供应商环境及安全状况调查评定表
东风（武汉）汽车零部件有限公司
供应商环境及安全状况调查评定表
评价说明：供应商共回答11个问题，3、4问每题5分，其余每题10分；总分大于或等于60分为合格，低于60分为不合格。
供应商管理控制程序文件
程序文件
文件修订页
1目的 为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督治理。 2适用范围 适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和操纵活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和操纵活动。3术语和定义 引用公司《治理手册》中的术语和定义。 3.1高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质操纵供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。 3.2低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。 4职责和权限 4.1采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督操纵，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L（低风险）。 4.2 研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识不，并对新品物料的确认。
4.3 工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。 4.4 质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。 4.5 体系办负责供方治理体系评审。 4.6 审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。 4.7 物流中心负责运输供方的选择与治理。 5内容和方法 5.1 采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类 5.1.1 研发系统评价物料对产品性能/功能方面重要度按《关键工序操纵规定》要求在图纸、BOM清单中予以标明。 5.1.2 工程技术中心PE部负责确定辅料的重要程度，并在“辅料明细表”中注明。 5.1.3 采购部门评价物料的价值、使用量方面的重要程度，结合物料、辅料对随后的产品实现和最终产品的阻碍程度，采购物料分为关键类、重要类、一般类和其它类，详见“物料分类清单”。 5.2 供方的初步选定 5.2.1供方开发部门认为需要时能够在BOM清单上列明某项物料的特定合格供方，如客户指定的供方亦需要注明。
供应商及承包方环境管理程序
供应商及承包方环境管理程序 1．0目的 建立本程序以明确对供货商及承包方本公司的环境管理要求，并对其行为施加影响，以提高供货商及承包方对保护环境、预防污染、预防和减少事故环境管理意识与自觉性。 2．0适用范围 本程序适用于公司所有的相关方（供货商和承包方）。 3．0定义 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 4．0职责 4．1总经理：对重要的相关方的选定进行最终的审批。 4．2采购部 4．2．1负责向生产物料的供货商宣传我公司的环境方针，且对供货商的有关活动提出环境的要求和施加影响。 4．2．2负责收集我公司生产物料的供货商的环境因素信息，并传至相关部门。 4．2．3负责生产物料供货商的初审，并将结果报至管理者代表。 4．3办公室： 4．3．1负责向非生产物料的供货商和承包方宣传本公司环境方针，且对供货商或承包方的有关活动提出环保要求和施加影响。 4．3．2负责收集非生产物料供货商环境因素信息，并传至相关部门。 4．3．3负责非生产物料供货商或承包方的评审和选择，并对选择的供货商或承包方进行管理。 5．0程序 5．1环境方针的宣传 5．1．1物流部与生产物料供货商，办公室与非生产物料供货商或承包方进行以下的信息交流，并予以记录。 5．1．2向供货商或承包方传达我公司的环境方针，使其了解我公司的环境管理宗旨和方向。 5．1．3每年与供货商或承包方进行一次环境方面的信息交流，并对其环境意识施加影响。 5．2相关方（供货商或承包方）的环境行为 5．2．1产品的使用寿命； 5．2．2产品生产过程中的节能降耗和污染的产生与排放； 5．2．3产品的可再生回收/利用性； 5．2．4机械、设备、原料、化学品性能及资料。
供应商调查问卷
供应商调查问卷 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
华中科技大学 供应商调查问卷 化工建材制造业 班级：物流0704 姓名：杨超 [2010-3] 1、贵公司基本情况 公司名称： 地址： 网址： 电邮： 电话：传真： 企业法人：联系电话： 业务联系人：联系电话： 以下为详细信息公司可选择性填写（请填写80%以上内容以便我们考察）：1)公司成立时间：年月日，注册资金：万元； 公司性质（有限公司,私人有限公司,全资公司等）： 合作方（可补充合作方相关信息或提供合作方资料的相关附件）：
