诚信管理体系内部审核报告范例

内部审核实施计划

审核日期：持续时间：内审目的：内审范围：

审核组长：审核员：

日期时间受审核单位审核内容审核员联系

人受审核方确认签

字

备注：

编制：审核: 批准: 编制日期：审核日期: 批准日期:

会议签到记录表

会议时间会议地点

序号姓名职务（职称）序号姓名职务（职称）

内部审核检查清单及审核记录

受审核方：审核编号：

备注审核内容：审核依据：

内部审核检查清单现场审核情况记录

审核要点及查看资料

审核员：年月

审核员：年月日

日

审核组长：部门（项目）负责人：陪同人：

注：背面记录的内容同样有效。

不合格/不符合项报告

审核日期：

受审核方：审核部门或区域：受审核方陪同人员：不合格/不符合项陈述：

不符合标准条款：主要不符合项次要不符合项

审核员：审核组长：受审核方代表确认签字：

不合格/不符合原因分析：

受审方责任人：日期：

纠正措施需求评价：

评价人：日期：

受审方制定纠正措施：

受审区域实施纠正措施负责人：纠正措施计划完成日期：

受审方责任人：受审区域负责人签字：日期纠正措施完成情况：

受审区域负责人：日期：受审方负责人：日期：纠正措施实施效果验证：

验证审核员：日期：

诚信管理体系内部审核报告

单位：审核日期： -- 联系人及联系电话：

审核目的：审核范围：

审核依据：受审核的领导和部门主要负责人：

审核组长：（签字）审核组成员：

（签字）

审核情况综述：

一、诚信管理体系运行情况：

1．运行较好的过程或活动：

2．公司管理诚信目标设定的适宜性：

3．诚信管理运行与公司管理体系文件的符合性：

4．产品/服务是否符合顾客和适用法律、法规的要求：

5．过程控制情况：

a.生产过程质量控制情况

b.环境因素、危险源识别的充分性：

c.重要诚信因素、重大危险源的控制情况：

6．诚信管理体系运行实现规定的诚信方针和本公司诚信管理目标的能力：7．诚信管理目标实现情况：

a.开发产品目标的实现情况：

b.环境设施目标的实现情况：

c.信息沟通目标的实现情况：

d.生产产品质量目标的实现情况：

8.生产计划方案的实施情况和效果

9.事故、事件及投诉：

a.质量事故和顾客投诉情况

b.诚信失信事件和相关方投诉情况

c.职业安全健康事故/待遇和员工投诉情况：

10．满意情况

a.顾客满意程度：

b..相关方满意程度：

c.员工满意程度

二、不符合情况：

1．本次审核发现（）项主要不符合项，（）项次要不符合项，（）项观察不符合项，在年月日完成纠正措施的制定和实施

2．存在问题较多的部门：

3．存在问题的原因：

三、改进的方向和建议

四、现场审核结论：

□优秀□合格□基本合格□不合格，要求整改后重新进行审核

备注：