质量手册2018

目录

颁布令 (1)

公司简介 (2)

手册章节与ISO 9001标准章节对照表 (3)

1 范围 (7)

2 规范性引用文件 (7)

3 术语和定义 (7)

4 组织环境 (7)

4.1 理解组织及其环境 (8)

4.2 理解相关方的需求和期望 (8)

4.3 确定质量管理体系的范围 (8)

4.4 质量管理体系及其过程 (8)

5 领导作用 (9)

5.1 领导作用和承诺 (9)

5.2 方针 (9)

5.3 组织的岗位、职责和权限 (10)

6 策划 (11)

6.1 应对公司风险和机遇的措施 (11)

6.2 质量目标及其实现的策划 (11)

6.3 变更的策划 (12)

7 支持 (12)

7.1 资源 (12)

7.2 能力 (14)

7.3 意识 (14)

7.4 沟通 (14)

7.5 成文信息 (15)

8 运行 (16)

8.1 运行策划和控制 (16)

8.2 产品和服务的要求 (17)

8.3 产品和服务的设计和开发 (18)

8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 (20)

8.5 制造和服务提供 (21)

8.6 产品和服务的放行 (23)

8.7 不合格输出的控制 (23)

9 绩效评价 (24)

9.1 监视、测量、分析和评价 (24)

9.2 内部审核 (25)

9.3 管理评审 (26)

10 改进 (26)

10.1 总则 (26)

10.3 持续改进 (28)

附录1 组织机构图 (29)

附录2 高管及部门职责 (30)

负责客户现场的送货和现场服务工作，保障公司产品及时交付、现场服务工作； (37)

附录3管理过程清单 (38)

附录4 职能分配矩阵表 (40)

附录5 质量目标 (42)

附录6 程序文件清单 (43)

附录7 程序文件清单 (44)

附录8 程序文件清单 (44)

附录7国家标准清单 (47)

附录8更改履历 (48)

颁布令

为保障公司正常运行，公司决定导入ISO 9001：2015《质量管理体系——要求》，并依据ISO 9001：2015《质量管理体系——要求》编制《质量手册》第一版，按照ISO19001：2008质量管理体系要求对企业进行管理。质量管理体系要求由ISO 9001：2015换版为ISO 9001：2015版，为持续满足要求，公司于2018年1月开始按照ISO19001:2015《质量管理体系—要求》修订《质量手册》，变更为第二版。现予以批准，继续实施。

颁布后的第二版体系文件是公司质量管理体系的纲领性、规范性文件，是公司进行质量管理的行为指南，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，全体员工及代表公司工作的所有人员必须严格执行。

总经理（签名）：

颁布日期：年月日

任命书

为贯彻执行ISO9001：2015《质量管理体系要求》，确保本公司的质量管理体系有效运行，特任命先生为本公司的质量管理者代表。其职责和权限如下：

一、执行公司总经理决定，协助总经理全面负责公司的质量工作，代表公司总经理行使质量管理的职权，并对总经理负责。

二、确保质量管理体系所需的管理程序得到建立、实施和保持。

三、在质量工作中独立行使职权，不受其他任何因素的干扰和影响。

四、在公司内提升对顾客要求的认识,以最大限度地满足顾客的需要。

五、负责质量管理体系有关事宜的外部联络沟通。

六、组织编写并审核质量管理程序。

七、研究推广质量管理方法及统计技术的应用。

八、对重大改进项目的执行进行监督。

总经理：

日期：

公司简介

手册章节与ISO 9001标准章节对照表

本公司质量手册的内容覆盖了ISO 9001：2015标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。

本公司质量手册章节与ISO 9001：2015章节对照见表1.

表1 质量手册章节与ISO 9001：2015章节对照

1 范围

本手册适用于本公司质量管理全过程，企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品和服务质量水平的能力。

产品范围：摩托车车速里程表的制造。

相关方：顾客、供方、员工、当地政府及周边邻居。

其中外包服务包括：无外包。

标准条款适用情况：无不适用。

2 规范性引用文件

ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语

3 术语和定义

本手册采用 ISO9000：2015 中所确立的术语和定义

4 组织环境

4.1 理解组织及其环境

本公司按照《环境分析控制程序》，确定并管理与本公司目标、战略方向相关并影响本公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部环境因素。

本公司通过管理评审等手段，对这些内部、外部环境因素的相关信息进行监视和评审。如果出现引起质量管理体系变化的内部、外部环境因素，本公司将改进质量管理体系以适应这些变化。

4.2 理解相关方的需求和期望

由于相关方对知足持续提供符合顾客要求和使用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，本公司按照《相关方需求和期望控制程序》要求做到：

a)在建立质量管理体系时，识别、确定与质量管理体系有关的利益相关方及其要求，把这些要求落实到质量管理体系中；

b) 对这些利益相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以判断是否需要改进质量管理体系以满足相关方变化的需求。