2)公司工厂规模,建筑面积，厂房面积 3)公司员工总数人，生产工人人，技术人员人， 高级职称人，中级人；（涉及高层人员相差数量请勿超过2人） 以下为公司相关高级负责人（可选填）： 主管人： 运作经理： 主要财务员： 销售经理： 合同/采购经理： 财务经理： 质量负责人： 安全负责人： 4)贵公司主要产品类别____，占出口比例____％, 请列出最近几个的具体产量：前年产量____，去年产量_____，今年产量 ______； 5)贵公司最大客户是________________________公司，年供应量___________， 占总产量_______％，交货周期_______天； 6)贵公司最大供应商是__________________公司，供应的产品______________， 年供应量_____，发货周期____天。 7)请问贵公司在当地建材市场所占市场份额有多少：。 8)贵公司组织结构图如何？（请提供附件或图表格式文件） 9)贵公司整体运营流程图如何？（请提供附件或图表格式文件） 10)贵公司是否有创新经历，有请按顺序列出，没有该项可不填写。
施工现场周边环境安全评估管理办法详细版
文件编号：GD/FS-7261 （管理制度范本系列） 施工现场周边环境安全评估管理办法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
施工现场周边环境安全评估管理办 法详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 第一条为认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,切实保证建设工程施工现场周边环境安全,保障国家和人民群众生命财产安全,根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规的规定和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)要求,制定本办法。 第二条本办法所称建设工程,是指房屋建筑(包括与其配套的线路管道和设备安装工程)、市政基础设施、轨道交通等工程。本市行政区域内高层建筑工程、大型市政基础设施工程、轨道交通工程;基坑开
挖深度超过自然地面下5米(含5米)或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境复杂的新建、改建、扩建、拆除建设工程,均应遵守本办法。 第三条建设工程开工前必须对施工现场周边环境进行安全评估,并根据安全评估报告书制定安全监测方案,在施工过程中做好周边环境的安全监测。未对建设工程施工现场周边环境进行安全评估和制订安全监测方案的,属于安全措施不到位,建设行政主管部门不予通过开工前安全生产条件审查和建设工程项目安全生产评价。 第四条安全评估的主要内容 (一)涉及周边环境的专项施工方案是否符合国家强制性标准规范要求,是否影响周边环境安全; (二)工程施工对毗邻建筑物、构筑物的影响; (三)施工方法对周边建筑物、地下管线、市政道
供应商环保审查作业办法
供应商环保审查作业办 法 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
1.目的： 规范供货商环保资料提交要求及审查要点, 确保供货商所提供之环保数据符合本公司环境管理物质管制要求, 最终达到规避本公司环境管理物质风险之目的. 2.适用范围： 本公司供货商环保数据审查及管理作业均适用之. 3.职责： 3.1采购单位 1)新增供货商所需环保资料之收集及整理 2)新增供货商环保资料符合性之初步确认 3)供货商所提供之环保数据不符合要求时, 与供货商之有效沟通及辅导 4)供货商风险评估主导及实施管理 5)供货商环保数据之保存及管理 6)提供新增供货商评鉴报告及稽核缺失改善结案状况 3.2品保/品管单位 1)供货商现存物料风险评估主导及实施管理 2)供货商所提供之测试报告及MSDS(或物质成份表)列清册管控 3)现有供货商环保资料之审查 4)新增供货商环保资料之审查 5)协助供货商环保资料提供过程中相关问题之解决 6)供货商修改声明书或合约时, 涉及环境管理物质标准及条款内容之符合性判定 3.3工程单位 1)供货商样品评估所需检附相关数据之符合性确认 2)供货商新物料环境管理物质风险评估主导及实施管理. 3.4GP推动主任委员(简称: GP主委):新增供货商环保资料之核定 4.定义： 供货商环保资料: 是指新增供货商申请表, 供货商环境系统稽核查检表, 第三方评鉴/稽核缺失回复表之改善结案, 产品和组件环境有害物质调查表, 物质成份表或MSDS, 环境管理物质测试报告, 环境管理物质不使用证明书(承认检定用), 样品评估报告, 环保声明书, 不使用冲突矿产之声明书, 环保文件保管与授权书, 供货商风险评估数据, SER(社会环境责任)政策书及供货商环境质量保证指南之签收记录等数据. 5.作业程序：
