文件控制流程图
文件控制程序范本
文件控制程序范本一、目的本文档旨在规定公司文件控制程序，以确保文件的完整性、准确性和一致性。
通过明确责任和流程，我们将确保所有文件都能得到妥善管理和使用，从而为公司提供稳定、可靠的信息来源。
二、范围本文档适用于公司内所有文件的控制，包括但不限于行政管理文件、人力资源文件、财务文件、采购文件、销售文件等。
三、职责1、行政部门：负责文件的审核、批准、发放、存档和废止。
2、使用部门：负责文件的接收、使用、保管和保密。
3、监督部门：负责对文件控制程序进行监督，确保程序的执行。
四、程序1、文件编制：使用部门根据工作需要向行政部门提出编制文件的需求，并提交相关材料。
行政部门审核后，交由编制部门完成编制工作。
编制完成后，文件需经行政部门审核，最终由公司领导批准后生效。
2、文件发放：生效的文件由行政部门负责发放，需按照公司规定进行编号、盖章、登记，确保文件的合法性和唯一性。
各部门应按照规定的范围和数量领取文件，并妥善保管。
3、文件使用：各部门在使用过程中应遵守文件的使用规定，注意保护文件的完整性和保密性。
使用完毕后，应将文件及时归还行政部门或存档部门。
4、文件修改与更新：当文件需要修改或更新时，使用部门应向行政部门提出申请，经审核批准后由编制部门进行修改或更新。
修改或更新后的文件需重新审核、批准和发放。
5、文件废止：当文件不再适用或需要更新时，行政部门应宣布废止该文件，并通知各部门停止使用。
废止的文件需进行存档或销毁处理。
6、文件存档：所有生效的文件均需进行存档管理，以便日后查阅和使用。
行政部门应建立完善的存档制度，确保文件的完整性和安全性。
7、监督与检查：监督部门应对文件控制程序进行定期检查和评估，确保程序的执行和文件的合法性。
如发现违规行为，应及时纠正并追究相关责任。
五、附则1、本程序自发布之日起生效，如有未尽事宜由行政部门解释并制定补充规定。
2、本程序最终解释权归公司行政部门所有。
一、目的本文档旨在规定和描述公司文件控制程序，以确保文件的统一性、完整性和准确性，并促进公司内部信息交流和协同工作。
流程图PFMEA控制计划文件
过了PPAP以后的产品的PFMEA职责在区域工厂。 本教材也只介绍由区域工厂负责的PFMEA。
2021/7/20
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
系统、零部件，逐一进行分析，找出所有潜在的失 效模式，并分析其可能的后果及其相关的起因/机理， 从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可 靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形成文件。 DFMEA的职责在技术中心。
2021/7/20
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
4、过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA） 是在制造和装配过程设计阶段，对构成过程的各
2021/7/20
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
1、三大文件的对应关系： 个文件的过程编号是要一一对应的， 装配簧片螺母这个工序，在过程流程图里是308
序，那么在PFMEA里这个工序也应该是308，同样在 控制计划文件里，它还是308工序，如果不是，那就 错误。
在过程审核和体系审核时，审核人员都是把三 个文件对应起来检查的。所以我们编制时一定要注 意，不要犯这样低级的错误。
2021/7/20
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3）我厂的编号规则：原材料、采购件的采购、检验 我们是按002、004、006 ……这样来编号。 4）注塑工序的编号规则：按102、104、106 ……编 号。 5）涂装工序的编号规则：按202、204、206 ……编 号。 6）装配工序的编号规则：按302、304、306 ……编 号。 7）物流配送工序的编号规则：按402、404、 406 ……编号。
流程图、PFMEA、控制计划文件
课程大纲
一、过程流程图、控制计划、 简介 二、过程流程图编制介绍 三、编制介绍 四、控制计划编制介绍 五、课程总结
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2019/11/23
一、过程流程图、控制计划、 简介
1、三大文件的对应关系： 个文件的过程编号是要一一对应的， 装配簧片螺母这个工序，在过程流程图里是308
一、过程流程图、控制计划、 简介
6、三大文件的发布及管理 1）三大文件在编制、评审、编号完成后，签署按
4.2.02-2011《技术文件管理控制程序》执行 2）印章标识按 06C.03-2011 《技术文件印章标识管
理规定》执行。 3）具体发布份数按 06C.01-2011 《技术文件发布和
发放管理规定》执行，由各工程师负责发布。
如何编制 过程流程图、、控制计划
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2019/11/23
课程目标
1、了解过程流程图、控制计 划、 （简称三大文件）文件 表格； 2、使我厂的技术人员对过程 流程图、控制计划、 有更深 入的了解；
3、规范对三大文件的编制， 了解如何填写三大文件 柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
