制造部各生产车间内审检查表
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内审检查表(车间)简单版
(1)使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
(2)是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
(3)对特殊过程和关键过程是否实施监控活动？查相关记录
(4)从事特殊工作岗位的员工是否执证上岗？
(5)该部门是通何种方式了解到产品特性的信息。查看相关记录。
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价Leabharlann 6.3基础设施7.5.1
生产和服务提供的控制
(1)查看设施日常保养项目表，是否已按规定对各设施、设备时行了保养？
(2)有否按<<设施检修计划对设备进行检修，并查看现场，对检修及停用的机器是否挂有相应的标识牌？
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
4.2.3
文
件
控
制
程
序
4.2.4
记录控制程序
5.4.1
质量目标
5.5.1
职责和权限
5.5.3
内部沟通
(1)查看文件清单，了解文件受控情况。并查看现场是否有作废文件？
(2)是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
(3)对特殊过程和关键过程是否实施监控活动？查相关记录
(4)从事特殊工作岗位的员工是否执证上岗？
(5)该部门是通何种方式了解到产品特性的信息。查看相关记录。
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价Leabharlann 6.3基础设施7.5.1
生产和服务提供的控制
(1)查看设施日常保养项目表，是否已按规定对各设施、设备时行了保养？
(2)有否按<<设施检修计划对设备进行检修，并查看现场，对检修及停用的机器是否挂有相应的标识牌？
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
审核员：
内审检查表
编号：NO：
受审部门
车间
审核过程条款
部门代表
受审核人数
审核时间
审 核 内 容
抽 样 计 划
实 际 抽 样 记 录
评价
4.2.3
文
件
控
制
程
序
4.2.4
记录控制程序
5.4.1
质量目标
5.5.1
职责和权限
5.5.3
内部沟通
(1)查看文件清单，了解文件受控情况。并查看现场是否有作废文件？
内部审核检查表(生产部含车间)
4.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有记录？
5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式已被确定并被实施，所作产品标识均能达到区分产品或追溯性要求
2.针对监控和测量要求，产品状态标识确定并被实施，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别
组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？
抽查生产现场，现场的卫生、安全等均满足要求，符合卫生和安全的规定。
生产加工区域目前亮度、温湿度适宜，车间噪音、粉尘等均在可控范围之内。均得到了很好的管理，符合标准要求。
公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，已进行识别并采取了措施消除工作过程中的有害因素符合标准要求。
目前支持性服务的车辆及通讯设施完好，通过公司车辆管理制度能够为日常的外出采购、公出提供便利条件。车辆能按照要求进行维护。符合标准要求。
对施工机具的使用、管理和维修保养，我部门做了以下记录：
《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维修记录》，对挖机、装载机等大型施工机具做了详细的维修保养计划。符合要求。
4.对不合格品的性质、评审、处置含让步是否保持记录？
5.对交付或开始使用后的不合格品，组织是否指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？
5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式已被确定并被实施，所作产品标识均能达到区分产品或追溯性要求
2.针对监控和测量要求，产品状态标识确定并被实施，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别
组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？
抽查生产现场，现场的卫生、安全等均满足要求，符合卫生和安全的规定。
生产加工区域目前亮度、温湿度适宜，车间噪音、粉尘等均在可控范围之内。均得到了很好的管理，符合标准要求。
公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，已进行识别并采取了措施消除工作过程中的有害因素符合标准要求。
目前支持性服务的车辆及通讯设施完好，通过公司车辆管理制度能够为日常的外出采购、公出提供便利条件。车辆能按照要求进行维护。符合标准要求。
对施工机具的使用、管理和维修保养，我部门做了以下记录：
《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维修记录》，对挖机、装载机等大型施工机具做了详细的维修保养计划。符合要求。
4.对不合格品的性质、评审、处置含让步是否保持记录？
5.对交付或开始使用后的不合格品，组织是否指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？
06生产部(车间)内审检查表2017
轻微不符合
符合
E：8．2，
S：4.4.7
应急准备
和响应
对生产过程及仓库的潜在重要环境因素是否依据程序作出响应，能否防止或减少风险？
有否对程序进行定期演练的规定？
对生产过程及仓库的潜在重要环境因素火灾、触电、爆炸、危化品意外泄漏紧急事件制订并实施应急预案.
