满足供应“中心”住宿客人自助早餐（初步可拟定位60—80元/位）之外，要充分利用中传“中心”西餐厅高档次的就餐环境和空间优势，从出品、价位等方面开发挖掘适合校内外大众群体消费的西餐产品，打造中传“中心”自己独有的西餐文化品牌，引领校内外及周边西餐消费动向，将西餐在一般星级酒店的劣势在中传“中心”转化为优势，西餐厅最终经营方式、产品及价格定位应对周边市场实地考察后确定。结合周边环境及“中心”处校区内的特点，主要消费对象以学生或年轻人为主，人均消费定位不能偏高，其目的让西餐消费群体置身“中心”高档次的就餐环境中享受经济大众化的西餐美食，其目的是充分利用“中心”西餐厅空间优势带动“中心”整体经营，提升“中心”人气及整体经营效益。

三、创中传酒店管理公司品牌

目前北京朝阳区四星级酒店的最高平均房价是人民币1150元，最低平均房价是560元，两者之间差是人民币590元。其实硬件设施并无太大区别，而是行业的竞争已由原来的硬件和价格竞争上升到了品牌与角逐顾客忠诚的较高层面上的竞争。因此品牌建设是“中心”今后经营始终贯彻的主导思想和终极目标，企业经营塑造品牌比利润更为重要，是企业经营的重心所在。品牌优势的有效传递，往往可以带来远远高于预期的经济效益。因此，要使“中心”在激烈的市场竞争中取得价格优势、竞争优势，那么，我认为“中心”从筹备到开业运营，从一开始就必须注重品质、注重塑造和树立中传酒店文化品牌，并不断提升自己的品牌价值，提升品牌价值是实现顾客忠诚的先决条件和核心所在，并不懈努力与创新，培养和巩固顾客对中传“中心”品牌的忠诚度。只有如此，才能确保中国传媒大学国际会议中心在激烈的市场竞争中“一枝独秀”而长久不衰。

根据上周魏老师对“中心”项目的介绍，我觉得中传物业管理有限公司亟待组建一支高效专业的酒店管理队伍，成立中传文创酒店管理公司，打造中国传媒大学旗下酒店管理品牌，塑造中传酒店企业文化，结合中传“中心”实际情况，我个人浅谈以下策略：

1、塑造中国传媒大学“酒店管理”企业文化：

企业文化是品牌建设的灵魂，是企业经营的核心内容之一，尤其对酒店行业来讲更是如此，塑造积极的企业文化决定中传“中心”经营的成败，“中心”企业文化的建设主要体现在“外树品牌，内聚人心”两个方面，从理念到行为，从行为到视觉，须进行完整策划。

2、锻造“中心”经营的核心产品：

对“中心”经营来讲，核心产品的研发主要突出在餐饮经营方面，中西餐菜品的定位研发要围绕人无我有，人有我优来充分设计策划，要打造自己独有的经营特色、风格和菜品，同时结合“中心”受众群体及周边市场的消费水平不断改进和完善。精心打造中传“中心”餐饮的核心竞争力，从菜品质量研发、价格定位研发、个性化的服务研发等三个方面着手突出自己、打动自己、打动市场。

3、打造中传“中心”高效、专业管理团队：

任何酒店或餐饮经营的成功，除了对市场准确把握和定位之外，往往也是团队配合默契的结果，因此，组建一支团结、高效、精干专业的管理队伍，“中心”的经营就成功了一半。但如果不能凝聚人心，就不能建立良好稳定的团队，员工流失率过高会造成出品与服务质量的极不稳定，没有优秀、专业和稳定的团队，什么样的理想目标都无法实现。没有一个积极进取、公平待人的企业文化就留不住员工，没有一个稳定高效的管理队伍就不能掌控“中心”经营的服务质量和实现经营的预期目标。但优秀的团队不是天生的，是通过无数次的培训总结打造出来的，因此，团队培训将是“中心”今后经营的核心工作与必须工作，因为培训才是团队进步的唯一通道，只有这样，才能建立一支训练有素的高效管理队伍，才能为今后传媒大学国际会议中心的经营和长远发展奠定基础。

4、我的优势与自我评价：

①、行业阅历优势：本人89年从酒店基层做起已23年，92年至北京发展至今也已20年，熟悉北京酒店及餐饮市场的运行发展规律和市场动态走向，具有丰富的大型高规格接待、包括多次接待国家领导人的大型接待经验和实战管理经验。

