订单变更管理规定
非标设备订单管理规定
1、目的：为使客户在设备的技术标准、价格和交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求进行评审，确保有能力履行合同要求，同时加强公司订单流程管理，降低订单在设计、装配和调试环节的风险。
2、适用范围本规定适用于客户订单（本规定中的订单包括合同）的受理、评审和变更管理。
3、术语定义3.1订单：包括客户意向性订单和正式签订的合同、技术协议。
3.2设计方案：指研发工程部根据客户要求制定的4、职责分工4.1销售部：4.1.1负责与客户进行沟通确定价格、品质、交期、服务等方面的要求；4.1.2负责组织订单评审及订单变更评审；4.1.3负责与客户签订合同。
4.2研发工程部：4.2.1参与订单评审，提供技术评估；4.2.2负责制定设计方案，参加客户方案评审；4.2.3负责提供设备成本明细表；4.2.4根据订单项目的要求，按时完成设计工作，并及时对应设备装配和调试的问题，确保设备达到客户验收标准。
4.3采购部：参与订单评审，并按计划开展采购工作，确保物料及时到位。
4.4生产部：参与订单评审，制定生产装配和调试计划，按时完成装配、调试工作。
4.5财务部：参与订单评审，对客户付款方式及付款时间、合同条款进行评审，并根据合同约定及时提醒销售部回收货款。
4.6总经理：负责对合同、协议书的签订、变更或解除的批准。
5、工作程序5.1订单评审管理5.1.1订单评审流程:5.1.2订单评审管理流程执行说明：5.121销售部接收到客户需求信息，按照《客户需求调查表》（附件1）进行整理，初步评估后向总经理汇报;5.122 总经理根据销售部提供的客户资料、技术要求、交期等信息决定是否初步立项；5.1.2.3 经总经理批准初步立项后，销售部组织研发工程部、生产部、采购部、财务部等部门相关负责人进行订单评审，综合各部门的处理意见，记录在《订单评审表》（附件2），提交总经理审批。
5.1.2.4 经总经理批准后项目正式立项，由销售部与客户进行沟通，达成一致后签订销售合同（含技术协议）。
国企采购订单管理办法规定
国企采购订单管理办法规定1. 引言国企采购订单管理办法是为了规范国有企业在进行采购活动时的订单管理，并确保采购的公正、透明和高效。
本文档旨在对国企采购订单管理办法进行规定和说明。
2. 采购订单的定义与要求2.1 采购订单是国有企业通过书面形式向供应商发送的购买产品或服务的要求和约定。
采购订单应包括以下要素：•采购订单号码；•供应商的名称和联系方式；•采购产品或服务的详细描述，包括数量、规格、质量要求等；•交货时间和地点；•价格和付款条件；•其他特殊要求。
2.2 采购订单应以电子形式发送给供应商，并确保采购订单的真实、完整和准确。
2.3 采购订单的发送和接收应当留有记录，以便日后跟踪和核实。
2.4 采购订单的变更应经供应商同意，并及时通知相关部门和人员。
2.5 采购订单的履行应按照合同约定的时间和方式进行，供应商应保证交货的准时、准确和完美。
3. 采购订单的审核与批准3.1 采购订单的审核应由采购管理部门或专门设立的采购审核组进行。
审核的目的是确保采购订单的合法性、合理性和规范性。
3.2 审核人员应对采购订单的内容进行仔细审查，核对与供应商的合作关系、合同约定、价格合理性、交货时间等信息。
3.3 采购订单的审核结果应及时通知相关人员，并记录在采购订单管理系统中。
3.4 采购订单的批准应由授权的高级管理人员进行。
批准人员应对审核结果进行评估，并决定是否批准该采购订单。
4. 采购订单的跟踪与管理4.1 采购订单的跟踪应由采购管理部门进行。
跟踪的目的是确保采购订单的实际履行情况与合同约定的一致性。
4.2 跟踪人员应定期与供应商进行沟通，了解采购进展、交货情况和问题解决等。
4.3 跟踪人员应及时记录采购订单的跟踪情况，并在采购订单管理系统中更新相关信息。
4.4 对于出现的问题和延迟交货等情况，采购管理部门应与供应商进行协商并寻求解决方案。
5. 采购订单的验收与结算5.1 采购订单的验收应由采购管理部门或指定的验收人员进行。
售后订单管理制度
售后订单管理制度一、总则1、为规范售后服务流程，提高售后服务效率，维护公司形象，制定本制度。
2、本制度适用于公司所有售后服务订单的管理。