应急预案有进行演练并评审（演练记录）
符合
符合
内审员/日期
如何进行环境因素/危险源影响评价？
对重要环境因素/重点控制危险源的控制进行策划并确定？
对生产过程的活动中的环境因素/危险源进行了识别和评价
有环境因素调查评价表
有重要环境因素/重点控制危险源清单
制订了重要环境因素/重点控制危险源的控制措施计划；
有应急准备和响应措施
对重要环境因素/重点控制危险源实施有效控制；
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
内审检查表Q/JY-办-42
受审部门
生产部（车间）
负责人
审核日期
2017年04月X日
审核要素
检查项目和方法
检查记录
判定
E:6.1.2
S：4.3.1
环境因素/危险源识别和评价
E:6.1.3，
S： 4.3.3
措施策划
是否建立了环境因素/பைடு நூலகம்险源识别和风险评价的程序？
是否对生产过程的活动中的环境因素进行了识别？
对生产员工有相关重要环境因素/重点控制危险源及控制措施的培训（记录）。
制定产品消耗定额，每月进行统计和考评。
五金车间X号冲压机加工时有较多冷却油液溢漏到地面
生产班组的产品废品和余料收集再次利用，并做好登记。
废弃物按规定分类回收及处理
符合
E：8．2，
S：4.4.7
应急准备
和响应
对生产过程及仓库的潜在重要环境因素是否依据程序作出响应，能否防止或减少风险？
有否对程序进行定期演练的规定？
对生产过程及仓库的潜在重要环境因素火灾、触电、爆炸、危化品意外泄漏紧急事件制订并实施应急预案.
应急预案有进行演练并评审（演练记录）
符合
符合
内审员/日期
如何进行环境因素/危险源影响评价？
对重要环境因素/重点控制危险源的控制进行策划并确定？
对生产过程的活动中的环境因素/危险源进行了识别和评价
有环境因素调查评价表
有重要环境因素/重点控制危险源清单
制订了重要环境因素/重点控制危险源的控制措施计划；
有应急准备和响应措施
对重要环境因素/重点控制危险源实施有效控制；
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
内审检查表Q/JY-办-42
受审部门
生产部（车间）
负责人
审核日期
2017年04月X日
审核要素
检查项目和方法
检查记录
判定
E:6.1.2
S：4.3.1
环境因素/危险源识别和评价
E:6.1.3，
S： 4.3.3
措施策划
是否建立了环境因素/பைடு நூலகம்险源识别和风险评价的程序？
是否对生产过程的活动中的环境因素进行了识别？
对生产员工有相关重要环境因素/重点控制危险源及控制措施的培训（记录）。
制定产品消耗定额，每月进行统计和考评。
五金车间X号冲压机加工时有较多冷却油液溢漏到地面
生产班组的产品废品和余料收集再次利用，并做好登记。
废弃物按规定分类回收及处理
ISO9001内审检查记录表(审核对象：生产部)
2.是否确定了新产品流程？
控制程序，即：文件控制程序、记录控制程序、采供控制程
8
8.1 运行策划和控制
3.是否确定了新产品检验规范？ 4.是否确定了生产新产品需新增的资源，如设备、模具、工装等？ 5.是否按以上要求加以控制？检查工艺检查记录或产品检验记录。 6.是否有工艺更改？是否评审？是否有必要采取措施消除不利影
6 7.5.2 创建和更新
文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签 字？ 批准人是否签字？包括电子版文件
2.查《质量环境管理手册》,文件记录审批齐全；
√
1.文件是否在使用现场可查阅？
2.文件是否清晰完整？
3.是否有保密文件并如何管理？查文件发放表或电子版文件查阅权
7
7.5.3 形成文件的 信息的控制
1.是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要 1.查该部门有环境卫生检查表；温湿度控制记录；文件记录
求？ 5 7.1.4 过程运行环境 2.对以上要求是否检查并确定合格？
3.是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？
齐全； 2.查有生产任务书发放记录清单，文件记录齐全；
√
1.查该部门有20XX年文件存档申记录清单，文件记录齐全；
限？ 4.文件是否保存完成，电子版文件是否有备份或杀毒等措施？是否
查该部门有授权书记录清单，文件授权签署齐全。
可以打开可读？
√
5.作废文件的保存时间、标识、处理或销毁方法？
6.是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识别？
7.是否对记录进行了保护，如何防止或识别更改？
1.是否有新产品开发？
1.查生产部有《质量失败成本控制程序》，文件包含了10个
■ISO9001
生产部内部审核检查表
2.依据办公室下达生产任务和技术图纸，按图加工生产。现场查提供2012\8\12生产任务单编号:JL751- 01-01序号02机柜的图纸，共生产机柜20个.