从过程流程图中可识别改进和找出重要的或关键 的产品/过程特性，并将它们写入和控制计划中， 是为了确定潜在制造过程中失效产生的原因，确定 减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量；而 控制计划是改善产品质量、识别过程特性、识别导 致产品特性变差的过程特性的变差源，同时也是编 写过程指导书（）的基础。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2)重点介绍和常用的表格叫过程流程图。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
控制流程图
确定资金 使用计划 确定工程控制价 审核工程量清单
审核施工组织设计
审核投标文件、施工合同
有无不合理之处 设计挖潜修改变更
修改施工组织设计
施工 审核设计挖潜、修改、变更 主要技术方案 技术经济分 析 设计与施工协调 审核已完工程审核量 不同施工单位间协调 投资目标与进度目标、质量目标 协调 审核已完工程结算单 已完工程 结算 有无不合理之处 已完结算单 修改已完结算单 审核索赔文件 有无合理之处 去除不合理部分 认可索赔 文件 实际投资与计划投资比较分 析 有无偏差 分析投资偏差原因 采取纠偏措施 未完工程投资预测 投资目标是否要调整 提出投资目标调整方案 审核竣工决算文件 有无不合理之处 竣工决算 竣工总结报告 竣工决算文件 修改竣工决算文件 签证索赔文件 提出索赔文件 有无索赔可能 已完工程实物量
程序文件流程图
详细描述
故障排查流程图通常采用因果图或流程图进 行绘制，通过图形符号表示各个故障排查步 骤的逻辑关系和因果关系。流程图有助于工 程师更好地理解故障排查过程，提高故障排 查效率和准确性。
案例三：故障排查流程图
总结词
02
它可以帮助开发人员更好地理解 和管理复杂的程序逻辑，提高开 发效率和代码质量。
目的和意义
目的
通过绘制程序文件流程图，可以清晰地展示程序的逻辑结构和运行流程，帮助 开发人员更好地理解和管理复杂的程序逻辑，避免在开发过程中出现混乱和错 误。
意义
程序文件流程图对于软件开发过程中的需求分析、设计、编码和测试等阶段都 具有重要的意义，可以提高开发效率和代码质量，减少错误和缺陷，降低维护 成本。
案例一：软件开发流程图
总结词
软件开发流程图是用于描述软件开发过程的流程图，包括需求分析、设计、编码、测试和维护等阶段 。
详细描述
软件开发流程图通常采用UML（统一建模语言）进行绘制，通过不同的图形符号表示不同的阶段和活动。 例如，椭圆表示开始和结束，矩形表示活动或工作，菱形表示决策点等。流程图有助于团队成员更好地理 解软件开发过程，提高沟通效率。
检查和调整
检查流程图的正确性和可读性，进行调整和完善。
绘制流程图的步骤
绘制流程图的基本元素
根据设计好的布局，绘制流程图的基本元素， 如矩形、菱形、箭头等。
添加注释和说明
在流程图中添加必要的注释和说明，以帮助读 者更好地理解流程图的含义。
检查和调整
检查流程图的正确性和可读性，进行调整和完善。
优化和完善流程图
业务流程优化
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
是在产品设计阶段和过程设计阶段，对构成产品的 相关系统、子系统、零部件，逐一进行分析，找出所 有潜在的失效模式，并分析其可能的后果及其相关的 起因/机理，从而预先采取必要的措施，以提高产品的 质量和可靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形 成文件。
设计/过程有变化或得到其它信息时，应及时、不断 地修改和更新。
从过程流程图中可识别改进和找出重要的或关键 的产品/过程特性，并将它们写入PEMEA和控制计划中， PEMEA是为了确定潜在制造过程中失效产生的原因， 确定减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量； 而控制计划是改善产品质量、识别过程特性、识别导 致产品特性变差的过程特性的变差源，同时也是编写 过程指导书的基础。
过程缺陷的，但要考虑制造或装配过程中有关产品 设计特性参数，以便最大限度地保证产品能满足顾 客的要求和期望。
2023/12/18
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
13、设计项目或过程功能要求 描述被分析的过程或工序（如车、钻、攻丝、
焊接、装配、铆接）；尽可能简单地说明该过程或 工序的目的；如果过程包括许多具有不同潜在失效 模式的工序，把这些工序作为独立列出。
系统、零部件，逐一进行分析，找出所有潜在的失 效模式，并分析其可能的后果及其相关的起因/机理， 从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可 靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形成文件。 DFMEA的职责在技术中心。
2023/12/18
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
4、过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA） 是在制造和装配过程设计阶段，对构成过程的各
2023/12/18
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
自控系统标准文件5：流程图制作(visio)
➢ 各种图表（如流程图、组织结构图、框图和网络图） 都有一个共同点：连接。
➢ 在 Visio 中，通过将一维形状（称为连接线）附加 或粘附到二维形状来创建连接。
➢ 移动形状时，连接线会保持粘附状态。例如，移动 与另一个形状相连的流程图形状时，连接线会调整 位置以保持其端点与两个形状都粘附。
17
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➢ 设置一维形状的格式 ➢ 线条颜色、图案和透明度 ➢ 线条粗细（线条的粗细） ➢ 线端类型（箭头） ➢ 线端大小 ➢ 线端（线端是方形还是圆形）