最新安全评估报告.pdf
5．安全评估报告 5.1 项目安全风险等级 本项目涉及端（县）局机楼、县（区）域重要客户，主要为有线宽带接入、无线通信服务提供光缆传输平台，因此需要较高的保障级别。 根据以上的分析，本项目的安全风险等级为III级（中度）。 项目安全风险等级项目安全风 险评估值 (等级标准) 风险 水平 项目风险的处置原则 风险监控报 告呈报层级 风险监 控报告 的周期 项目安全 保障资源 配置原则 III 端（县）局 机楼、县 （区）域重 要客户 中度 显著危险，需要针对关键风 险因素及时进行整改。 最高呈报至 项目负责人 每月一 次 重点保障5.2 施工子环节风险分析 工程施工环节按实施步骤分解子环节，本项目各施工子环节风险等级 根据项目安全风险等级、人身安全风险损失等级、网络安全风险损失等级 和发生风险的可能性确定。 5.2.1发生风险的可能性 本项目为新（扩）建光缆不涉及现有用户的割接，即不存在用户割接 风险。 本项目施工中，对驾驶车辆、搬运设备（材料）、布放管道（架空）光缆等环节，存在一定风险因素，经综合分析，本项目发生风险的可能性等 级定为“一般”。 本项目施工过程中可能存在的风险见下表： 编 号 施工子环节风险因素(危险环境) 风险说明
1 驾驶车辆A：违章驾驶(失误操作、酒后 驾驶、超载、超速) B：车辆管理不严格 C：驾驶时间、时长不合理 D：车辆存在安全问题 违章驾驶导致交通事故,、公司车辆管理制度不 严格,导致因车、因驾驶员问题发生事故、公司 车辆年龄老化或未配备安全设施导致交通事故 等因素造成人员伤亡 2 驾驶车辆意外交通事故（被动伤害）没有按规范设置安全标志，施工人员没有穿反光衣及戴安全帽等被其他行驶车辆撞击伤亡；夜间作业、或早出晚归，项目施工地点多、远，驾驶 时间超长，导致交通事故,造成人员伤亡； 3 搬运设备、 材料 运输、搬运违章 运输设备、材料途中人货混装；起重吊物、设备 搬运操作不当，导致物体打击伤害 4 施工测量野兽袭击注意观察周围环境，避免毒蛇等毒猛兽攻击 5 施工测量作业环境存在毒气井下、或其他封闭环境存在有毒气体，无防范措施导致人员伤亡 6 管道光/电 缆布放 A:井下作业，井面无保护措施 B:作业环境存在毒气 C:井内存在易燃易爆气体 A：井下作业井口没有设置安全警示措施或留人 值守，井上坠物造成打击伤害 B:在井下作业前，没有对井下进行有毒气体的测 试,未用鼓风机鼓风，导致人员中毒 C:在井下作业前，未对井下进行检测，作业过程 燃气爆炸造成人员伤亡 7 管道光/电 缆布放 井内存在易燃易爆气体作业过程燃气爆炸，造成光缆、电缆中断 8 敷设埋式光 电缆 直埋式光/电缆路由旁存在着 现有光/电缆或其他地下管线 设备 开挖光电缆沟坑时，挖断现有光/电缆或其他地 下管线设备 9 敷设埋式光 电缆 管坑靠近现有危险市政设施 开挖位置附近已敷设供排水、燃气、电力线缆等 地下设施，造成设施破坏或人员伤亡 10 立杆A:电力线路下进行立杆作业 B:倒杆 A:电力线路下进行立杆作业，导致人员触电事故 B:不打拉线保护、立杆深度不够；立杆没做打拉 线杆倒伤人 11 立杆立杆开挖范围存在重要光/电 缆或其他地下管线设备 立杆开挖时挖断重要光/电缆或其他地下管线设 备 12 布放架空光 电缆 A:三线交越触电伤害环境 B:其他高空触电伤害环境 C:高空扔掷工具材料 D:高空作业无可靠安全防护 E:高温环境超负荷工作F:特 种高空作业无证上岗 A:上杆作业前未进行验电，在“三线交越”作业 时，未采取有效防范措施造成触电伤害 B:线缆带电、雨季和潮湿环境下带电作业等其他 高空作业发生触电伤害 C:扔掷工具、材料时砸伤施工人员 D:高空作业未按照要求佩戴好安全带、没有采取
居家环境安全评估量表 Microsoft Word 文档
居家环境安全评估量表 居家基本资料： 居住地点市（州）县（区）街社区号住宅类型： 屋龄：年 5.12地震影响程度：全倒半倒无影响其他65岁或以上：位家中是否有行动不便的人：无有 居住情形:三代同堂二代同堂独居其他 自觉居家环境安全：没感觉不好普通良好 曾经在家中跌倒过的案例（原因）：无有 一.整体分数备注 0 1 2 3 0：没有1：不好 2：普通3：良好 1.照光够明亮，方便老人可以看清屋内物品及家具、通道等位置。。。1.白天需要开灯光才够明亮，但通常则不开灯 2.白天需要开灯光才够明亮，但通常则不开灯 3.白天不需要开灯，照光就够明亮 2.屋内的电灯开关都有明显的特殊设计（例如：有开关外环显示澄或萤黄贴条1.无明显特殊设计 3.有明显特殊设计 3.光线强度不会让老人感到眩晕或看不清物品位置1：光线较弱，看不清物品 2：光线较强，使人感到眩晕 3：光线强度适中，使人眼睛舒适且能看清楚物品 4.若有小地毯，小地毯内有牢固的防滑底垫1：无牢固的防滑底垫3：有牢固的防滑底垫 5.若有小地毯，固定地毯边缘1：无固定地毯边缘 3：有固定地毯边缘 6.地板铺设不反光且防滑的材质1：铺设反光且不防滑的材质2：铺设不反光或防滑的材质3：铺设不反光且防滑的材质