4.3 确定质量管理体系的范围

a）本公司的质量管理体系覆盖摩托车及摩托车发动机的研发、制造与服务。

b）本公司的质量管理体系覆盖本公司的所有部门。

c）本公司的质量管理体系覆盖ISO 9001：2015的所有要求，在本手册中对这些要求做了适合本公司需要的规定。

4.4 质量管理体系及其过程

4.4.1 本公司按照GB/T19001-2016（ISO 9001：2015）的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

本公司确定质量管理体系所需过程及其在整个组织中的应用，做到：a）确定这些过程所需的输入和期望输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保过程有效运行和控制的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；

d）确定这些所需的资源并确保其可用性；

e）分派这些过程所需的职责和权限；

f）按照本手册6.1的要求确定风险和机遇的应对措施并实施；

g）对过程进行监视、测量和评价，并实施必要的变更，以实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和质量管理体系。

附录1是本公司质量管理体系过程关系图，附录2是过程分析表。

4.4.2 本公司根据自身的特点和需要，做到：

a）按照ISO 9001：2015的要求建立、实施并保持文件化的质量管理体系，以支持过程运行；

b）保留质量管理体系按策划的要求进行运作的必要证据。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 总则

本公司最高管理者承诺建立和实施质量管理体系并在其中发挥领导作用，并通过以下活动予以证实。

a）对质量体系的有效性承担责任。

b）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向和组织环境保持一致。

c）确保将质量管理体系要求融入到组织的业务过程中。

d）推动过程方法和基于风险的思维的运用。

e）确保为质量管理体系提供充分的资源。

f）就有效的质量管理以及满足质量管理体系要求的重要性进行沟通。

g）确保实现质量管理体系的预期结果。

h）促使、指导和支持员工为质量管理体系的有效性做出贡献。

i）推动改进。

j）支持其他相关管理者在职责范围内发挥领导作用。

5.1.2 以顾客为关注焦点

本公司最高管理者承诺以顾客为关注焦点并在这方面发挥领导作用，至少做到：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及使用的法律法规要求；

b）确定并应对影响产品、服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险与机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。

5.2 方针

5.2.1 本公司的质量方针

根据ISO 9001:2015关于制定形成文件的质量方针的要求，公司在总的经营宗旨和方向的框架范围内，结合企业识别的内外部环境以及相关方需求和期望，确定了公司的质量方针。它是实施、保持和持续改进管理体系的指导原则，是管理体系有效性评价的依据。

本公司的质量方针为：

。

内涵：

。

。

。

。

本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。

本方针为制定和评审质量目标提供了框架，全体员工要正确理解并坚决执行公司质量方针。

总经理（签名）：

年月日

5.2.2 沟通质量方针

本公司做到：

a）将质量方针形成文件并分发至相关部门和人员；

b）采取培训、会议、告示宣传等措施，确保质量方针在组织内沟通、理解和应用；

c）适当时，在相关方有要求时，可向相关方提供质量方针。

5.3 组织的岗位、职责和权限

5.3.1 本公司最高管理者保证本公司相关岗位的职责和权限得到规定、沟通和理解。

a）在相关文件中，规定相关人员的职责、权限及相互关系。

b）建立组织结构图，明确各部门的职责和权限，详见本手册附录1、附录2。

c）在各岗位的岗位说明书中明确各岗位的职责和权限。

d）编制“职能分配矩阵表”（见附录3），把ISO 9001：2015标准的要求分配到各个部门。

e）通过培训。阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及其他部门/岗位的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量管理水平的提高做出贡献。

6 策划

6.1 应对公司风险和机遇的措施

6.1.1 本公司在策划质量管理体系时，不仅考虑公司的内部和外部环境（本手册4.1条款）、组织的利益相关方的需求和期望（本手册4.2条款），还会确定过程中的风险和机遇及其应对措施，以：

a）确保质量管理体系能够实现其预期的结果；

b）增强有利影响；

c）避免和减少不利影响；

d）实现改进。

6.1.2 本公司按照《风险控制程序》的要求策划如下内容。

a）风险和机遇的应对措施。风险和机遇的应对措施应与其产品和服务符合性的潜在影响相适应。

风险的应对措施包括：风险规避，为寻求机会而承担风险，消除风险源、改变风险发生的可能性或其后果、风险分担或通过明智决策延缓风险。

机遇可以指新的实践方法的采用、新产品的投入、新市场的开辟、新客户的应对、合作伙伴关系的建立、新技术的使用和其他可取和可行的事物，以应对组织或其顾客的需求。

b）在质量管理体系的过程中整合和实施风险和机遇的应对措施，并评价风险和机遇的应对措施的有效性。

6.2 质量目标及其实现的策划

6.2.1 本公司的质量目标

本公司的质量目标及其监测统计方法见附录4“质量目标清单”。

本公司在质量目标的管理上做到：

a）通过培训、文件、板报、张贴等方式将质量目标传达到全体员工；

b）对质量目标的实现情况进行监视；

c）根据经营环境和持续改进的要求对质量目标进行更新。

公司的质量目标为

6.2.2 质量目标实现的策划与实施

本公司按《质量目标管理程序》的要求为质量目标的实现制定措施、计划并实施。措施、计划一般包括5W1H这些最基本的内容，及Why（为什么做，质量目标）。What（做什么，实现目标的措施）、Who（谁做，职责和权限）、Where（哪里做）、When（何时做，何时完成）、How（如何做，步骤、方法、资源，以及对结果如何评价等）。