二、售后订单的定义1、售后订单：指客户购买公司产品后，在产品保修期内或售后服务期间出现问题，通过客户服务部门提出的售后服务申请，产生的工作单。
2、售后订单包括但不限于维修订单、更换订单、退货订单等。
三、售后订单的流程1、客户服务部门接受售后服务申请，登记客户的问题和需求，并将信息录入系统。
2、客户服务部门将售后服务申请转交给售后服务部门，售后服务部门根据实际情况安排相应的技术人员进行处理。
3、技术人员在处理完售后订单后，填写售后订单处理记录，并将关键信息录入系统。
4、售后订单处理记录经客户服务部门审核确认后，向客户反馈处理结果。
四、售后订单的管理1、售后订单的管理由客户服务部门负责，售后服务部门配合完成。
2、客户服务部门负责对售后订单的录入、分配、跟踪和反馈工作。
3、客户服务部门对售后订单的处理过程进行监控和分析，及时发现问题并提出改进意见。
4、售后服务部门负责对技术人员进行培训，确保技术人员具备处理售后订单的能力。
五、售后订单的处理1、售后订单应严格按照规定流程进行处理，不得私自处理或变更订单内容。
2、技术人员应按时按要求处理售后订单，并填写处理记录。
3、客户服务部门应及时跟进售后订单的处理进度，并做好与客户的沟通和反馈工作。
4、售后订单的处理结果应及时反馈给客户，并做好相关记录。
六、售后订单的跟踪1、客户服务部门应对所有售后订单进行跟踪，确保订单能够按时按质完成。
2、对于处理周期较长的订单，客户服务部门应及时通知客户，并做好相关解释和安抚工作。
3、售后订单的跟踪工作应在系统中有明确的记录，供相关人员查阅。
七、售后订单的记录和归档1、客户服务部门应对所有售后订单的处理情况进行记录，并按照规定归档。
2、售后订单的记录和归档应清晰完整，包括订单号、客户信息、问题描述、处理过程、处理结果等。
供应商4M变更管理办法
供应商4M变更管理办法1、目的与范围为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。
以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。
本办法适用于公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更管理，不适用于对XX公司技术文件明示的标准的变更及XX公司通知要求的变更。
2、术语定义2.1 4M变更指关键人员变更、关键设备变更、材料变更、工艺方法、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。
3、职责3.1 采购管理部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理，现场审核的组织实施，变更样件的组织、组织样件验证及结果评审，合格供应商目录的调整等。
3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。
3.1.3 负责变更产品检测工作。
3.1.4 负责对供应商非预期变更实施质量损失的索赔工作。
3.1.5 负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整采购订单。
3.1.6 负责按变更后的状态实施采购。
3.1.7 负责向质量管理部报备。
3.4 技术中心3.4.1参与变更样件的验证及评审，并对影响信息公开及相关认证的样件信息进行申报及备案协调工作。
3.4.2 参与供应商审核。
3.5 制造工程部3.5.1 参与供应商审核，并对供应商的变更前后工程能力（CPK）进行确认。
3.6生产单位3.6.1 参与变更样件的验证及评审。
3.7质量管理部3.7.1 参与变更样件的验证及评审，并向主机厂进行4M变更报备。
3.7.2 负责监督供应商4M变更管理过程。
3.8 财务部3.8.1负责依据变更申请，调整供方财务账号、税号与名称以及在系统中供应商信息的变更维护。
3.9 法律事务部3.9.1 对变更单位的风险进行识别。
4、管理内容4.1 受理4M变更申请4.1.1 采购管理部为受理供方4M变更申请的唯一单位。
订单交期管理规范
订单交期管理规范引言概述：订单交期管理是企业在生产和供应过程中非常重要的一环。
合理的订单交期管理可以确保订单按时交付，提高客户满意度，同时也能够提高企业的运营效率和竞争力。
本文将从五个方面详细介绍订单交期管理的规范。