7.走道装设有护手或安全绳可协助老人行动1：未设有护手或安全绳3：设有护手或安全绳 8.交通重线保持80-90公分。（大约为胸口至手指指尖之距离）1：80cm以下 2：等于80cm 3：80~90cm之间 注：此交通重线为房屋大门进出口 9.家具（椅子、茶几等）足够坚固，可在倚靠它协助行动时可以提供支持。1：不够坚固且不能提供支持3：足够坚固且能提供支持 10.家具（椅子、茶几等）边缘或转角处光滑无直角突出（圆弧形），不易绊倒人。1：尖锐直角，易绊倒人3：圆弧形，不易绊倒人 11.家中老人常使用的椅子高度（质地较硬）可使其容易起身及坐下，并配有护手以协助移动。1：椅子高度不适合老人起身坐下且无护手 3：椅子高度适合老人起身坐下并配有护手 12.老人所需使用之设备（如轮椅、拐杖、半拐杖、助行器等）都放在固定位置方便使用1：未放在固定位置3：放在固定位置 13.以上这些设备（如轮椅、拐杖、半拐杖、助行器等）都能被老人在所有场所安全使用 14.运用对比的素色（非花色、波浪或斜纹）区分门内、楼梯及高度的变化。（黄色和白色不易分辨，应避免）1：未做对比区分3：有对比区分 15.无高度与地面落差太大的门槛1：落差超过10cm以上2：落差在10cm以内3：无落差（0cm平的） 16.固定延长线与电线1：无固定且易绊倒人 3：:固定且不易绊倒人 17.门距够宽，可让老人容易进出1：宽度在90cm以下 2：宽度在90~100cm之间3：宽度在100cm以上 18.门吧采用T形把手。1：不采用T形把手 3：采用T形把手 :19.走到宽度维持在150cm以上，并维持畅通（方便轮椅在走道上有回转空间）。1：宽度在150cm以下2：宽度等于150cm 3：宽度在150cm以上 二、浴室分数备注 *浴室与厕所分开*厕所设置在外面*到浴室的通道能无障碍行动。0 1 2 3 0：不有1：不好 2：普通3：良好
xx企业HSE供应商管理程序(最新版)
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 xx企业HSE供应商管理程序(最 新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
xx企业HSE供应商管理程序(最新版) 1目的 为了确保采购的产品符合规定的健康、安全与环境保护要求，制定本程序。 本程序规定了采购管理部门的职责、供应商的评定与管理、采购的管理及采购产品的验证。 2适用范围 本程序适用于公司及直属公司采购部门的采购管理工作。 3职责 3.1采购部是本程序的归口管理部门，负责公司采购管理工作，负责组织对供应商HSE能力的评价与监控。 3.2直属公司供应站负责物资需求计划的上报，物资到货的接收、验民、委托复验、入库、保管、发放。
4程序内容 4.1供应商的评定与监控 4.1.1调查供应商基本情况,建立供应商管理档案,必要时进行实地考察，每类物资的合格供应商不少于三家。 4.1.2重要物资供应商应考查其生产能力、经营范围、历史信誉及有关证实材料等情况。 4.1.3健全供应商网络目录，实行年度复查制，对供应商的评定每年进行一次，组织相关部门对供应商进行综合评价，建立《合格供应商名录》；采购部对各部门和直属公司提出的有问题的供应商，经核实情况属实，取消其合格供应商资格，撤消其档案。 4.1.4供应商提供的产品和售后服务作为采购部评定合格供应商的重要条件之一。 4.1.5对供应商提供的产品出现健康、安全、环境等方面问题时，取消其供应商资格，撤消其档案。 4.2采购的管理 4.2.1采购部负责公司所有外购物资的采购供应工作，所采购的
供应商物料环境管理体系调查表(中英文)
序号审核要素分数(0,1,2,NA)备注 - 1*Do you have an Environmental Management System(RoHS, REACH, Holagen Free)? 是否建立环境管理体系(RoHS, REACH, Holagen Free)? 2*Do you have an Environmental Substance Management Database(RoHS, REACH, Holagen Free)? 是否建立环境物质管理数据库(RoHS REACH Holagen Free)? 3*Does your company have an Environmental Policy? If so, please enclose/quote/give link-info.,the policy is covering the environmental controlled substances management.贵公司是否有环境方针? 如果有,请附上环境方针或提供链接信息,该方针包含环境管制物质的管理 4*Does your company have a continuous environment improvement program/plan, including elimination and reduction for the environmental controlled substances? 是否有持续环境改善方案/计划包括消除和减少环境管制物质? 5Is it ISO 14001 certified/EMAS registered/others? 