差旅费报销管理制度补充规定1
2024年公司差旅费报销制度（6篇）
2024年公司差旅费报销制度差旅费报销规定(草案)一、目标：本制度旨在确保出差员工的工作与生活需求，规范公司财务支出管理，依据公司具体状况而制定。
二、规定：(一)公司总经理及副总经理的出差费用将按照实际发生额进行报销。
(二)对于非总经理、副总经理的员工，其出差费用报销标准如下：1. 交通费：员工的火车票（硬座、软座、硬卧）、长途汽车票、公共汽车票将依据实际消费报销。
2. 住宿费：一般地区每日____元，经济特区（省会城市、直辖市）每日____元。
超出规定标准的费用需自行承担，报销需提供有效发票。
3. 伙食补助费：采取定额补贴方式，每人每天____元，按出差天数计算，不足一天的按全天计算。
在市内公出无法回单位用餐的，午餐补助为____元/次。
三、其他注意事项：1. 员工出差前及返回后首个工作日，需至行政部进行出勤登记。
2. 如出差地遥远或任务紧急，经总经理批准，可乘坐飞机，并实报机场与市区间的专线客车费或出租车费。
3. 原则上员工公出不得乘坐出租车，特殊情况或携带重要物品时，需经总经理批准后方可报销出租车费。
4. 总经理、副总经理出差期间，随行人员因工作需要，可按相同标准报销交通费及住宿费。
5. 参加会议的出差人员报销时需提供会议通知原件或复印件。
如会议期间由主办方统一安排食宿，员工不得再申请伙食补助。
6. 若出差期间产生业务招待费用，需另行报销处理。
7. 出差员工应在回公司后七日内向财务部提交报销申请。
填写“差旅费报销单”时，伙食补助费无须提供票据，直接在报销单上注明，交通费、住宿费等相关票据需整齐粘贴在报销单背面。
经部门主管、财务审核及总经理批准后，方可进行报销。
8. 本规定自批准之日起生效。
批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）____传播有限公司差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销流程，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司员工因公出差期间所产生的各种交通工具费用及附加费、住宿费、生活补助费等费用的管理。
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
建筑工程公司差旅费报销管理制度
建筑工程公司差旅费报销管理制度一、背景介绍随着经济的发展和全球化的趋势，建筑工程公司的业务范围逐渐扩大，员工出差频率也逐渐增加。
出差期间产生的差旅费用管理成为公司管理的一个重要环节。
为了规范差旅费用的报销流程，保证公司资金的合理运用，制定差旅费报销管理制度是非常必要的。
二、制度目的1. 规范差旅费的使用，减少公司费用支出。
2. 提高员工出差经费的使用效率，确保出差工作的顺利进行。
3. 加强差旅费用的监管，防止因此产生的浪费和滥用。
三、适用范围本制度适用于建筑工程公司所有员工出差的差旅费用管理。
四、制度内容1. 差旅费用的申请（1）出差之前，员工需要向所属部门提交差旅费用申请表，并说明出差的目的、时间、地点以及预计费用。
（2）部门经理审批通过后，将申请表转交财务部门进行预算。
2. 差旅费用预算（1）财务部门接收到差旅费用申请后，根据公司的差旅标准进行费用预算，并将预算金额告知申请人。
（2）员工在出差期间需按照预算金额合理使用差旅费用，如需超支，需要提前向财务部门提交申请并说明理由。
3. 差旅费用报销（1）员工在出差结束后的一个月内，需将出差期间的费用清单、发票等相关凭证汇总并提交报销申请。
（2）财务部门对员工提供的报销材料进行审核，符合规定的费用将在一个月内报销给员工。
4. 差旅费用监管（1）财务部门需定期对差旅费用进行汇总统计并进行分析，如发现费用异常或超支情况，需及时报告公司领导并开展调查。
（2）公司领导需定期审查差旅费用的使用情况，提出合理化建议并对制度进行必要的修改。
五、制度执行1. 公司员工需严格遵守本制度的规定，不得私自使用或挪用差旅费用。
2. 出差期间如有变动需要调整费用使用，需提前向财务部门进行申请并经过审批后方可执行。
3. 财务部门需及时将差旅费用的报销情况及时通报公司领导。
六、制度的执行效果1. 有效降低了公司因员工出差产生的费用支出，合理利用公司资金。
2. 杜绝了差旅费用的滥用和浪费现象，提高了公司经费的使用效率。
2024差旅费报销管理制度范本2篇
2024差旅费报销管理制度范本2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（一）差旅费报销管理制度1. 目的本制度旨在规范公司员工的差旅费报销流程，确保差旅费用的合理支出和财务管理的规范性。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理。
