贡山县人民医院医疗费用审核制度
医疗费用核查与报销审批制度
医疗费用核查与报销审批制度1. 前言医疗费用核查与报销审批制度旨在规范医院内部的费用报销流程，确保医疗费用的合理、公正、透亮，并提高财务管理效率和减少经济损失。
本制度适用于我院全部医务人员和相关支出部门。
2. 费用核查与报销流程2.1 医疗费用核查流程2.1.1 患者就诊患者到医院就诊时，由医生开立医疗费用清单（包含检查、治疗、手术、药品费用等），并供应给患者。
2.1.2 病案首页及费用明细记录医生依据患者的病情和治疗方案，填写病案首页，并记录费用明细表，明确标明项目名称、数量、单价等。
2.1.3 费用核查财务部门依据医生供应的费用明细表，核对各项费用的合理性、合规性，并与患者就诊记录进行比对。
2.1.4 异常费用核查处理如遇到费用异常情况（如价格异常、项目重复等），财务部门应及时与医生和科室进行沟通，核实和处理异常情况。
2.2 医疗费用报销审批流程2.2.1 患者报销申请患者携带病案首页和费用明细表到医院财务部门，填写费用报销申请表，并提交相关费用凭证。
2.2.2 费用审批财务部门收到患者的报销申请后，依据患者的医疗记录和费用明细表进行审查。
负责人与医疗审核部门共同审核，推断费用的合理性和合规性。
2.2.3 审批结果通知财务部门将审批结果及时通知患者，包含批准报销的费用金额和未通过审批的原因。
2.2.4 费用报销对于批准报销的费用，财务部门将及时进行报销，并供应相关费用凭证。
2.3 监督与纠错2.3.1 内部审计医院应定期进行内部审计，对医疗费用核查与报销审批流程进行检查和评估，发现问题及时进行整改和矫正。
2.3.2 风险管理医院应建立健全的风险管理机制，加强与医保部门的沟通与合作，共同防范医疗费用核查与报销审批过程中的风险和漏洞。
2.3.3 投诉处理医院应建立快速、高效的投诉处理机制，及时处理患者对医疗费用核查与报销审批流程的投诉，并对问题进行调查和矫正。
3. 相关责任3.1 医务人员责任医务人员在开立医疗费用清单时，应遵守医疗费用的合理性原则，确保费用明细的准确性和完整性，并乐观搭配财务部门的费用核查工作。
医疗费用审批制度
医疗费用审批制度
审批制度概述
医疗费用审批制度是公司为员工提供医疗保健服务的一项管理
措施。通过该制度，员工可以根据公司制定的程序和标准，申请报
销其发生的合理医疗费用。
申请条件
员工在申请医疗费用报销时，需要满足以下条件：
1. 确保所申请报销的医疗费用符合公司设定的范围和标准；
2. 提供相关的医疗费用凭证和报销申请表格。
审批流程
医疗费用的审批流程如下：
1. 员工在就医后保留好相关费用凭证，并填写完整的报销申请
表格；
2. 将申请表格和费用凭证提交到人事部门进行初步审核；
3. 人事部门进行初步审核后，将申请和凭证提交给医疗保险供
应商进行最终的审批；
4. 医疗保险供应商将在一定时间内完成审批，并通知员工审批
结果；
5. 若申请通过，医疗保险供应商将直接向员工报销相关医疗费
用。
注意事项
在申请医疗费用报销前，员工需要注意以下事项：
1. 确保所就医的医院或医生是符合公司要求的合作伙伴；
2. 按照公司的规定提交申请，并提供实际发生的医疗费用凭证；
3. 在规定的时间内提出申请，逾期申请可能会被拒绝；
4. 如有任何疑问或问题，可随时咨询人事部门或医疗保险供应
商。
结束语
医疗费用审批制度的实施旨在为员工提供便利和保障，同时也
要求员工严格按照规定的程序进行申请。希望员工能够充分了解和
合理利用该制度，以维护自身健康和利益。
如有任何修改或疑问，请随时与人事部门联系，谢谢合作。
以上为医疗费用审批制度相关的内容说明。
医院医药收费复核制度
医院医药收费复核制度
为认真做好医院的价格管理工作，进一步规范收费行为，杜绝乱收费现象，增加医疗收费透明度，切实维护病人的知情权，对医院医疗服务及药品收费的复核规定如下：
1．完善医疗服务项目的病历记录和费用核查工作，严禁医嘱外收费，全院医疗服务项目收费做到“不多收，不少收，不漏收”。
2．科室指定专人负责，每天对住院患者发生的费用，进行三级分户帐和医嘱的复核，发现问题，及时进行更正。
