2016贸易公司质量手册资料
****贸易有限公司
质量手册
（文件版本/版次：A/5 ）
起草：
审核：
批准：
文件编号：**-QMS-2016
修订日期：2016年10月1日
实施日期：2017年1月1日
****贸易有限公司
目录0.l批准页
0.2公司简介
0.3质量方针
0.4质量手册管理规定
l范围
1.1总则
1.2允许的删减
2规范性引用文件
3术语和定义
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
5管理职责
5.l管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6资源管理
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量设备的控制
8测量分析和改进
8.l总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
附录：1. 管理者代表任命书
2．部门职责和权限规定
3. 公司组织结构图
4. 质量管理体系与体系文件、职能关系对照表
4．质量目标及计算公式
0.1批准页
0.1.l引言
为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势，不断满足顾客的要求和期望，提高公司的管理水平，确保我司销售的电线电缆，塑料制品，金属制品的产品质量满足顾客的要求和相关法规要求、增强客户满意度和市场竞争力，本公司管理层做出战略决策，决定贯彻GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008国际质量管理体系标准。建立公司质量管理体系与国际接轨，向社会、顾客证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和法规要求的产品质量的能力，特编制本手册。
0.1.2范围
本手册是依据GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系--要求》编制的，规定了公司质量管理体系的要求，证实公司具有稳定提供满足顾客要求和适用法规要求之产品的能力，其适用范围为******。
0.1.3发布令
按GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008标准要求编制的质量手册A/0版已按规定的要求编制、审核、批准，准予****年**月**日起正式发布，望全公司员工遵照执行。
总经理：***
日期：****年**月**日
0.2公司简介：
*********************************************************************** *************************************************************************** *************************************************************************** ***************************************************
公司注册地址：************************************
公司经营地址：***********************************
联系电话：******************
传真：******************
E-mail: *************************
邮政编码：******
联系人：*******
公司网站: *********************
0.3质量方针
质量方针：
诚信为本，质量第一；顾客至上，持续改善。
总经理：***
****年**月**日
0.4质量手册管理规定
0.4.1手册的发放
1) 手册发放至本公司相关职能部门；
2) 手册为受控文件，发行时应盖受控印章，提供给内部作为执行的依据和认证使用；
3) 手册按文件控制程序要求发放；
4) 手册的持有者应妥善保管，不得外借；
5) 手册向顾客和外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由办公室登记发放。
0.4.2手册的修改
1) 手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定。
2) 手册修改由管理者代表主持，相关部门配合；修改完成后由管理者代表审核，总经理
批准后受控发行。
0.4.3文件的编号
a) 质量手册
年号
b)程序文件
程序文件代号
c)记录：主要使用部门代号——质量手册中的文件章节号——记录顺序号。
例如：JL-5.6-01，表示在质量手册中的文件第5.6章《管理评审控制程序》中的第1个记录。
d) 各部门其他质量文件：Q/** G（管理性文件）/J（技术性文件）一文件顺序号一年号。
例如：Q/** J-01-2011，表示公司于2011年发放的第1号技术性文件。
1.范围
1.1总则
本质量手册依据ISO9001:2008标准，规定了公司质量管理体系的要求；
1) 证实本公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，其适
用范围为：******。
2) 通过体系的实施包括持续改进和预防不合格的过程，增强顾客满意；
3) 本手册适用于公司质量管理体系的各个部门。
1.2删减说明
1.2.1本公司对质量管理体系过程予以识别，鉴于公司体系过程中没有产品的设计开发职
能，没有生产活动过程，销售过程中也没有需要确认的过程，因此，在确认公司
体系运行过程时，对ISO 9001：2008标准中的7.3，7.5.2条款予以删减。
2.引用标准
ISO 9000：2005《质量管理体系--基本原理和术语》
3.术语和定义
本《质量手册》采用ISO 9000：2005中的术语和定义，以及GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008标准描述供应链和产品的术语和定义，其供应链的术语如下：
供方—公司—顾客
4.质量管理体系
4.1.总体要求
本公司按照GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008的要求建立质量管理体系，将其形成文件并予以实施、保持和持续改进，作为确保公司的产品质量符合顾客要求和增强顾客满意的一种手段。
4.1.1质量管理体系本着预防为主的指导思想，对实际不合格及潜在不合格及时采取纠