3各岗位均有作业指导书。查有<三层次文件汇编>各种作业指导书都在其中.
4.为满足生产和服务提供的需要，有数控车床、折弯机电焊机等设备40台套，有《设备台帐》,职工每天擦洗、清洁、定期加油、保养，具体执行《设备管理规定》符合标准要求。
（如何进行不合格品的控制对不合格品如何采取纠正、纠正措施什么情况下对不合格品采取纠正、纠正措施进行评价评审）
5.5.1职责与权限
(1)参加合同评审；
(2)负责确定工序质量控制要求，确定工序质量控制点；
(3)负责与产品有关的纠正和预防措施的管理；
(4)负责产品标识和可追溯性的统一管理；
(5)负责不合格品的处置及管理；
（有哪些特殊过程，特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定，记录再确认）
7.5.3标识和可追溯性
1适当时，是否在生产和服务提供过程对工程产品进行了适宜的标识
2是否在生产和服务提供过程对产品的监视和测量状态进行了适宜的标识
3当有可追溯性要求时，是否按规定控制并记录了唯一性标识
7.5.4顾客财产
是否按规定对顾客财产进行标识、验证和维护
6.4工作环境
为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到了管理？是否有记录？
7.5.1生产和服务提供控制
1.对于生产过程的控制，生产科是否策划了产品的形成过程。
2.表述产品特性的信息。
3.每个岗位如何进行操作，有哪些指导性文件。
4.设备情况
5.对每个岗位人员的要求，未达到要求的人员采取的方式和记录。
《设备管理的规程/规范/》、《2012年维修计划》、《维修记录》、设备符合产品需要。
3各岗位均有作业指导书。查有<三层次文件汇编>各种作业指导书都在其中.
4.为满足生产和服务提供的需要，有数控车床、折弯机电焊机等设备40台套，有《设备台帐》,职工每天擦洗、清洁、定期加油、保养，具体执行《设备管理规定》符合标准要求。
（如何进行不合格品的控制对不合格品如何采取纠正、纠正措施什么情况下对不合格品采取纠正、纠正措施进行评价评审）
5.5.1职责与权限
(1)参加合同评审；
(2)负责确定工序质量控制要求，确定工序质量控制点；
(3)负责与产品有关的纠正和预防措施的管理；
(4)负责产品标识和可追溯性的统一管理；
(5)负责不合格品的处置及管理；
（有哪些特殊过程，特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定，记录再确认）
7.5.3标识和可追溯性
1适当时，是否在生产和服务提供过程对工程产品进行了适宜的标识
2是否在生产和服务提供过程对产品的监视和测量状态进行了适宜的标识
3当有可追溯性要求时，是否按规定控制并记录了唯一性标识
7.5.4顾客财产
是否按规定对顾客财产进行标识、验证和维护
6.4工作环境
为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到了管理？是否有记录？
7.5.1生产和服务提供控制
1.对于生产过程的控制，生产科是否策划了产品的形成过程。
2.表述产品特性的信息。
3.每个岗位如何进行操作，有哪些指导性文件。
4.设备情况
5.对每个岗位人员的要求，未达到要求的人员采取的方式和记录。
《设备管理的规程/规范/》、《2012年维修计划》、《维修记录》、设备符合产品需要。
内审检查表(制造过程)
5
7.5.1
现场工艺是否按作业文件要求执行？控制计划上的控制要求是否在作业文件里全部有反映？
对照控制计划查现场工艺执行情况
6
5.6.1
车间的考核目标完成情况如何？纠正措施是否得到落实？
查询各车间的质量目标完成情况
审核员：
3
8.3
生产现场出现异常时是如何处理？不合格品的处理程序是否遵守？
询问现场出现异常的情况及如何处理？询问对不合格品的处理程序是否清楚？查询不合格品单
4
7.5.2
是否按要求要求对特殊过程进行了过程确认，并对过程参数进行连续的监视和控制？
查询特殊过程如何控制（人员、工艺参数、设备），记录如何保存，产品质量如何控制
内部质量管理体系审核检查表
编号：受审核部门：接待人：审核日期：
序号
标准条款
审核内容
检查方法
检查记录意见1来自7.5.2是否详细按规定的操作方法、使用设备、工具和应达到的技术要求在生产前进行了验证？
查作业准备验证和确认
2
7.5.1
是否对在用设备进行正常的有效的维护保养，使设备处于完好状态？
设备日常保养记录
7.5.1
现场工艺是否按作业文件要求执行？控制计划上的控制要求是否在作业文件里全部有反映？
对照控制计划查现场工艺执行情况
6
5.6.1
车间的考核目标完成情况如何？纠正措施是否得到落实？
查询各车间的质量目标完成情况
审核员：
3
8.3
生产现场出现异常时是如何处理？不合格品的处理程序是否遵守？
询问现场出现异常的情况及如何处理？询问对不合格品的处理程序是否清楚？查询不合格品单
4
7.5.2
是否按要求要求对特殊过程进行了过程确认，并对过程参数进行连续的监视和控制？
查询特殊过程如何控制（人员、工艺参数、设备），记录如何保存，产品质量如何控制