一、订单接收与确认1.1 订单接收：及时接收客户订单是订单交期管理的第一步。
企业应建立健全的订单接收渠道，例如电话、传真、电子邮件等，并设立专门的接收人员负责接收订单。
1.2 订单确认：接收订单后，企业应及时与客户进行确认，核对订单信息的准确性。
确认订单时，要确保产品型号、数量、交付日期等信息与客户要求一致，并将确认结果及时反馈给客户。
1.3 订单变更管理：如果客户需要对订单进行变更，企业应及时响应并进行合理的协商。
变更后的订单信息应及时更新并与客户再次确认，以确保订单交期的准确性。
二、生产计划与调度2.1 生产计划编制：根据订单的交期要求，企业应制定合理的生产计划。
生产计划要充分考虑生产能力、原材料供应、设备维护等因素，确保生产进度与订单交期的匹配。
2.2 资源调度：在生产过程中，企业应合理调度各项资源，包括人力、设备、原材料等，以确保生产进度的顺利进行。
同时，要及时处理生产中的问题和异常情况，避免对交期造成不利影响。
2.3 生产进度监控：企业应建立有效的生产进度监控机制，及时了解生产进展情况，并与订单交期进行比对。
如果发现生产进度存在延误的风险，应及时采取措施进行调整，以保证订单按时交付。
三、供应链协同管理3.1 供应商管理：企业应与供应商建立良好的合作关系，确保供应商能够按时提供所需的原材料和零部件。
与供应商之间要进行有效的沟通和协调，及时解决供应问题，避免因供应链问题导致订单交期延误。
3.2 物流管理：在订单交期管理中，物流环节起着至关重要的作用。
企业应与物流公司合作，制定合理的物流方案，确保产品能够按时送达客户手中。
3.3 风险管理：企业应对供应链中的潜在风险进行有效管理。
美团订单管理制度
美团订单管理制度一、总则一家企业的运作离不开订单管理，美团作为中国领先的本地生活服务电商平台，订单管理更是其核心业务之一。
订单管理制度的建立和执行对于美团的整体运营和发展至关重要。
本文旨在明确美团订单管理的规范和流程，确保订单的准确、高效处理，提升用户体验，保障企业利益。
二、订单的定义美团所涉及的订单包括但不限于外卖、团购、酒店、机票、火车票、电影票等各类消费品服务的购买行为。
用户通过美团平台下单购买商品或服务，生成订单。
三、订单管理流程1、下单环节用户通过美团APP或网站选择商品或服务下单，填写订单信息，选择支付方式并确认订单。
同时，订单信息会自动同步至美团系统。
2、支付环节用户完成支付后，订单状态变更为已支付，系统生成订单号并向商家发送订单信息。
3、商家确认商家根据订单信息准备商品或安排服务，确认订单并按时配送或提供服务。
商家需在规定时间内完成确认操作，否则系统会自动取消订单。
4、派送/服务派送员（外卖）、酒店员工、航空公司等按照订单要求进行派送或服务。
在此过程中，需要保证商品或服务的质量和准时性。
5、订单完成用户收到商品或服务后，确认订单完成。
系统自动更新订单状态为已完成，并生成用户评价。
6、结算商家可通过美团系统查看每日、每周、每月的结算清单，按照规则申请结算。
四、订单管理制度为了保证订单管理的准确性和有效性，美团制定了如下订单管理制度：1、订单监控美团系统会对订单进行实时监控，确保订单信息准确、及时。
订单状态变更后，系统会自动发送通知给相关人员并记录订单日志。
2、订单核对商家在确认订单前需对订单信息进行核对，确保无误。
如发现订单信息错误，需及时联系用户或客服人员处理。
3、订单取消用户有权在下单后取消订单，但需在规定时间内进行操作。
商家也有权对部分订单进行取消处理，但需提前告知用户并说明原因。
4、售后服务对于用户投诉或退货要求，商家需及时响应并进行处理。
如有纠纷，可通过美团客服协调解决。
制造订单管理制度
第一章总则
第一条为规范企业制造订单管理行为，提高生产效率，保障产品质量，保障订单准时交货，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有涉及制造订单的管理行为和重要流程，包括订单下达、生产计划、生产进度跟踪、质量控制、交货等环节。
第三条制造订单管理应遵循“质量第一、安全生产、准时交货、成本控制”的原则，严格执行本制度，加强对各环节的监督和管理。
第十七条对于不合格的产品，应立即进行返工处理或报废处理，并对产生不合格产品的原因进行分析和改进。
第十八条对于严重影响产品质量的违规行为，应给予相应的处罚，并追究相关责任人的责任。