是否已通过ISO14001认证? 6*Is there a list of environmental controlled substances? and the controlled substances list is revised timely in response to applicable laws and regulations and the customer requirements.是否有环境管制物质清单,并依照相关法律法规或客户要求及时修订? 7Are the responsibility and authority of the persons in charge of environmental management clearly defined? 负责环境管理的人员职责和权限是否已清楚定义? 8Can the responsible department effectively get the laws, regulations and customer requirements? the related information is provided timely to the organization inside and suppliers. 责任部门是否能有效地获取法律法规和客户要求?相关信息及时传达到组织内部和供应商 Are there the documented procedures used for environmental Management System管理体系 9Are there the documented procedures used for environmental training(REACH, Halogen Free, RoHS…) ? 是否有文件化的环境培训程序? 10Does your company submit the REACH declaration to Pulse? 是否对Pulse进行REACH声明? 11Does your company submit the raw material bill of substance to Pulse? 是否向Pulse提供原材料物质组成表? 12*Are trainings conducted to the employees responsible for the environmental product compliance(REACH, RoHS, Halogen Free …)? The training records are kept. 负责环境产品符合的员工是否有经过培训并保存培训记录? 13Have the used subtances been registered for REACH? If yes, please list the subtances name the registration ID. 所用的物质是否已注册?若注册请列出被注册物质的注册号 14*Are there SVHC substances list? Have the procedure for REACH notifiaction? Do you make the material declaration for REACH to your customers? 是否有SVHC物质列表？是否有程序就REACH进行通报? 是否对客户进行材料通报? 15Are environmental controlled substances included in internal audit process? The related regulations and standards are used for internal audit. 内部审核是否包含环境管制物质,且相关法规和 标准被用于内审?- 16*Are there the environmental criteria for selecting the new supplier and raw materials/components?是否有建立选择新供应商和原材料/部件的环境标准? 17Does your design process take into consideration environmental concerns?是否在产品设计中考虑到环境问题? 18Is non-use of banned substances clearly identified in components/raw materials drawing/spec./purchase orders? 不使用禁用物质是否清楚地标识在物料图纸/规格书/采购订单上? 19*Are there any inspection procedures for the environmental controlled substances to be used on the purchased materials inspection?是否有建立环境管制的物质检验程序,用于采购物料的检验? 20Are the purchased materials verified not including the banned substances?采购的物料是否有验证不含禁用物质? Supplier Management 供应商管理