6.3 变更的策划

当本公司确定需要对质量管理体系进行变更时，将有条不紊地进行策划和实施，以保证质量管理体系各过程的正常运行，保证质量管理体系作为一个有机整体的系统性和完整性，使质量管理体系在变更中和变更后能够持续有效。

本公司在质量管理体系变更进行策划和实施时，会考虑：

a）变更的目的和任何潜在的后果，包括风险及其控制措施；

b）质量管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）职责和权限的分配或再分配。

7 支持

7.1 资源

7.1.1 总则

本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

本公司在确定并提供资源时，会考虑：

a）分析、评估现有内部资源的能力和不足。即根据顾客的要求、产品的特点和规模确定需要哪些资源，然后看看现有资源能不能满足要求；

b) 确定在现有资源基础上需增加的资源以及从外部供方获得的资源。

7.1.2 人员

本公司确定和提供质量管理体系的有效实施、过程有效运行和控制所需的人员。

7.1.3 基础设施

本公司按《设备及工装管理程序》相关要求确定、提供并维护过程进行中所需的基础设施，以确保获得合格的产品和服务。

基础设施包括：

a）建筑物和相关设施；

b）设备，包括硬件和软件；

c）运输资源；

d）信息和通信技术。

7.1.4 过程运行环境

本公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，以确保获得合格的产品和服务。

适当的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，可包括：

a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）

b）心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）；

c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等）。

7.1.5 监视和测量资源

本公司建立和实施《监视和测量设备管理程序》及其他有效措施，为监视和测量资源符合监视和测量活动的要求提供证据。本公司做到：

a）根据监视和测量活动的类型选择合适的检测和测量资源；

b）保证监视和测量设备的校准和使用场所，均有适宜的环境条件；

c）对监视和测量资源作好维护以确保持续适合其用途；

d）按照国家发布的有关规定校准（检定）规程，做好监测设备使用前的首次校准/验证和周期校准/验证，并做好校准/验证记录，没有国家发布的有关校准规程的，本公司应将校准的依据写成文件；

e）监测设备应有表明其校准或验证状态的标识，标识上注明编号、校准有效期及校准人，标识由专人保管、发放，防止滥用；

f）对测量设备予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化；

g）发现测量设备不符合预期用途（如偏离校准状态、设备损坏、精密的设备不宜搬运而经过搬动，等等）时，要对以往测量结果的有效性进行评价并做好记录，并对设备和受影响的产品采取适当的措施；

h）当顾客有要求时，在按要求可以提供的场所，本公司提供相关的监视和测量设备资料，以证实监视和测量设备是适宜的。

7.1.6 组织的知识

本公司建立和实施《知识管理控制程序》，对知识的识别、收集、整理、发布、使用、分享、评估和更新进行管理。

本公司确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。本公司保持这些知识，并在需要范围内可得到。

知识的来源包括内部来源、外部来源。内部来源有：知识产权，从经历获得的知识，从失败和成功项目得到的经验教训，得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果等。外部来源有：标准，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方收集的知识等。

为了应对不断变化的需求和发展趋势，本公司会考虑获取更多必要的知识，并对现有的知识进行更新。

7.2 能力

本公司保证做到：

a）影响质量管理体系绩效和有效性的员工一定具备工作所需的能力；

b）根据员工的教育、培训或经历安排工作，确保其能够胜任；

c）通过实施《人力资源控制程序》、师傅带徒弟、换人换岗等有效措施，确保员工获得所需的能力；

d）保留员工教育、培训或经历方面的记录，以证实员工的能力。

7.3 意识

本公司通过实施《人力资源控制程序》等有效措施，对员工进行质量意识方面的培养，使员工：

a）理解公司的质量方针，并意识到个人岗位的活动与实现组织质量方针的紧密联系，以及如何为之做出努力；

b）了解与其有关的质量目标，并知道应用什么方法、应做出何种努力才能实现质量目标；

c）意识到自己的工作对质量管理体系有效性的贡献，以及改进质量绩效的益处；

d）意识到不符合质量管理体系要求的后果。

7.4 沟通

本公司确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括；

a）沟通什么；

b）何时沟通；

c）与谁沟通；

d）如何沟通；

e）谁负责沟通；

7.5 成文信息

7.5.1 总则

a）为确保质量管理体系的有效运行，本公司按照ISO 9001：2015标准及法律法规的要求建立文件化的质量管理体系。

b）本公司质量管理体系文件包括4个层次，如图1所示。

图1 质量管理体系文件的4个层次

①第一层：质量手册。阐述企业的质量方针、目标，概括性、原则性、纲领性地描述质量管理体系。

②第二层：程序文件。程序文件是质量手册的展开和具体化，使得质量手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行质量活动的具体办法，内容包括：活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。

本公司的程序文件清单见附录5.

③第三层：作业指导书。在没有文件化的规定就不能保证质量管理体系有效运行的前提下，本公司使用作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。