②、餐饮特长优势：89年最早入行是从酒店餐饮部门做起长达六年之后才走上酒店全面

管理岗位，因此对酒店餐饮项目的把握和市场运作更为得心应手和更有独到之处，非常熟悉北京餐饮市场的运行方式和规律，了解各大主要菜系（川、湘、粤、淮扬、官府、国宴、私房、养生菜）在北京市场的运作流程和规律，在酒店及餐饮行业积累有较多人力资源和客户资源。

③、人脉资源优势：本人在酒店餐饮行业23年，始终以低成本做事、高层次做人为原则，

与社会各阶层建立了良好的人际关系，尤其与烹饪界许多大师级名厨交往较深，有雄厚的厨师队伍资源和技术力量支撑，对于中传“中心”餐饮经营方面的最终方向定位和经营思路，我会邀请众多专家级朋友帮忙“会诊”，量体裁衣，确保一炮走红。

④、信心和目标：通过魏老师对“中心”酒店项目的介绍，凭多年酒店项目经验及对市场

把握的直觉，我非常看好中传文创酒店项目的发展前景，希望能够借助中传文创酒店项目这个难得的发展平台，发挥自身20多年所积累的行业优势，充分展现自我潜力与价值，以我多年行业资源的积累，借助中国传媒大学旗下两个地段酒店餐饮的平台与“传媒”

优势，我坚信能够打造出中传文创酒店管理公司锃亮的品牌，让中国传媒大学旗下“中传酒店管理公司”在不断发扬光大自己中传品牌的同时，就可以立足北京面向全国市场承接酒店管理项目，为中国传媒大学创收经济效益和社会效益，中国传媒大学已完全具备这样的天时地利条件和平台优势。“不积硅步，无以至千里”，只要“中心”管理团队抓住这一机遇，从每一步认真做起，建立高标准的服务质量监控体系和以人为本的员工管理战略体系，建立严格的成本费用控制体系和完善的战略营销体系，保持对市场走向发展趋势的高度敏感。这将是我对中传“中心”经营要运用的“法宝”。

四、年度经营效益分析与预测

以下预算数据是将“中心”日常运营中所有实际接待均按营业额计算，在不含康乐、无房屋租金、不减固定资产折旧情况下，中国传媒大学国际会议中心的年度营业利润预算总额为2668万元，分解如下：

1、客房年度经营效益预测：2215.16万元/年

①、行政楼层标间、行政套间47间/套（含总统套）

按门市均价850元、折扣80%、入住率85%计算：

47间（套）×850元×80%×85%×365天=991.56万元

②、普通标准间85间，按平均门市价580元、平均折扣80%、85%入住率

85间（套）×580元×80%×85%×365天=1223.6万元

③、客房经营效益合计：2215.16万元

2、餐饮经营与效益预测：2616.98万元/年

⑴、中餐毛利预算：（豪华包1个25位、小包房4个32位、中包房5个50位、大包

房4个48位、宴会厅24桌×10人=240位，合计395餐位）分两个档次，包房按平均最低消费400元/人，每日2餐、包房和宴会厅均按60%上座率、按55%毛利计算：