环境影响调查表
环境影响调查表 编号: 相关方名称: 本公司现已全面建立、实施、维护和持续改进ISO14000环境管理体系，为了更好的管控和持续改进本公司的环境行为，在满足有关环境法律法规和相关方要求的基础上，真正达到“节能消耗，消除污染”的目的，为环保事业作出自己应有的贡献。现针对本公司的环境影响状况向各相关方做出调查，希望各相关方如实填写下列事项（请在您认为可以接受的方框内打“√”）并如实反映我公司存在的环境问题，以便我公司对您反映的环境问题作出改善对策，并予以实施。本调查表填写后请回传我公司管理部（TEL：xxxx-xxxxx FAX：xxx- xxxxxx）谢谢您的大力配合！ 一、调查事项： 1、我公司污水排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 2、我公司废气排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 3、我公司噪声排放状况： □非常满意□满意□较满意□差 4、我公司环境物质管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 5、我公司固体废弃物管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 6、我公司危险废弃物管理状况： □非常满意□满意□较满意□差 7、我公司处理反馈的环境问题状况： □非常满意□满意□较满意□差 8、我公司环境管理体系实施状况： □非常满意□满意□较满意□差 9、其它。 □非常满意□满意□较满意□差 二、问题描述： 相关方签名： 日期： 三、下面内容由我公司评定： 满意度得分： 1、{（非常满意90）×项数+（满意80）×项数+（较满意60）×项数+（差50）×项数} ÷总项数=满意度得分 2、（满意度总分低于80分或单项调查为差的应发出环境改善通知单进行分析和改进）
供应商管理程序文件
CHHY标准CNHZ/QEP-06供应商管理程序第七版， 2014-06 第 1 页，共 9页 战略所有者：内容所有者：批准： 1.目的: 为了保证所选择和使用的供应商在产品质量、交付、服务等各方面能满足本公司的要求，并得到持续不断的改善。 2.范围： 适用于本公司对直接物料或间接物料供应商的选择、评估和管理；对于供应商绩效的监控，只对直接物料供应商进行。 3.定义 3.1.RC采购：丹佛斯集团，直接从公司外部购买产品或服务。 3.2.外协：公司提供材料、工装、到外部进行加工。 3.3. DP：Danfoss Procurement，丹佛斯集团。 3.4.DP-I: Danfoss Procurement-Indirect, 丹佛斯集团采购RC采购间接物料管理团队。 3.5.CMX（CMO, CMS, CMR&D, CMP and CMM），中国区管理小组 (运营、销售、研发、RC采购、市场)。 3.6.MDM：Master Data Management, 主数据管理系统。 3.7.BU调达：BU采购下单人员。 3.8.物料分类： Direct material直接物料：构成给客户提供的产品、服务的部分或全部的物料；Indirect material间接物料：在生产或经营过程中被使用或消耗的设备、工装、物料或服务； 3.8 供应商分类 A类供应商：公司主要原材料、零部件及工装模具的主供应商或外协厂，如不锈钢、铜箔、接管；
B类供应商：主要原材料、零部件及工装模具的备选供应商或外协厂，以及包装材料供应商 C类供应商：其他供应商。 4.职责与权限 4.1.采购部是本公司供应商管理的归口部门，负责新供应商的开发，供应商战略的制定，供应商绩效的汇总管理等。 4.2. BU物流计划部是本公司对直接物料供应商交付绩效的管理部门，负责管理供应商的日常交付，对交付绩效进行统计、分析、改进和反馈。 4.3. 质量部是本公司对供应商质量的管理部门，参与对新供应商的开发过程，负责供应商日常交付质量的管理，对质量绩效进行统计、分析、改进和反馈。 5.工作流程 5.1直接物料工作流程：
供应商选择及管理程序文件
FORM: 本文件發至：工程、采購、品管、IQC等各一份
5.6 審查評估： 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含 3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。 （评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失） 5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。如有必要，可要求限期改善 并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B，可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A，可成为合格供应商。