3. 报销流程3.1 出差申请员工在出差前需向主管经理提出出差申请，并注明出差目的、地点、时间等必要信息。
主管经理根据公司政策的规定审批并颁发出差准证。
3.2 出差期间费用支出出差期间产生的差旅费用应尽量选择合理的住宿、交通和饮食，遵守节约用水、用电的原则。
员工需保存好所有消费凭证，以备后续报销申请使用。
3.3 差旅费报销申请员工在返回公司后，应在3个工作日内向财务部提交差旅费报销申请。
申请表应包括出差目的、时间、费用明细等重要信息，同时需附上所有消费凭证。
3.4 财务部审核财务部收到差旅费报销申请后，将进行费用的审核核对，确保报销申请中的费用合规合理。
如有不合规的费用，财务部将与员工进行沟通和调整。
审核通过后，财务部将向员工支付报销金额。
4. 补充条款4.1 出差补贴根据公司政策和员工级别，公司将向员工支付出差补贴。
具体补贴标准和计算方式由公司制定，并随时根据实际情况进行调整。
4.2 特殊费用如有特殊情况下产生的差旅费用，员工需提前向主管经理申请，并在报销申请中说明原因和费用明细。
特殊费用需要经过主管经理和财务部的审核才能进行报销。
以上为《差旅费报销管理制度》的范本，具体执行时应根据公司实际情况进行相应调整和规定。
2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（二）根据2024年差旅费报销制度，以下是该制度的一般准则：1. 报销范围：差旅费报销适用于公务出差期间发生的必要费用，包括交通费、住宿费、伙食费、通信费、办公用品费等。
2. 报销标准：差旅费的报销标准应根据当地物价及公务出差地的等级确定，一般以合理合规的标准执行。
3. 报销限额：差旅费报销限额根据不同职务和出差目的设置。
差旅费报销管理规定
某科技有限公司财务制度差旅费报销管理规定（试行）为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度内。
二、报销标准1、乘坐交通工具标准高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位。
乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批。
符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销，自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用，公司集中购买乘机保险的，不予另报销保险费。
未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。
只有购买跨省车船票才能报销订票费，按每趟车船订票费不超过30元据实报销。
如因特殊情况，购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，附书面退票理由报总经理审批，按每趟不超过原票面金额的20%据实报销。
2、市内交通费标准市内交通费分不同职级在标准内据实报销。
武汉市内的交通费执行市内交通费相关管理规定，不属差旅费之列。
自带交通工具（小车、面包车）不予报销市内交通费。
具体标准如下：3、住宿费报销标准住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销，低于标准部分按30%发给个人。
一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算。
住宿费按自然天数计算，因超时而增加的住宿费由本人自理。
具体标准如下：注：（1）职级划分如上；（2）特区指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；（3）省会及沿海城市指各省会城市及天津、重庆、西藏、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；（4）一般地区指上述两类以外的地区。
[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度
![[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e201a38ded3a87c24028915f804d2b160b4e8644.png)
［差旅费报销管理制度］出差费用报销管理制度[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度篇一 : 出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度出差费用标准：1交通：以最合理的方式选择交通方式。