①、包房预算：155餐位×2×400×60%×365×55%毛利率=1493.58万元

②、宴会厅240餐位×2×150×60%×365天×55%毛利率=867.24万元

中餐效益毛利合计：1742.5＋1011.78 = 2360.8万元

⑵、西餐经营预测：

152个餐位，按最低人均60元、每日2餐、70%上座率、55%毛利计算

152×2餐×60元/人均×70%上座率×365天×55%毛利率＝256.18万

⑶、餐饮（中西餐）毛利合计：2360.8（中餐）＋256.18（西餐）=2616.98万元

3、会务会议、场租费用：29.2万元/年

包括：会议室3个（小型）、多功能厅1个、贵宾休息室2个、接见厅1个

①、功能：在保证中传校方会议、商务接待使用的同时，提高多功能厅、宴会厅使

用率，面向市场承接各类综合性会议、商务洽谈、大型宴会、庆典、婚庆等活动。

②、按最低保守预测收入：2000元/天×365×40%利用率＝29.2万元/年

4、大堂吧：47.52元/年

计算方式：62位、按人均30元消费，按40%上座率、70%毛利计算

功能：酒吧、冷饮、热饮、茶艺、咖啡、果盘等

毛利预测：62位×30元×365×0.7＝47.52万元

5、商品部、商务中心：18.25万元/年

按（24小时内）日均最低500元纯收入计算

年毛利：500元×365天=18.25万元

6、康乐部预算：182.5万元/年

①、功能：以中传“中心”四星级标准，建议结合校区实际情况配套相应的康

体娱乐设施，如健身中心、乒乓球室、台球房、桑拿中心（约200㎡）、棋牌

室（8间左右）、KTV包房（20间左右），在适当区域设置独立的SPA中心、

美容美发中心及足疗保健中心。

②、按日均毛利收入最保守5000元预算即：5000元×365天＝182.5万元/年。

7、营业外收入：18.25万元/年

电讯、洗衣、废品回收等其它营业外收入：

500元×365天=18.25万元/年

8、“中心”年毛利收入合计：5128万元/年（含康乐）

2215.16(客房)＋2616.98(餐饮)＋29.2（会议）＋47.52（大堂吧）

＋182.5（康体）＋18.25（商品部）＋18.25（营业外收入）=5128万元

9、年度净利润预算如下：

①、减：营业税金及附加：5128万元－650万元（应收比例）= 4478万元

②、减营业能耗成本（含水、电、气按营业比例日均1.5万预计）

4478万－（1.5万×365天）＝3930万元

③、减人工成本、年度工资总额900万元（见第五章工资预算）计算：

3930万－900万元/年＝3030万元

④、减管理费用（包括管理费、员工餐、宿舍等）按180万元/年计算：

3030万－180万元/年＝2850万元

⑤、不计康乐预算、不减固定资产折旧摊销，“中心”年度利润计算：

2850万－ 182万＝2668万元

10、预期经营目标：

从目前北京行业市场情况来看，高档酒店的营业状况要好于低档酒店，特别是高档酒店的入住率近年呈现明显上升趋势，以上所预算的“中心”年度经营利润2668万元尚属最低保守测算（基本是按最低人均消费、最低入住率、上座率和最高费用测算），原则上讲还有很大利润空间，若按正常情况下测算，预期年度利润最低应突破3000万元，若根据校区实际情况，利用负一层地下空间，增设部分适宜校区的康体、健身、娱乐配套项目，如健身中心、乒乓球室、台球房、桑拿中心（约200㎡）、棋牌室（8间左右）、KTV包房（20间左右），在适当区域设置独立的SPA中心及足疗保健中心等，最低可增收年利润200万以上。在“中心”餐饮经营方面，要结合周边市场环境特点，研发“中心”核心经营特色，不断创新开拓市场，打造核心产品与经营理念，借助中传传媒优势，突出中传企业文化，在出品、质量、价格、服务四大方面打动市场，将“中心”打造成能够展示中传文化和形象的窗口。我坚信只要我们对市场的定位把握准确，经营管理措施得当，以“中心”现有体量规模、装修档次、周边市场环境及如今餐饮市场的发展趋势而言，定会实现更为乐观的预期目标，如果“中心”在二期改造装修过程中，再多考虑增设些可容15—18位的餐饮豪华包房、部分康体娱乐项目和100间/套以上客房的话，那么“中心”年度经营利润则会有不可估量的上升空间。

五、中心组织机构与人员编制

根据中国传媒大学会议中心的体量规模、装修档次、周边市场情况，以“中心”年度经营预测、长远发展战略目标和业务模式为依据，结合目前北京市场同行业、同档次酒店薪酬架构体系的实际情况，遵循科学合理的定编定岗，按照“人本、多能、精简、高效”的原则，在满负荷运营情况下拟定岗编制如下：

备注

平均工资

75万元

即：“中心”在满负荷运营情况下每月最高工资总额为75万元，年度最高工资总额：75万

元×12个月＝900万元，人均平均工资3190元，远低于星级酒店行业平均水平。

六、开业前期筹备工作的重点

前期筹备工作是“中心”开业运营的关键环节，对“中心”今后经营是否成功、运营成本高低等均产生决定性的影响，但开业前的筹备工作是一个事情非常繁杂、工作量非常大且要求专业性非常强的复杂过程，须制定详细周密筹备工作计划及各部门开业倒计时每日工作安排并逐日逐一落实。筹备筹开工作琐碎繁杂，仅做简要概述：

一、团队建设：

酒店经营的成功也是因为团队配合默契的结果，组建一支高效、专业、精干的酒店管理团队，酒店的经营就成功了一半。

二、建章立制：

酒店管理团队在筹备酒店最实际的三大项工作就是，制度建设，员工培训，物资采购，其中制度建设是最为关键的，没有制度建设就没有培训，制度应该走在培训的前面，制度的建设需各部门密切配合并切合实际。

三、团队培训：

无论何种团队组建方式，团队培训都是酒店筹备的核心工作与必须工作，优秀的团队不是天生的，是通过无数次的培训总结打造出来的，只有培训才可能建立一支训练有素的高效管理团队，才能为日后酒店之经营发展建立基础。