價格有竟爭力，部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90，等級A+，可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則： a.5分:系統完善且關聯記錄完整； b.4分：有相應文件與記錄，但需完善； c.3分:有在執行，但無相應文件； d.2分：有相應文件，但未執行； e.1分:無文件與記錄，但有概念； f.0分：無此概念； g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准： 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交 易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确 认签核 5.8 登錄：經核准後之供應商，採購單位應將其登錄於『合格供應商名冊』，经主管核准后， 影印一份至品管單位，以作為日後採購選擇供應商之依據。如於每年新增之合格 廠商，都需及时登录『合格供应商名册』，并向各单位发行新版本资料。 5.8.1 每年更新『合格供應商名冊』时，如前一年未交易之厂商，不能录入名册，后续有 要再交易时，需以新厂商的形式，经过实地评鉴合格后方可再登录。 FORM:IS-31a
环境风险调查表
全国重点行业企业环境风险及化学品检查表
单位名称（盖章）： 阜康市粤华焦化有限公司
总页数
8
其中：F101 表 1 页
F301 表 1 页
F401 表 1 页
页 F201 表 3 页 F302 表 1 页 F402 表 1 页
单位负责人（签字）： 检 查 员（签字）： 审 核 人（签字）： 核 查 人（签字）：
日期： - 日期： - 日期： 日期：
填报说明
一、检查表 检查表主要包括以下表格，共计 6 张： F101 表—企业基本情况 F201 表—企业化学物质情况 F301 表—企业环境风险防范措施 F302 表—企业环境应急处置及救援资源 F401 表—企业周边水环境状况及环境保护目标 F402 表—企业周边大气环境状况及环境保护目标 每张表后附有指标解释与填报说明，请填报前认真阅读。 二、填报要求 1.检查表必须用钢笔或碳素墨水笔填写，字迹应工整、清晰， 不得涂改。需要用文字表述的，必须用汉字工整、清晰地填写；需 要填写数字的，一律用阿拉伯数字表示。 2.填写代码时，每个方格中只填一位代码数字。 3.表中所有指标的计量单位、指标的保留位数应按规定填写， 不得用科学计数法表示。 4.填写数据请报出准确值，如果有一定的波动范围，请填写平 均值。
5.封页必须注明检查表填报的页数（未填的表格不计页数）。 如表格不够填写，请自行复印。
6.每个检查对象的纸质检查表一式三份，分别由各级环保部门 留存，检查对象可自留复印件。
7.封页必须有检查单位负责人签名，加盖单位公章；环保部门 检查员、审核人员对检查对象填报表格的内容、填报页数进行审核、 确认无误后签名。
在核查更正阶段，核查人员对核查的对象填报表格的内容、填 报页数进行核查、确认无误后签名。
供应商EHS管理调查表
供应商EHS管理调查表 一. 环境管理概况 1.公司是否设置专门的环境管理部门和专职的管理人员？ 是否不知道 2.公司有否ISO14000认证或者相关的计划？ 是否不知道 （公司正在筹划ISO14000认证，程序文件已拟订完成） 3.公司有否进行重大环境因素的登记？ 是否不知道 4.公司有否对员工进行环境保护方面的培训？如果有，情况如何？ 是否不知道 5.公司怎样进行环境管理？ 我公司没有ISO14000，但公司建有《工作环境管理程序》，成立了环境检查小组，并负责日常环境检查。 EHR-EHP-12-02A
供应商EHS管理调查表 二. 空气污染控制 1. 请列出的空气污染源和控制的设备和个别的运作情况。 无空气污染源。 2. 是否有使用喷漆，除油或其他含挥发有机物(溶剂)的工艺？ 是否不知道 若是，请说明使用那些挥发有机物。 3. 有无锅炉及使用情况，包括燃料类型，燃料使用率，最大供热率。 无 4. 请列出所有氯氟化碳(氟利昂)的来源。请按冷却剂类型列出有关来源。chlorofluorocarbons (CFCs). 小型空调，没有其它。 EHR-EHP-12-03A
供应商EHS管理调查表 三. 水污染控制 1. 请列出污水来源。 2. 是否有水冷系统？ 是否不知道 若是，请说明是甚麽。 3. 是否有油水分离器？ 是否不知道不适用 若是，请标示出他们的位置。 4. 污水有否进行处理后才排放？如何处理？ 有无 经过化粪池集中排放到工业园区中心排污管。 5. 请列出污水或其他排放所需的执照或准许证。 经乐清市环保局批准签发的《建设项目竣工环境保护验收登记卡》 6. 是否有违反准许证规定的情况？ 是否不知道 若是，请列出不符合事项。 EHR-EHP-12-04A
供应商选择及管理程序文件
供应商选择及管理程序文件