,,按实报销2伙食：全天30元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。
同性以一个房间报销为标准。
出差报销细则1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。
2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。
多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。
5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单.6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理.丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销.7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助.扣减出差人当天的伙食补助。
5。
4。
4.3.5出差交通费:可报销出发至机场的士费或机场大巴费。
出差地市内交通优先采用公共交通，确因业务需要或紧急情况时可乘坐出租车，一天的出租车费用报销额度不得高于100元.出差地至机场的交通费在标准内按实报销。
出租车费用超过标准，出差人须将出租车票呈分管领导在出租车票城市只认可机打票据。
5.4。
4.3.6因公差旅费等在报销标准内实报实销。
事前经本部门领导批准, 出差期间就近返家探亲的,个人承担其绕道交通费,不发绕道及在家期间的出差补助费。
出差一律按最近路线计算里程，严禁绕道，绕道不予报销住宿费、伙食补助费。
出差人员自带车辆的，一律不报销交通费。
5。
4。
4。
3。
7集团公司人员应邀请出差到子公司、分公司，经协商由子公司、分公司承担的部分费用，应将机票、房费发票直接交由承担单位报销.已有承担单位报销的部分费用，集团公司不再重复报销。
公司员工差旅费报销管理制度
公司员工差旅费报销管理制度一、背景随着公司业务的不断扩大，员工差旅频率也越来越高，各种交通工具、住宿、餐饮等费用不断增加。
为了规范员工差旅费用的报销和管理，提高工作效率，公司制定了本差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差、差旅报销及相关管理。
三、报销标准1.交通费用员工出差的交通费用包括飞机、火车、汽车、公共交通工具等。
具体标准如下：飞机：经济舱或折合经济舱价火车：一等座或折合一等座价汽车：可乘坐大巴或当地公共交通工具，报销费用以实际出行的费用为准。
公共交通工具：报销费用以实际出行的费用为准。
出差途中的出租车费用由于无法统一控制，因此员工需在事先预算费用的基础上，凭有效发票或行程经过的车牌号码开具的发票进行报销，每笔费用不得超出300元人民币。
2.住宿费用员工在差旅期间的住宿费用发票必须以其本人名义开具，以公司政策规定的标准报销，每日最高不得超过500元人民币。
3.伙食费用员工出差期间的伙食费用以公司政策规定的标准报销，每日最高不得超过200元人民币。
4.其他费用员工在差旅期间的其它必要支出如通讯费、洗衣费等，报销费用以实际支出为准，需提供有效发票。
四、报销流程1.出差前，员工必须通过公司指定的在线差旅预订平台预订机票和酒店。
2.出差返回后，在7个工作日内填写差旅费用报销申请表，提交财务部门审核。
3.财务部门对差旅费用报销申请表进行审核，各项报销标准符合要求的将会被批准并返还员工费用。
4.差旅费用报销申请表需在5年内保存备查。
五、注意事项1.员工在差旅期间必须妥善保管好自己的行李和财物，公司对于其丢失或损坏不承担任何责任。
2.员工出差期间应注意节约使用各项资源，遵守当地法律法规，维护公司形象。
3.员工需要提前预算出差旅费用，并在事先预算内进行预订和使用，不得超出预算范围。
4.差旅费用报销须符合公司相关规定和国家相关法律法规，严禁虚报冒报，违反规定的将被追究相应的责任。
六、制度改进公司将持续关注员工出差旅费的实际情况，对制度进行不断调整和改进，以更好地为员工提供高效规范的出差旅费报销服务。
中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号
精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单 住宿费、 无明确 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
费。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
确告。