3．建立患者费用清单查询和复核制度。
对门（急）诊患者，根据患者需要提供每一笔医药费用清单，包括收费名称、单价、数量、金额等。
对住院患者，科室逐项记录每日发生的医疗费用，在患者入院时，告知患者每日医疗费用查询方式，患者需要每日费用清单时，由科室向患者提供，供病人复核。
4．出院病人常规进行医药复核核查：患者出院时，所在科室要对患者住院期间发生的每一笔费用进行复核，及时办理未检查治疗项目和未用药品的退帐。
住院费用核实无误后，给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。
5．对患者复核发现的收费问题，科室必须认真对待，及时改正，向患者表示歉意，同时要有整改措施。
6．财务科有针对性的对费用有疑义的临床科室进行巡访，调阅病历记录和费用清单进行复核，发现问题，及时反馈科室，督促科室整改。
督查情况纳入绩效考核。
医院费用审批管理制度
医院费用审批管理制度一、总则为规范医院内部费用审批管理，确保医院资源的合理利用和费用的合理支出，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于医院内部所有费用的审批管理。
三、费用审批的程序1.申请阶段（1）申请人应填写费用申请表，详细说明费用的用途、金额、期限等，同时提供相应的支持文件和材料。
（2）费用申请表和支持文件和材料应提交到所属部门的经理或主管进行初步审查。
2.部门审查阶段（1）所属部门的经理或主管应对申请表和支持文件进行审查，确保费用申请的合理性、必要性、合规性。
（2）部门经理或主管应在2个工作日内完成审查，并做出审批或拒绝的决定。
3.财务审批阶段（1）经部门经理或主管审批通过后的费用申请，应提交到财务部门进行进一步的审批。
（2）财务部门应对费用申请进行审查，并根据公司的财务制度和政策进行审批决策。
（3）财务部门应在3个工作日内完成审查，并在费用申请上签字盖章。
4.费用审批结果通知（1）财务部门应将费用审批的结果通知申请人以及相关的部门经理或主管。
（2）通知应包括审批结果以及相关的备注、意见等。
5.费用支付和报销（1）经过审批的费用申请，财务部门应及时将费用支付给申请人。
（2）申请人应在费用产生后及时提交相关的费用报销材料。
（3）财务部门应根据公司的财务政策和制度，对费用报销进行审查和核定，并及时将费用报销给申请人。
四、费用审批的原则1.合理性和必要性原则：费用必须合理、合规、必要，符合医院的经营需求和公司的财务规定。
2.进程和时效性原则：所有的审批流程必须按时进行，不能超过规定的时限。
3.公开和透明原则：费用审批流程和结果必须公开和透明，相关人员有权了解费用审批的进展和结果。
五、违规处罚任何违反本管理制度的行为都将被严肃处理，包括但不限于警告、撤销申请、暂停审批权、追究法律责任等。
六、附则本管理制度自颁布之日起实施，如需修改或补充，则需经相关部门的审批和领导的批准。
医院费用审核
医院费用审核医院费用审核是指对医院收费项目进行审核，确保费用的合理性和准确性。
下面是医院费用审核的标准格式文本，详细介绍了医院费用审核的流程、目的和注意事项。
一、流程医院费用审核的流程主要包括申请、审核、复核和审批四个环节。
1. 申请：医院内部的相关部门（如财务部门）收到医疗费用报销申请后，将费用明细提交给费用审核部门。
2. 审核：费用审核部门对提交的费用明细进行审核，包括核对医疗项目、费用标准、医保政策等，确保费用的合理性和准确性。
3. 复核：费用审核部门将审核通过的费用明细发送给复核部门，复核部门对费用明细进行二次核对，确保审核结果的准确性和一致性。
4. 审批：费用审核部门将最终的审核结果提交给相关部门，相关部门根据审核结果进行费用的审批和报销。
二、目的医院费用审核的目的是确保医疗费用的合理性和准确性，防止费用的浪费和滥用，保障医疗资源的合理分配。
1. 合理性：费用审核通过对医疗费用进行合理性审核，确保医疗项目的必要性和合理性。
2. 准确性：费用审核通过对医疗费用进行准确性审核，核对费用明细和医保政策，确保费用的准确性和一致性。