内部质量管理体系审核检查表
编号：受审核部门：接待人：审核日期：
序号
标准条款
审核内容
检查方法
检查记录意见1来自7.5.2是否详细按规定的操作方法、使用设备、工具和应达到的技术要求在生产前进行了验证？
查作业准备验证和确认
2
7.5.1
是否对在用设备进行正常的有效的维护保养，使设备处于完好状态？
设备日常保养记录
内审检查表(化妆品企业生产部)
40
—
生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的灌装间、清洁容器存储间应达到30万级洁净要求。
生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差，清洁区与其他生产区保持一定的正压差。
生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。
41
—
易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序，应使用单独的生产车间和专用生产设备，具备相应的卫生、安全措施。
当发现校验结果不符合要求时，应调查是否对产品质量造成影响，并根据调查结果采取适当措施。
57
—
企业应制定生产设备维修保养制度；生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。
维修保养不得影响产品质量。
58
—
水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水达到质量标准要求。不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识（包括热、冷、原水、浓水、纯水，清洁的水，冷却水，蒸汽或者其他）应标识水系统的取样点。
更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。
37
*
应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向，避免交叉污染。厕所不得建在车间内部。
38
—
应规定清洁消毒的操作，制定相应的清洁消毒制度。
39
♦
生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控计划，定期监控。
“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以“O”表示
45
—
企业应建立成文的有效的虫害控制程序和控制计划。建立虫鼠害设施分布图。生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。现场布置合理，工作状态良好，定期检查和清洁，并保留相应的记录。
46
—
生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的灌装间、清洁容器存储间应达到30万级洁净要求。
生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差，清洁区与其他生产区保持一定的正压差。
生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。
41
—
易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序，应使用单独的生产车间和专用生产设备，具备相应的卫生、安全措施。
当发现校验结果不符合要求时，应调查是否对产品质量造成影响，并根据调查结果采取适当措施。
57
—
企业应制定生产设备维修保养制度；生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。
维修保养不得影响产品质量。
58
—
水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水达到质量标准要求。不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识（包括热、冷、原水、浓水、纯水，清洁的水，冷却水，蒸汽或者其他）应标识水系统的取样点。
更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。
37
*
应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向，避免交叉污染。厕所不得建在车间内部。
38
—
应规定清洁消毒的操作，制定相应的清洁消毒制度。
39
♦
生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控计划，定期监控。
“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以“O”表示
45
—
企业应建立成文的有效的虫害控制程序和控制计划。建立虫鼠害设施分布图。生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。现场布置合理，工作状态良好，定期检查和清洁，并保留相应的记录。