FORM: 本文件發至：工程、采購、品管、IQC 5.6 審查評估： 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含 3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。 （评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失） 5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。如有必要，可要求限期改善 并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B，可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A，可成为合格供应商。價格有竟爭力，部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90，等級A+，可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則： a.5分:系統完善且關聯記錄完整； b.4分：有相應文件與記錄，但需完善； c.3分:有在執行，但無相應文件； d.2分：有相應文件，但未執行； e.1分:無文件與記錄，但有概念； f.0分：無此概念； g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准： 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交 易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确 认签核
环境管理物质管控程序
环境管理物质管控程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
《环境管理物质管控程序》 1.目的 确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。 2.适用范围 供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程； 外包厂商之制程,半成品,成品； 公司生产的零部件/成品； 零部件规格书所规定的辅助材料； 零部件生产制程中所使用的设备、物料等。 3.相关文件 《塑料-镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001) 《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B) 《教育训练管理程序》()
《化学品安全技术说明书编写规定范围》(GB16483-2000) 《化学品安全技术说明书》(ISO11014-1﹕1994) 客户要求 4.定义 环境管理物质(CES)：ControlledEnvironmentalSubstance，是指对地球环境和人体有显着不良影响(含间接影响)的物质。(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。 (RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。 均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。 ：WorkinProcess在制品。 ：StandardInspectionProcedure标准检验规范。
居家环境安全评估量表-Microsoft-Word-文档
居家基本资料： 一.整体分数备注 0 1 2 3 0：没有1：不好 2：普通3：良好 1.照光够明亮，方便老人可以看清屋内物品及家具、通道等位置。。。1.白天需要开灯光才够明亮，但通常则不开灯 2.白天需要开灯光才够明亮，但通常则不开灯 3.白天不需要开灯，照光就够明亮 2.屋内的电灯开关都有明显的特殊设计（例如：有开关外环显示澄或萤黄贴条1.无明显特殊设计 3.有明显特殊设计 3.光线强度不会让老人感到眩晕或看不清物品位置1：光线较弱，看不清物品 2：光线较强，使人感到眩晕 3：光线强度适中，使人眼睛舒适且能看清楚物品 4.若有小地毯，小地毯内有牢固的防滑底垫1：无牢固的防滑底垫3：有牢固的防滑底垫 5.若有小地毯，固定地毯边缘1：无固定地毯边缘 3：有固定地毯边缘 6.地板铺设不反光且防滑的材质1：铺设反光且不防滑的材质2：铺设不反光或防滑的材质3：铺设不反光且防滑的材质 7.走道装设有护手或安全绳可协助老人行动1：未设有护手或安全绳3：设有护手或安全绳 8.交通重线保持80-90公分。（大约为胸口至手指指尖之距离）1：80cm以下 2：等于80cm 3：80~90cm之间 注：此交通重线为房屋大门进出口 9.家具（椅子、茶几等）足够坚固，可在倚靠它协助行动时可以提供支持。1：不够坚固且不能提供支持3：足够坚固且能提供支持 10.家具（椅子、茶几等）边缘或转角处光滑无直角突出（圆弧形），不易绊倒人。1：尖锐直角，易绊倒人3：圆弧形，不易绊倒人 11.家中老人常使用的椅子高度（质地较硬）可使其容易起身及坐下，并配有护手以协助移动。1：椅子高度不适合老人起身坐下且无护手 3：椅子高度适合老人起身坐下并配有护手 12.老人所需使用之设备（如轮1：未放在固定位置