第五章交货
第十九条生产部门应根据订单要求和生产进度，做好交货准备，确保能在约定的时间内将产品交付给客户。
第二十条交货前应进行货物检验，确保产品质量符合客户要求后，方可进行装车运输。
第四条本制度内容不断完善，并适应企业的发展和变化。
第二章订单下达
第五条供应商接到客户订单后，应及时向生产部门提交订单信息、生产计划、交货时间等相关资料。
第六条生产部门接到订单信息后，应立即安排生产计划，并及时将计划稿送至成品部审核。
第七条成品部审核通过后，生产部门应立即下达生产任务，安排生产人员、设备、原材料等生产资源。
第二十一条负责装车的员工应认真核对发货清单，并按客户要求进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
第六章监督检查
第二十二条各部门领导应加强对本制度执行情况的监督和检查。
第二十三条定期组织对制造订单管理制度的执行情况进行检查和评估，确保制度的有效执行。
第二十四条发现制度执行不到位及时进行纠正，确保订单管理工作能够按照规定进行生产管理部门所有，如有未尽事宜，由企业生产管理部门负责解释。
集团内部订单管理制度范本
集团内部订单管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团内部订单管理，规范订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单服务质量，根据国家相关法律法规及集团相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各分子公司、部门之间的订单管理活动，包括订单的生成、审核、审批、执行、跟踪、变更、取消等环节。
第三条集团内部订单管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及集团相关规定，确保订单管理的合法性、合规性。
（二）效率优先：优化订单处理流程，提高订单处理速度，确保订单及时准确地完成。
（三）质量保证：确保订单服务质量，满足客户需求，提升客户满意度。
（四）协同配合：加强集团内部各分子公司、部门之间的沟通与协作，形成合力，提高订单执行效果。
第四条集团内部订单管理应设立专门的组织机构，明确各部门、人员的职责与权限，确保订单管理活动的顺利进行。
第二章订单生成与审核第五条订单生成：集团内部各部门根据业务需要，通过内部订单系统或其他方式生成订单。
订单内容应包括：订单编号、订单类型、订单金额、订单来源、需求描述、期望完成时间等。
第六条订单审核：订单生成后，由相关部门对订单进行审核，审核内容包括：订单内容的完整性、准确性、合法性等。
审核通过后，订单进入审批环节。
第七条订单审批：订单审核通过后，由具有审批权限的人员进行审批。
审批过程中，可根据需要征求其他相关部门的意见。
审批通过后，订单进入执行环节。
第三章订单执行与跟踪第八条订单执行：订单审批通过后，相关部门根据订单要求进行资源调配、任务分配，并开始执行订单。
执行过程中，应确保订单任务的顺利完成。
第九条订单跟踪：订单执行过程中，应实时跟踪订单进度，确保订单按计划完成。
如遇特殊情况，需对订单进行调整时，应立即通知相关各方，并办理变更手续。
第十条订单变更：订单执行过程中，如遇客户需求变更、资源调整等原因，需对订单进行变更的，应按照相关规定办理变更手续，确保订单的准确性。
第四章订单取消与处理第十一条订单取消：订单执行过程中，如遇客户取消订单、合同解除等特殊情况，应立即停止订单执行，并按照相关规定办理取消手续。
订单管理制度及流程简易范文
订单管理制度及流程简易范文订单管理制度及流程一、引言订单管理是企业日常运营的重要环节之一，能够直接影响到企业的效率和客户满意度。
为了规范订单管理流程，提高企业的运营效率和客户服务质量，本文将详细介绍订单管理制度及流程。
二、制度概述1. 制度目的订单管理制度的目的是建立有效的订单管理流程，确保订单的准确、及时和高效处理，以提高企业的生产运作效率和客户满意度。
2. 适用范围本制度适用于企业内部所有涉及订单管理的部门和员工。
3. 相关定义（1）订单：客户向企业发出的购买请求。
（2）订单处理：企业接收订单并进行处理的过程。
（3）订单状态：订单在不同处理阶段的状态，如新建、确认、生产中、已完成等。