3. 防止浪费和滥用：费用审核通过对医疗费用进行审核，防止费用的浪费和滥用，提高医疗资源的利用效率。
三、注意事项在进行医院费用审核时，需要注意以下几个方面：1. 法律法规：费用审核人员需熟悉相关的法律法规和医保政策，确保审核过程的合法性和规范性。
2. 审核标准：费用审核人员需按照医疗费用审核标准进行审核，确保审核结果的准确性和一致性。
3. 保密性：费用审核人员需保护患者的隐私和个人信息，确保审核过程的保密性和安全性。
4. 反馈机制：费用审核人员需建立良好的反馈机制，及时处理医院内部和外部的投诉和意见，提高审核工作的质量和效率。
5. 专业能力：费用审核人员需具备一定的医学和财务知识，能够准确判断医疗费用的合理性和准确性。
四、总结医院费用审核是医院内部对医疗费用进行审核的重要环节，通过合理性和准确性的审核，保障医疗费用的合理性和准确性，防止费用的浪费和滥用，提高医疗资源的利用效率。
人民医院经费使用制度
人民医院经费使用制度
1、医院所有费用的审核、审批管理，应当遵循“合理支出、厉行节约、分级管理、逐级审批”的原则。
2、医院在业务开展活动过程中发生办公费、差旅费、业务招待、水电费、电话通讯费、维修费、材料购置费等费用必须及时向院长汇报批准，填写相关申请单据后，方可在财务报销。
3、严格按照税法和医院各种规定对报销中的各种单据按照预算管理、分组负责的原则审核，保证报销凭证的合法性、合理性。
4、业务招待费报销，医院发生的业务招待费用报销时，应当由发生科室填制相关报销单，附相关原始凭证，报财务审核人员审核签字，报主管院领导审批后，经院长签字后，方可予以报销。
5、每月发生的各种托收的通信费、水电气费、后勤物资采购等，由院办及时将单据提交院长审批，经审核批准后报方可报销。
6、日常费用报销必须手续齐备（附申请单等相应单据），在规定的报销时间内报销。
报销单由经手人、部门（科室）负责人签字，报财务科审核后，经院长签后方可报销。
7、院内所有物资采购，经办人必须先到院办填写申购单，方可到财务预支采购费用，采购完毕后，必须由院办审核清点，然后经院长签字同意后方可报销。
门诊医疗费用结算审核制度
门诊医疗费用结算审核制度第一章总则第一条目的和依据1.本制度旨在规范医院门诊部门的医疗费用结算审核工作，确保费用结算的准确性和合理性，提高医疗服务质量和效率。
2.本制度依据《中华人民共和国医疗卫生机构管理条例》等国家法律法规，以及医院相关政策和规定。
第二条适用范围1.本制度适用于医院门诊部门的医疗费用结算审核工作。
2.医院门诊部门包含门诊挂号、门诊治疗、门诊手术、门诊药房等相关岗位。
第二章门诊医疗费用结算审核的基本流程第三章门诊医疗费用结算审核的具体要求第十条诊疗费用的收取和记录1.门诊医疗费用包含挂号费、诊查费、检查费、治疗费、手术费、药品费等，具体费用项目由医院价格管理部门订立和调整。
2.患者在门诊就诊时，应按规定的费用收费项目进行结算，费用应与医疗行为相符。
3.医院门诊部门应建立完备的患者费用记录制度，确保费用的准确记录和保管。
第十一条门诊医疗费用结算审核的程序1.门诊医疗费用结算审核应在医生诊断和治疗完成后进行。
2.医院门诊部门应设立特地的费用结算审核岗位，负责审核医生开立的费用结算票据。
3.审核岗位人员应熟识医疗费用收费政策和相关规定，具备肯定的医学和财务知识。
4.审核岗位人员应依照医院订立的审核标准和程序，对费用票据逐一进行审核。
5.审核岗位人员应及时向医院领导报告发现的费用结算违规行为，并采取相应的处理措施。
第十二条门诊医疗费用结算审核的内容1.门诊医疗费用结算审核应对费用项目的准确性、合理性和合规性进行审核。
2.审核人员应核对患者费用记录和医生开立的费用结算票据，确保费用标注的项目、数量、价格等与医疗行为相符。
3.对发现的费用违规行为，如虚开费用、重复收费、超范围收费等，应及时矫正并记录。
第十三条门诊医疗费用结算审核的结果处理1.审核人员应将审核结果记录在费用结算票据上，并签署审核看法。
2.如发现费用违规行为，审核人员应依据医院相关规定和程序，及时矫正错误并进行处理。
3.处理结果应及时通知医生、患者和有关部门，并进行相关记录。