（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。
2024差旅费报销制度15篇
差旅费报销制度15篇差旅费报销制度1各部门：为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。
最终解释全归办公室。
差旅费报销制度2一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
2024年差旅费报销管理制度
2024年差旅费报销管理制度第一章绪论一、背景和目的差旅费报销制度是企业用于管理和控制员工差旅费用的重要手段。
随着全球经济的发展和企业业务的国际化，员工参与各种差旅活动的频率和规模也越来越高。
为了规范差旅费用的报销管理，提高差旅费用的管理效率和准确度，制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围本差旅费报销管理制度适用于公司内所有员工在公务差旅中产生的费用报销。
三、原则1. 合理性原则：差旅费用应合理、合规、适度，包括交通费、住宿费、餐费等。
2. 实名制原则：差旅费用报销必须与员工的身份信息一致。
3. 提供凭证原则：差旅费用报销必须提供有效的费用凭证。
4. 平等原则：差旅费用报销对所有员工一视同仁，不存在任何歧视。
5. 真实性原则：差旅费用报销的费用必须是实际发生的，不存在虚报情况。
第二章差旅费用报销流程一、差旅费用报销前准备1. 准备差旅预算：员工和上级经理一起制定差旅预算，包括交通费、住宿费、餐费等。
2. 出行申请：员工必须提前向上级经理提交差旅出行申请，并说明出差原因、目的、时间和地点等。
3. 审批和授权：上级经理审批出行申请，并授权员工进行出差。
二、差旅费用报销流程1. 录入差旅费用：员工在出差期间产生的费用，必须按照规定的报销流程进行录入，包括费用种类、金额、时间和地点等信息。
2. 提供费用凭证：员工必须提供真实的费用凭证，包括发票、收据等。
3. 申请报销：员工填写差旅费用报销申请表，并提交给财务部门。
4. 审批报销：财务部门对差旅费用报销申请进行审批，并核对费用凭证的有效性和真实性。
5. 报销支付：财务部门在核对无误后，按照公司规定的方式和时间，将差旅费用报销金额支付到员工的银行账户。
第三章差旅费用报销管理要求一、差旅费用控制1. 差旅预算管理：公司财务部门要与各部门合作，定期制定差旅费用预算，并监控实际差旅费用与预算的差异。
2. 差旅费用限额：公司制定差旅费用限额标准，对各类费用进行限额控制，确保费用的合理性和节约性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于印发《云南电力建设监理咨询有限责任
公司差旅费报销管理制度补充规定1》
的通知
云电监理财〔2010〕17号
公司各部室:
为完善差旅费报销管理制度，现对《云南电力建设监理
咨询有限责任公司员工差旅费报销管理制度》（云电监财
[2010]7号）文中的相关条款做了补充，望认真贯彻执行。
附件：云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销
管理制度补充规定1
二○一○年六月十三日
附件：
云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管
理制度补充规定1
为完善差旅费报销管理制度，现对《云南电力建设监理咨询有限责任公司员
工差旅费报销管理制度》（云电监财[2010]7号）文中的相关条款做了补充，规
定如下：
一、对原文中第4条费用标准修改如下：
（一）4.2条伙食费标准（见下表）:
出差地 人员类别
日出差
补贴标准
昆明市
（四区
范围内）
生产一线员工在工地、驾驶员在昆出车 30元/人·天
经批准的在一线自行开伙的人员 50元/人·天
省内
出差
公司领导、中层干部 50元/人·天
其余人员 40元/人·天
经批准的在一线自行开伙的人员、巡检项目部的人员 60元/人·天
实习学生及学生毕业直接分配到公司签订劳动合同的第一个月 20元/人·天
实习学生及学生毕业到公司签订劳动合同的第一个月在一线自行
开伙的人员
40元/人·天
工程所在地在海拔3000米以上（经部门报告公司审批以后） 70元/人·天
工程所在地在海拔3000米以上（经部门报告公司审批以后）自行
开火人员
90元/人·天
省外
出差
公司领导、中层干部 70元/人·天
其余人员 60元/人·天
经批准的在一线自行开伙的人员 80元/人·天
实习学生及学生毕业直接分配到公司签订劳动合同的第一个月 40元/人·天
实习学生及学生毕业到公司签订劳动合同的第一个月在一线自行
开伙的人员
60元/人·天
东南亚
地区
出差
公司领导、中层干部 100元/人·天
其余人员 80元/人·天