三、订单管理流程订单管理流程包括订单接收、订单处理和订单跟踪等环节，下面将详细介绍每个环节的具体流程。
1. 订单接收（1）接收渠道：订单可以通过电话、电子邮件、在线平台等多种渠道发给企业。
（2）接收确认：接收到订单后，相关人员应及时确认订单的准确性，包括商品名称、数量、价格和交付日期等。
（3）登记记录：将订单相关信息登记记录，并按照一定的规则为订单分配唯一的订单号。
2. 订单处理（1）确认订单：确认订单的准确性后，将订单状态设置为“确认”并通知客户订单已接收。
（2）生产计划：根据订单要求和现有资源情况，制定生产计划，确定生产所需的材料和人力资源。
（3）发货处理：组织生产并安排相应的交付计划，将产品交付给物流部门或快递公司进行发运。
（4）质量检验：对生产完成的产品进行质量检验，确保产品符合客户要求和企业的质量标准。
（5）发货通知：将发货信息通知客户，包括发货日期、物流信息和预计交付日期等。
3. 订单跟踪（1）订单状态跟踪：通过订单管理系统或其他工具，及时跟踪订单的处理情况和状态变更。
（2）异常处理：对于发生问题的订单，及时与客户沟通，并采取相应的措施解决问题，确保订单的顺利完成。
（3）客户反馈：及时收集客户对订单处理和交付情况的反馈，以改进订单管理流程和提升客户满意度。
订单管理制度
订单管理制度3.1采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和的催缴以及协助进行供应商的评估等。
订单管理制度3.2采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，在发展不断提速的社会中，越来越多地方需要物料异常的处理、追踪及异常息的传递，对账单、请款单的初审，用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。
定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是我帮大家整理的订单3.3供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
供经评估合格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。
订单管理制度1 1、目的3.4计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保并跟踪处理结果，审核供应商的评价和选择，改善物资采购管理。
及时、合理、适量地供应公司的生产物料。
3.5生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成2、适用范围本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。
适用于公司生产物料的采购过程控制、对账管理和新开发。
4.采购订单管理流程厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。
(见附件)3、职责订单管理系统本文格式为word版，下载后可自由编辑。
5、采购订单管理内容5.1供应商选用规定5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。
5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物材料供应商除外)。
5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。
5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，只有在生产经理批准后，才能向合作供应商下订单。
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订单变更管理规定
1. 目的：规范产品变更管理及操作流程,确保变更产品质量满足客户要求。
2. 范围：本程序适用于客户(外部)和公司(内部)对所有产品工程变更的提出及运作处理。
3. 定义：
3.1 订单变更：按照需求对原有订单进行更改修正，包括产品之颜色、内容、材质、对有重
大影响的原辅材料、订单数量、交期等的变更，使之最终满足客户要求。