46
各生产车间内审检查表
16
8.4
数据分析
查OP-027《资料分析控制程序》，并收集、分析数据，确保质量体系有效、适宜。抽查数据分析报告，并检查是否提交管理评审。
17
8.5.2
纠正和预防措施控制程序
查看对于出现不合格品是有纠正措施记录。
18
8.5.3
纠正和预防措施控制程序
对于出现的不合格品是否采取了预防措施，
内部沟通
询问采用何种方式进行内部沟通，并提供证据？
07
6.2.2
教育培训控制程序
2007年度教育培训计划
查看部门的培训是怎样进行的，是否按年度计划进行，培训后是否进行验证及效果评价？
08
6.3
基础设施
观察现场设施，必要时进行适当验证
09
6.4
工作环境
现场查看是否对通风装置进行了控制，必要时测量现场环境，如对温度、湿度、压力、噪声、清洁度等的确定。
11
7.5.2
生产和服务提供过程的确认《制程控制程》
对于特殊工序是否按标准要求进行控制，并提供证据？查看特殊工种资格证明，查看现场操作是否符合规定文件的要求，查设备保养记录，是否按要求做好保养记录与确认。
12
7.5.3
标识和可追溯性控制程序
询问是否明确适宜的方法在产品实现全过程中标识产品？采用何种方法？现场察看表示情况。
10
7.5.1
生产和服务提供控制《制程控制程序》
为确保生产和服务提供过程的有效运行和控制，实施了哪些文件？
是否实施了生产和服务提供过程的监视和测量（关键过程）？
是否对来自生产过程的信息和数据进行了数据分析，并以此提出过程改进的需求？
与当事人交谈，查现场设备操作说明书与作业指导书是否按要求挂在操作现场。
8.4
数据分析
查OP-027《资料分析控制程序》，并收集、分析数据，确保质量体系有效、适宜。抽查数据分析报告，并检查是否提交管理评审。
17
8.5.2
纠正和预防措施控制程序
查看对于出现不合格品是有纠正措施记录。
18
8.5.3
纠正和预防措施控制程序
对于出现的不合格品是否采取了预防措施，
内部沟通
询问采用何种方式进行内部沟通，并提供证据？
07
6.2.2
教育培训控制程序
2007年度教育培训计划
查看部门的培训是怎样进行的，是否按年度计划进行，培训后是否进行验证及效果评价？
08
6.3
基础设施
观察现场设施，必要时进行适当验证
09
6.4
工作环境
现场查看是否对通风装置进行了控制，必要时测量现场环境，如对温度、湿度、压力、噪声、清洁度等的确定。
11
7.5.2
生产和服务提供过程的确认《制程控制程》
对于特殊工序是否按标准要求进行控制，并提供证据？查看特殊工种资格证明，查看现场操作是否符合规定文件的要求，查设备保养记录，是否按要求做好保养记录与确认。
12
7.5.3
标识和可追溯性控制程序
询问是否明确适宜的方法在产品实现全过程中标识产品？采用何种方法？现场察看表示情况。
10
7.5.1
生产和服务提供控制《制程控制程序》
为确保生产和服务提供过程的有效运行和控制，实施了哪些文件？
是否实施了生产和服务提供过程的监视和测量（关键过程）？
是否对来自生产过程的信息和数据进行了数据分析，并以此提出过程改进的需求？
与当事人交谈，查现场设备操作说明书与作业指导书是否按要求挂在操作现场。
内审质量审核检查表
1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
最新生产部内部审核检查表【范本模板】
有设备台帐。有特种设备档案，并按时进行检定,
如特种设备，
1）公司配置了相应的通风设施、消防设施、水电暖的设备设施，确保室内保持适宜的温度、湿度和清洁度。
2）各相关部门办公等区域的卫生、服务质量、产品质量等定期进行检查，确保为客户提供一个良好的办公环境。
工作环境整洁、明亮，垃圾分类存放,符合要求
见《岗位职责手册》，对目的、适用范围、责任者、职责做了明确规定
根据生产能力和顾客要求，按客户的订单，负责产品实现过程的安排。按照成熟的工艺生产精细化工产品，制造过程控制与策划的要求是一致的。公司识别了服务过程中的特殊过程：滴加、蒸馏过程，生产部对服务过程进行确认和再确认.确认的内容至少包括:设备、人员、服务规范、监视和测量资源等内容。
压力表、真空表、温度计等测量设备定期进行检测，有台帐和检测记录。生产部各生产班组负责各车间中控、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性.
生产部
时间
XX
审核员
XX
陪同人员
标准条款
审核内容
记录
评价
7。1.1资源 总则
7。1。2人员
7.1。3基础设施
7。1.4过程运行环境
7。1。6组织的知识
8.5。1产品生产和服务提供的控制
8.5。标识和可追溯性
8。5。4产品防护
8.5.5交付后的活动
为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？
现场查看符合要求。
为确保产品的符合性提供防护。产品防护由生产部负责具体实施。
包装:成品经检查后，首先由包装工按不同产品规格和要求包装.