医院费用核查制度范本
医院费用核查制度范本一、总则第一条为了加强医院费用管理，确保收费工作的合规性、合理性和准确性，根据《医疗机构管理条例》、《医疗收费管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院对患者诊疗过程中各项费用的核查工作，包括门诊、住院、急诊、手术、检查、治疗等各项费用。
第三条费用核查工作应遵循合规性、合理性、准确性和保密性原则，确保患者权益和医院利益。
二、费用核查组织第四条医院应设立费用核查组织，负责对医院收费工作进行全面监督和管理。
费用核查组织由财务部门、审计部门、医务部门、护理部门等相关人员组成。
第五条费用核查组织应定期对收费工作进行核查，发现问题及时纠正，并向院长报告。
三、费用核查内容第六条费用核查内容包括：（一）收费项目是否合规，是否符合国家和地方的收费标准；（二）收费金额是否准确，是否存在多收、少收、漏收现象；（三）收费依据是否充分，是否存在未收费、重复收费现象；（四）患者费用报销是否符合相关政策，是否存在违规报销现象；（五）其他可能影响患者权益和医院利益的收费问题。
四、费用核查流程第七条费用核查工作按照以下流程进行：（一）费用产生后，相关科室应及时将收费项目、金额、依据等资料提交给费用核查组织；（二）费用核查组织对提交的资料进行审核，必要时进行实地核查；（三）费用核查组织根据核查结果，对存在问题的收费项目进行纠正，并对相关责任人进行处理；（四）费用核查组织定期将核查情况向院长报告，并向相关部门反馈。
五、费用核查要求第八条费用核查工作要求：（一）费用核查组织应具备专业知识和能力，确保核查工作的准确性；（二）费用核查工作应保持独立、客观、公正，避免利益冲突；（三）费用核查工作应遵循保密性原则，保护患者隐私；（四）费用核查工作应记录完整，确保可追溯。
六、违规处理第九条对违反本制度的，医院将依据相关规定对相关责任人进行处理，直至追究刑事责任。
七、附则第十条本制度由医院财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
医疗费用报销审核制度
医疗费用报销审核制度
遵守国家规定的各项财经法规、政策，严格执行财经纪律，接受上级主管部门和审计部门的指导和监督。
一、办理入院手续时审核病人参保证件是否与网络系统信息一致，网络接口时审核参保人员是否正常缴费、缴费期限是否在待遇享受期内等。
二、病人就诊期间，医护人员认真审核病人证件、外伤证明及其他各类各项证件，做到“人、证”相符。
审核意外伤害证明是否规范，证明中的意外伤害原因是否与病历记录一致。
各科室办理出院时审核各项收费清单名称、数量是否与医嘱记录相符，遇名称、数量不吻合的情况及时更正。
三、出院进行审核时复核病人基本信息和基础数据输入是否准确，各类配套资料是否齐全、符合要求，各类单据内容是否一致，内网与外网数据是否一致、报销金额是否正确等；审核意外伤害是否符合报销规定，限制药品、血液制品、特殊检查、特殊材料是否符合报销范围、征得患方同意并签字等。
四、新、老工伤病人要审核其是否提供《工伤认定决定书或企业老工伤人员审核认定表》、住院申报审批表、延时申报审批表、特殊项目申报审批表、特需服务申报审批表，审核药品、治疗是否与伤病情相符，审核住院日数是否与审批日数相符等。
五、按规定严格审查各类报账处方、发票、费用清单、出院证明、门诊或住院病历、医嘱记录、检查报告单等。
六、门诊病人报账必须按有关规定提供有效的证件和完整的相关
资料。
相关人员认真核实身份，身份不符、证件不齐或不规范者拒绝报账，并按有关规定上报有关部门。
七、各类报账票据、资料按规定登记、装订、保存，做好各类报销账目的统计工作。
医院住院费用核查制度
医院住院费用核查制度住院费用核查制度是医疗机构为了确保住院患者的权益，防止收费纠纷和费用过高等问题而建立的一项管理制度。
该制度的主要目的是保障患者的经济利益，提高医疗服务质量，确保费用的合理性和透明度。
本文将从以下几个方面详细介绍医院住院费用核查制度。
一、背景介绍医院住院费用核查制度的建立是对当前医疗市场乱象的一种回应。