4. 职责：
4.1 客服部：负责根据客户的变更需求提出，填写《订单变更申请单》，向相关部门传达客
户的产品变更信息,并将变更产品的最终结果反馈到公司相关部门。
4.2 技术部：负责产品变更的相关技术评估；订单变更指令发布。
4.3 生产部：根据提供的《订单变更申请单》,从新调整新的生产计划。
4.4 品管部：负责新旧产品相关资料的识别管理，对变更前后的产品进行检验与质量控制和
作出标识。
4.5 仓储部门：负责对变更前后的产品进行仓储识别管理,并将相关产品库存信息书面通报
生产部。
4.6 财务部：核算《订单变更申请单》中的具体费用。
5.工作内容
5.1客户需求内容变更：
5.1.1 客服部跟单员接客户书面确认的订单变更要求后，第一时间以书面形式申请上
级领导批准。
5.1.2 立即将《订单变更申请单》通知相关部门会签有关订单具体信息。
5.1.3 根据《订单变更申请单》会签后，各相关部门提出的相关对应信息，书面形式
通知客户具体订单状态，涉及影响生产成本或合同金额，需再次发对应的联络函件与客户确认。
5.2 内部变更：
5.2.1有重大影响的原辅材料的变更：由技术部、生产部、采购部等相关部门评审，
由生产部汇总提出，并填写《订单变更申请单》交生产部负责人或生产厂长批准；并确定是否
影响合同金额。
5.3 生产工艺条件评估：需要作工艺评估时通知技术部进行评估, 技术部依据相关部门
提供的产品变更资料及信息作出评估，如有必要，召集相关部门负责人开会讨论变更内容的可
操作性及具体的实施方案，再将评估结果书面填写在《订单变更申请单》上，订单数量、交期
等的变更免评估。
5.4 变更通知：
5.4.1 客服部跟单员将《订单变更申请单》分发给相关部门，相关部门需及时更新产
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品的相关信息或资料。
5.4.2变更涉及到库存产品时，由客服部进行跟踪，对在仓的变更前产品给出明确、
及时的处理意见。
5.5变更处理
5.5.1 客服部或生产部在填写《订单变更申请单》前，需向生产部了解订单的生产状
态。
5.5.2 客服部跟单员/生产部跟单员填写完整《订单变更申请单》后，交部门负责人审
核是否同意变更；生产部跟单填写完整《订单变更申请单》后，交部门负责人或生产厂长审核
是否同意变更，无签名审批的《订单变更申请单》无效。
5.5.3 客服部接收到有效的《订单变更申请单》后，开始进行订单变更，并将《订单
变更申请单》复印发放到相关部门，注明是否提供样板。
5.5.4 生产部接收到客服部提供的有效的《订单变更申请单》后，组织相关部门对相
关工序要求变更，并做好变更记录、标识、品质注意事项等。
5.5.5 如果量产前需要送样，则由生产部主导、技术部配合打样，交品质部进行样品
检验，待客户签字确认后，作为标准样再进行量产，生产拿到标准样后才能开始批量生产作业。
5.5.6 生产部接收客服部的《订单变更申请单》后，根据相应变更内容重新调整生产
计划，安排生产。
5.5.7仓储部门接到客服部的《订单变更申请单》后，配合品管、生产部门将原有的
旧物料进行标识。
5.5.8品管部根据《订单变更申请单》要求对新的产品资料进行检查，确保变更产品
质量符合客户要求。
5.5.9 变更后的产品按常规产品包装入库流程作业。成品仓对变更前产品的储存、标
识与隔离、记录等进行有效的识别管理。
5.5.10 财务部根据《订单变更申请单》中涉及相关物料需要报废处理核算成本，并将
成本核算结果反馈在《订单变更申请单》中。
6.相关表单
6.1 《订单变更申请单》
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订单变更申请表
客户名称： 申请日期：
变更订单号： 申请人：
详细描述变更事由：
签名： 日期：
部门负责人/生产厂长意见：
签名： 日期：
生产部意见
原辅材料跟单员数据：
签名： 日期：
生产工序跟单员数据：
签名： 日期：
技术部意见：
签名： 日期：
品质部意见：
签名： 日期：
仓储标识：
签名: 日期：
财务核算：
签名： 日期：
客户最终意见：
签名： 日期：
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备注：该表格会签时间不超过1个工作日。