产品搬运：搬运要选择适当的搬运工具,运用适宜的搬运方法，保护零部件、半成品、成品等在搬运过程中不受损坏.搬运物品要做到保护好标识,搬运中不损坏产品标识.
如特种设备，
1）公司配置了相应的通风设施、消防设施、水电暖的设备设施，确保室内保持适宜的温度、湿度和清洁度。
2）各相关部门办公等区域的卫生、服务质量、产品质量等定期进行检查，确保为客户提供一个良好的办公环境。
工作环境整洁、明亮，垃圾分类存放,符合要求
见《岗位职责手册》，对目的、适用范围、责任者、职责做了明确规定
根据生产能力和顾客要求，按客户的订单，负责产品实现过程的安排。按照成熟的工艺生产精细化工产品，制造过程控制与策划的要求是一致的。公司识别了服务过程中的特殊过程：滴加、蒸馏过程，生产部对服务过程进行确认和再确认.确认的内容至少包括:设备、人员、服务规范、监视和测量资源等内容。
压力表、真空表、温度计等测量设备定期进行检测，有台帐和检测记录。生产部各生产班组负责各车间中控、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性.
生产部
时间
XX
审核员
XX
陪同人员
标准条款
审核内容
记录
评价
7。1.1资源 总则
7。1。2人员
7.1。3基础设施
7。1.4过程运行环境
7。1。6组织的知识
8.5。1产品生产和服务提供的控制
8.5。标识和可追溯性
8。5。4产品防护
8.5.5交付后的活动
为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？
现场查看符合要求。
为确保产品的符合性提供防护。产品防护由生产部负责具体实施。
包装:成品经检查后，首先由包装工按不同产品规格和要求包装.
产品搬运：搬运要选择适当的搬运工具,运用适宜的搬运方法，保护零部件、半成品、成品等在搬运过程中不受损坏.搬运物品要做到保护好标识,搬运中不损坏产品标识.
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制造部各生产车间内审检查表
背景
在制造部各生产车间的日常运作中，内审是十分重要的角色。
它可
以帮助发现工作中的问题并及时处理，以确保产品的质量和生产进度。
本文将介绍制造部各生产车间进行内审所使用的检查表以及注意事项。
检查表及使用方法
以下是制造部各生产车间内审检查表，包括了需要检查的内容以及
考核标准：
设备检查
检查内容考核标准
设备是否完好设备正常工作，无异常响声和颤动
设备是否维护得当设备干净整洁，润滑油和冷却液充足
设备是否进行了运行前准备设备每次使用前要进行清洁、检查，确保操作人员安全
物料检查
检查内容考核标准
物料是否符合要求物料的数量、型号、批次等信息与订单要求一致物料是否存储得当物料储存环境干燥、通风、避光，无异味、无潮气物料是否时效物料过期或质量受损的均不能使用
加工检查
检查内容考核标准
加工质量是否符合要求加工后的产品外观、尺寸、精度等符合质量要求
加工是否按工艺卡进
行
操作人员是否按照工艺卡上的参数进行加工
加工效率是否高批次产品的加工时间应相同，且比较稳定最终检查
检查内容考核标准
是否按照检查标准进行检查操作人员是否按照标准进行检查
上线前是否进行了最终检查订单交付前是否进行了最终的质量检查
产品是否符合质量要求产品的尺寸、外观、精度等符合质量要求使用方法：
1.由生产车间主任或班组长在生产车间内使用；
2.在检查过程中，按照上述表格对各项内容进行检查；
3.检查结果填写在检查表中，包括检查人员姓名、检查日期、
车间名称、批次信息等；
4.检查结果需要经过主任或班组长签字确认，方可作为有效
记录。
注意事项
1.检查人员应对各项检查内容非常熟悉，保证检查的准确；
2.检查时，应注意安全，避免因操作不当或不规范导致意外
伤害；
3.检查结果应及时反馈到班组长或主任，确保问题得到及时
解决；
4.检查表需要保存并定期汇总统计，以便于日后的审查和改
进。
结语
制造部各生产车间内审检查表是制造部在内部管理的一项有效工具，通过它对加工环节的每一步骤进行检查，可以及时发现问题并采取措
施加以解决，从而提高生产效率和产品质量。
希望本文能对制造部的
内审工作有所帮助，使每位从事生产的员工能够认真负责地履行检查
职责，为公司的发展贡献力量。