随着医疗服务的高度商业化以及医疗费用的不断上涨，患者对于住院费用的核实需求越来越迫切。
因此，建立科学的住院费用核查制度已成为保障患者权益的重要一环。
二、核查制度的目标和原则住院费用核查制度的目标是确保住院费用的真实性、合理性和透明度，为患者提供公正公平的收费环境。
核查制度的原则包括公正、合理、透明、高效等。
核查人员应当具备一定的专业知识和技能，以确保核查工作的准确性和权威性。
三、核查流程和方法住院费用核查的流程主要包括以下几个环节：患者报销申请、医院收费明细核查、费用合理性判断、核查结果反馈等。
核查方法可以采用人工核查和系统核查相结合的方式，通过审核患者的病历、诊治过程和费用明细等来进行核查。
根据核查结果，向患者提供相应的费用核查报告和证明材料。
四、核查结果的处理和应用住院费用核查的结果应该得到妥善处理和应用。
对于费用过高或存在不合理收费的情况，医院应及时与患者进行沟通，进行调整和退费，以维护患者的权益。
同时，医院应该建立健全的处理机制，对于核查结果中涉及到的违规行为进行严肃处理，并加强内部管理，提高医院服务质量。
五、存在的问题和改进方向目前，医院住院费用核查制度仍然存在一些问题，如核查人员专业素质不足、核查流程不够规范等。
为了进一步完善核查制度，可以采取以下措施：加强核查人员培训与考核、优化核查流程和方法、加强内外部监督等。
六、国际经验与启示国际上许多国家已经建立了较为完善的住院费用核查制度，并取得了良好的效果。
可以借鉴其他国家的经验，结合中国国情，推动住院费用核查制度的进一步发展。
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贡山县人民医院医疗费用审核制度
为严格执行医疗服务项目价格政策，管理好医疗服务项目收费，
提高收费的合法性、合理性、准确性，确保各相关科室做好医疗服务
项目收费的审核，制定贡山县人民医院医疗费用审核制度。
1、各科严格按本制度执行，同时根据《云南省医疗服务价格文
件汇编》进行收费。
2、设立医院专职物价管理员和各个收费科室兼职物价管理员，
且必须认真履行自己的岗位职责。
3、药剂科价格管理员负责按国家、省、市、区有关部门的药品
政策（所有招标采购的药品都实行招标原则采购）执行省、州、县物
价部门规定的药品作价原则，及时根据有关文件进行药品调价，由药
剂科进行核查，落实执行情况，并每月将新进药品报医费办。
4、医院医费办每月对门诊和住院的各级医保病人，进行药品和
医疗服务收费情况核查，通过上级各级医保部门的监督检查，共同做
好医院的医疗收费管理工作，并进行小结，发现问题提出整改建议。
5、具体医疗费用审核：
5.1各病区兼职物价员每月需抽查核对住院病人费用收费情况，
检查手术、材料等费用是否存在多收费或漏费情况；以病区为单位，
每个病区每月自查5至10份病历，并把结果上报医费办；病房根据
医嘱核对制度每班进行新医嘱的费用核对，每周进行医嘱总对，对医
嘱上的药品和服务项目进行核查，发现问题及时纠正。发现疑问及病
人有异议的费用应及时与相关科室或医费办联系。
5.2严格执行医疗收费明码标价和公示制度，住院病人每日发放
费用明细清单。病人可用多种方式查询门诊或住院所发生的医疗费
用，通过增加医疗收费透明度，加强各个环节的监督审核。
5.3各辅助检查科室、手术室对本科室发生的费用，要有专人负
责核对。
5.4患者出院前，病区设专人进行费用核查。根据病人住院天数，
核对床位费、诊查费、护理费“计入不计出”，对病人的医疗费用进
行总体核查，发现问题及时纠正。
5.5出院收费处对各项总费用核查后，再办理出院手续，提供病
人费用结算收据与费用汇总清单。
5.6医院物价员不定期的对临床各科收费情况进行监督检查，发
现问题及时纠正，并对相关人员进行规范收费的指导、培训，规范收
费行为。
6、发现问题的处理：
6.1在院内费用核对或费用自查时发现的多收费情况：若病人出
院的，通过调出原始住院病历中的地址及联系电话，及时通知病员来
医院重新办理出院手续，退回多收金额。
6.2病人或其他环节帮助发现的多收费情况：根据原始病历，与
相关科室一起，进行核对，确认是多收费的，及时给予退回多收金额。