正和预防措施，实现质量管理体系有效性的不断改进和满足顾客的要求。
4.1.2 本公司对质量管理的全过程进行策划，包括：
1)充分识别管理活动、资源管理、产品实现（包括：电线电缆，塑料制品，金
属制品的采购、检验、销售、服务以及测量、分析和改进等相关过程在本公
司的运用；
2)根据公司的实际状况来确定过程的顺序和相互作用；
3)结合GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008的要求来编写相关的文件以确定
控制这些过程的准则，如：质量手册，程序文件，作业指导书等，并按照公
司的质量方针要求执行；
4) 公司定期进行召开管理评审会议，通过内部沟通及信息处理来获得必要的信
息，配备必要的控制手段、过程设备、资源和人员技能等；
5) 对以上过程进行测量、监视和分析；
6) 公司通过内部质量审核、顾客满意度调查和顾客信息反馈(包括投诉)的管理，
过程的监控、产品的测量和监控、不合格品控制，适当的数据分析和统计技
术的应用，纠正和预防措施的采取来保持和改进质量管理体系的运行。
4.1.3本公司外包过程为：销售产品交付过程中的产品的运输和交付事务委托物流快递
公司负责;对上述外包过程按照采购过程予以控制。
4.1.4本公司质量管理体系所需的过程，包括管理活动、资源提供、产品实现和监视、
测量、分析等。
4.1.5质量管理体系与程序文件对照表见附录3。
4.2文件要求
4.2.1总体要求
1、本公司的文件体系包括：
1）质量方针和质量目标；
2）本质量手册；
3）程序文件；
4）指导文件；
5）记录(表格、表单)。
以上文件详细阐述了本厂的质量管理体系。
2、本公司的文件体系从结构上分为如下四个层次：
质量手册1级文件
程序文件2级文件
作业指导文件3级文件
质量记录4级文件
3、质量手册是根据GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008“质量管理体系—要求”中的基本要素建立的，它是阐述公司质量方针，明确组织机构与职责，并描述质量管理体系核心要素及其相互关系的纲领性文件，由管理者代表维持管理。
4、程序文件是质量手册的支持文件，它们规定了开展各类质量活动的方法和步骤。
它是对质量管理体系要素或某一方面活动规定其控制要点，使其处于程序
化、文件化受控状态，保证体系的有效实施。
5、指导文件是程序文件的支持文件,是对具体的作业活动给出明确指示的文件。它是直接面向作业者的质量管理体系的基础文件，它指导作业者如何进行某一项具体操作。
6、记录是用来记录活动的状态和达到结果的文件，作为过程活动的证据，应具有可
追溯性。
7、公司在策划和建立质量体系的过程中，充分考虑本公司的规模和形式，质量管理体系过程的复杂性及其相互关系及员工的能力，决定质量管理体系文件化范围的
详略程度。
8、本公司的文件采用打印方式发行，公司办公室人员保留电子媒体形式的文件原件
作为备份。
4.2.2质量手册
1、由管理者代表根据GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系——要
求，负责编制本质量手册，由总经理批准后下发各部门实施。
2、本质量手册是阐述本公司质量方针和质量目标，明确组织机构与职责，并包含
以下：
1)描述质量体系的范围(包含是否删减的说明)；
2)建立的程序或程序文件的引用；
3)质量管理体系核心要素及其相互关系。
3、手册由管理者代表维持管理。其作用是：
1)外部认证机构在体系审核时使用，审核员籍此可以了解本公司质量体系概要。
2)明确整个组织职责分工，便于领导统一分工、协调及管理。
3)内部质量体系审核时作为基准文件。
4)提供下级相关文件及附录的路径。
4、本质量手册的控制按文件控制程序及本手册第0.4章节执行。
4.2.3文件控制
1、为使质量管理体系文件便于查找，编制《受控文件一览表》并进行管理，文件
由授权人员审核其适宜性并得到批准后发行。对质量管理体系的有效运行具有
关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本，并将失效文件及时从所有发
放和使用场所撤回。出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件应予以明显
标识以防误用。所有文件均须字迹清楚，注明颁布日期、修订日期、妥善保管
并在规定的期限内留存。当文件有更改时，应由文件的原审批部门进行审批，
并在文件修订记录上标明更改的性质。对于外来文件由管理者代表确认后由办
公室进行存档、管理,并建立《外来文件清单》便于查找。
2、参阅：《文件控制程序》
4.2.4记录控制
1、本公司各部门应建立并保持有关质量管理体系建立、实施和运行的记录，作为
符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2、为使记录容易检索和查阅，各部门应对记录进行标识。
3、为防止劣化、损坏、遗失而进行存档，并在规定的期限内进行保管，公司各部
门根据所制定的程序对质量记录进行有效管理，同时建立《质量记录清单》,
以证明质量管理体系的符合性。
4、质量记录应字迹清楚，标识明确，具有对相关活动、产品或服务的可追溯性。
5、参阅：《记录控制程序》
5.管理职责
5.1管理者承诺
为了达到稳定地提供合格产品,以满足顾客要求和适用的法规要求，并通过体系有效的运作，包括持续的改进过程和预防不合格，以达到使顾客满意的目的，作为本公司最高管理者的总经理对质量管理体系的建立、实施和保持作如下郑重承诺：
1) 向公司所有员工传达满足顾客要求和适用法规要求的重要性；
2) 制定质量方针并在公司内部予以宣贯；
3) 确保质量目标和质量管理体系文件的制定；
4) 定期实施管理评审；
5) 保证为质量管理体系顺利和有效运行提供必要的人力和物力资源。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1总经理要确保已确定的顾客要求和期望转换为以顾客满意为目标的要求并予以
履行。在确定顾客要求和期望时，要考虑有关责任，包括法律法规的要求。
5.2.2参阅：《与顾客有关的过程控制程序》
5.3质量方针
5.3.1 “诚信是企业立足的根本，质量是企业维护的生命，管理是企业发展的关键”的
思想是企业经营的指导思想，公司的质量方针体现了本公司的质量目标和顾客
的期望，并对顾客做出了质量承诺。
5.3.2 本公司的质量方针参见本手册0.3 质量方针。
5.3.3 公司总经理在制定质量方针时，考虑并确保质量方针：
1、与本公司的经营目的相适应；
2、包括对满足顾客要求和持续改进的承诺；
3、提供制定和评审质量目标的框架；