四、“中心”开业前期的筹备工作计划：

1、成立“中心”筹备小组，组建酒店筹备办公室，安排办公用品到位，建立“中心”

档案资料库，“中心”筹开中各项资料都应该归档。

2、根据工程进度，制定先期入职人员计划，其他管理人员根据开业日期确定入职日期。

3、确定行政办公区域、员工食堂、宿舍、生活区域、仓库等基本功能区域。

4、编排客房房号、电话号码的资源配置、制定自用电话号码的使用规定。

5、进行详细市场调研、市场定位，作出可行性报告。

6、审阅机电等设施设备的采购选型验收及竣工验收，包括：“中心”管理智能软件系统、

空调通风系统、给排水系统、供电系统、消防报警系统、弱电集成系统、办公会议

智能系统、室外景观系统、应急照明系统、背景音乐及消防广播系统等。

7、验收大堂、西餐厅、宴会厅、客房、厨房等功能区域的设计装修情况。

8、“中心”工程部及各部门负责人员均要了解机电设备安装情况、运行常识，

9、了解装修施工进度，根据功能要求及布局设计跟进工程施工情况。

10、制定酒店各部门的组织架构，确定销售部，财务部，工程部，保安部等建制。

11、制定人员招聘计划（要有人员不足的预备方案）。

12、制定“中心”管理运营及各部门的管理文化。

13、制定筹开期运营期的薪资福利标准。

14、制定开业前的培训计划，年度培训计划，建立培训检查审核制度。

15、制定“中心”各级人员的权限制度、各部门工作手册。

16、编制“中心”规章制度汇总，管理文件档案的建立，行文规范管理规定。

17、酒店人事档案的管理和建立，完成员工入职、离职等相关手续的规范和建立。

18、设施设备保护意识培训及相关制度的建立。

19、制定质量监督考核体系，实施培训计划，编制各部门运转手册。

20、完成后勤保障体系各项制度及准备工作、通讯工具等。

21、与员工签订培训及用工合同，各部门编写新入职员工培训手册。

22、确定各部门及部门内部相互沟通程序，建立管理人员及各部门联系表。

23、建立酒店服务规范手册，确定各部门的经营理念，设计服务标准。

24、编制筹备开业费用预算，开业前经营筹备资金使用计划。

25、编制“中心”经营方案与价格政策，年度经营预算，市场推广预算。

26、编制“中心”中长期发展计划纲要。

27、编制“中心”《安全手册》，《火警行动手册》，紧急情况下应对方案。

28、编写“中心”卫生手册备卫生部门检查。

29、各部门提交并确定筹开计划，确定各部门VIP服务和接待程序。

30、各部门管理人员熟悉掌握“中心”管理软件应用程序。

31、建立节能制度，固定资产建账造册，财务部建立“中心”财产档案。

32、建立各种财务制度，物品保管及控制制度，各部门成本控制措施。

33、制定筹备期间所需物品计划及各部门采购物资清单（分门别类，应注明品名，

数量，规格、品牌产地、质量要求、估算价格、采购周期、到货时间）。

34、编写各部门印刷品清单，市场寻价编制采购和印刷的资金预算。

35、协助采购部审核确定设备选型方案，所需物资和印刷品标准定版。

36、制定制服配备表，配备比例，选定制服式样、用料，选择制度供应商。

37、制定采购计划，签订采购供应商合同，制定验货和收货程序。

38、编制“中心”简介、服务指南，各部门配合拍摄宣传照片。

39、编制经营部门的详细营销方案，开展市场推广及宣传促销工作，在经营方案基础上

细化各经营部门的营销方案。

40、证照办理，包括：工商登记、营业执照、税务登记证、卫生许可证、环保审批证、

消防合格证、旅游行业管理登记证、烟草专卖证、特种行业经营审批、银行开户、企业代码、卫星电视转播、电梯运营许可、电话计费系统认证、广告牌设立等。

41、制定各部门场地验收清单及验收检查表、制订各部门场地验收，接收时间计划，

如期进行实地场地验收、接收工作。

42、制订酒店开荒计划、实施开荒培训，外墙清洗和杀虫处理。

43、模拟营运、餐饮试菜、客房试住、制订模拟营运期邀请客户名单和计划。

44、根据“中心”开业日期，开始接受预定。

45、召开员工动员大会，筹备开业庆典。

46、制订开业庆典行动计划、庆典筹备工作检查，开业庆典彩排。

47、开业前检查，设备最终调试。

48、开业前进行一次全面性的火警演习，模拟紧急疏。

49、开荒收尾，对各个区域做最后的检查。

50、中国传媒大学国际会议中心隆重开业。

张旭初

2012年9月25日