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附：106车间定量加注程序逻辑样例（word） 附：106车间定量加注程序逻辑样例（visio）
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1.点击“开始”，“所有程序”，选择“OFFICE”中的 “OFFICE VISIO”并打开。
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向形状添加文本 双击某个形状然后键入文本，Microsoft Office Visio 会放大以便可以看到所键入的文本。 删除文本：双击形状，然后在文本突出显示后，按 DELETE 键。 添加独立文本 向绘图页添加与任何形状无关的文本，例如标题或列表。这种类型的文本称为独立文本或 文本块。使用“文本”工具只单击并进行键入。 删除文本：单击 “文本”然后按 DELETE 键。 移动独立文本 可以像移动任何形状那样来移动独立文本：只需拖动即可进行移动。实际上，独立文本就 像一个没有边框或颜色的形状 设置文本格式 右击工具栏，使用“设置文本格式”工具栏。
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1. 创建流程图。
开始
2. 移动形状和调整形状
1
的大小。
3. 添加文本。
否
2
4. 连接形状。
3
5. 设置形状格式。
6. 保存和打印流程图。
结束
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HG.文件控制程序
文件控制程序1 目的为了对各类文件进行规范、有效管理，以确保各相关场所使用的文件都是有效版本，防止使用作废或失效的文件，特制订本程序。
2 适用范围本程序适用于公司管理体系有关的各类文件的审批、发放、更改、作废等控制的管理。
3 术语4 职责4.1 公司总经理负责组织制订方针目标，批准管理手册；4.2 管理者代表负责审核管理手册、批准程序文件；4.3 分管副总经理负责批准分管范围内的作业文件；4.4 公司办负责管理体系文件的归口管理并负责组织管理手册、程序文件、质量方针目标及相关文件的修订及控制；4.5 生产处负责组织环境和职业健康安全管理体系方针目标及相关文件的制订、修订及控制；4.6 设备处负责测量管理体系方针目标、设备操作规程和设备维护规程及相关文件的制订、修订及控制；4.7 总工办负责各类技术文件的制订、修订及控制；4.8 质量处负责产品检验和试验规程及相关文件的制订、修订及控制；4.9 各部门负责本部门依据管理职能制订的和本部门管理需要的文件的制订、修订及控制，以及外来文件的识别和控制。
5 控制程序5.1 文件分类5.1.1 形成文件的方针目标；5.1.2 管理手册；5.1.3 程序文件；5.1.4 作业文件，包括各种作业或活动规范、要求等；外来文件，包括国际标准、国家标准，国家、省市、行业与管理体系有关的法规、条例等；5.1.5 记录5.2 控制过程(见文件控制流程图)5.3 文件编制5.3.1在没有文件化的规定就不能保证体系有效运行的情况下，应编写作业文件，在能确保活动有效性和效率的情况下，作业文件数量尽可能少；5.3.2 各类文件必须注有编制、会签、审核和批准人的签字和日期；5.3.3 各类文件的编号按《文件编号管理》实施；5.3.4 各部门文件必须与《文件控制程序》内容保持一致。
5.4 文件的审批5.4.1 质量方针和质量目标、环境和职业健康安全方针目标、测量管理体系方针目标分别由公司办、生产处和设备处在征求有关领导意见和调查研究的基础上，整理成报批稿，由总经理审批后和年度生产经营综合计划一并发布。
质量体系文件控制程序.pptx
6. 文件的发放 1.根据文件使用需要，文件归口管理部门确定文件发放范围，并在“文件更改审批/通知单”的“更 改 内容涉及部门”栏注明，文件管理人员将根据其进行文件发放，并让文件领用部门在“文件领用记录 表”上签字确认。同时文件管理人员应建立文件清单中注明发放部门、日期、份数。 2. 公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理人收回销毁。
8. 文件的借阅 1.借阅与质量管理体系有关的文件应在文件管理员办理文件借阅手续，并填写“文件借阅登记表”。 质 量手册、程序文件由管理者代表批准，其它文件由部门负责人批准，批准后方可借阅。 2. 质量手册的对外发放、借阅需经副总经理批准。
9. 文件的管理
1. 文件统一由公司文控中心文件管理员负责登记，分门别类保管，各部门使用文件由部门负责管理。 2.外来资料的管理，依据文件清单中标明的使用状态，对完全引用的作好发放登记，并由管理员统 一 控制版本的更换。参考使用文件一律不得发放，只准登记后借阅。
文件的分类如下图：
5.1.2 文件的编号方式 a）质量手册
**
-**
b）程序文件
图 1 文件化标准体 质量手册代号 公司名称代号
学海无 涯
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-**
-XXX
-XX
登记顺序代号
程序所在过程
程序文件代号
程序所在过程：属于 GJB9001B-XXXX 标准中的 423 过程，即用“423”表示，……以此类推 登记顺序代号：01、02、03……以此类推 c） 三级文件
）首页格式规定 1）页面设置：具体见下图红色框内容：
2）字体及其他要求：
图 2 首页页面设置示意图
学海无 涯
标题和文件名称为三号黑体，其它均为五号宋体； 表的外框线、表头的下框线均为 1½磅的粗实线； 表中的行高为 0.8cm，列宽为默认值。 b） 正文格式规定 1）将光标放在首页末，单击“插入”——“分隔符”，如下图：