供货商管理程序
供应商及分包商管理程序
1 概述1.1 目标供应商管理流程目标：确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。
供应商管理流程主要步骤包括：供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。
1.2 范围1.2.1 流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。
1.2.2 流程管理范围供应商；分包商。
3 角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。
供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。
各角色职责如下：3.1 供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。
当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。
具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标；2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；6）保持与其他流程负责人的定期沟通。
3.2 供应商经理1）负责选择合适的供应商；2）签订供应商合同；3）对分包进行控制；4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理；6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结；3.3 供应商管理员1）提出需求； 2）参与合同谈判；3）进行供应商的服务定义；4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核； 5）参与对供应商的评审。
3.4 输入编号输入项来源周期产品或服务级别协议产品或服务服务级别管理每年3.5 输出编号输出项 去向 周期 供应商合同相关各部门 需要时 供应商提供产品服务的监控记录相关各部门 每季度评审结果相关各部门每年3.6 流程描述步骤输入 步骤描述 输出1. 产生服务需求 根据业务需求产生出具体的服务需求。
供应商管理程序
1 目的对供方的供货能力进行评价，保证合格供方提供的产品符合规定的要求。
2 范围适用于为生产本公司产品提供配套原材料、辅料、设备及外协件的所有供方。
3 定义3.1原材料：原纸。
3.2辅料：玉米淀粉、重油、油墨、架桥剂、钉线、打包带、零星配件、日常用品等。
3.3设备：平板、制箱生产所需及其它机械设备。
3.4事务用品：办公用品、文书、硬、软体之生财用品等。
3.5外协件：模具、印刷版、委外加工制作的配件。
3.6合格供方：经过样品评鉴或现场评鉴合格的供方。
4 权责负责对供方提供产品的品质、交期、价格、服务、环境进行评价及控制。
5作业内容5.1供方开发：5.1.1新产品开发过程中涉及的新材料。
5.1.2改善现有品质及供货状况而变更采购渠道。
5.2供方信息收集及整理：5.2.1采购平时应注意收集并掌握原、辅料供方市场信息，并预测市场走向。
5.2.2可通过下列途径收集供方信息：上网、报刊杂志、参加大型产品展示及订货会、出差走访及其他信息来源。
5.3供方评鉴：5.3.1根据供方地理位置、组织采购要求，对原、辅料（如原纸、油墨、架桥剂及树脂）的供方需提供不使用有害物质的确认，依客户对有害物质的要求适当选择现场评鉴和样品评鉴。
5.3.2样品评鉴：要求供方提供样品，品保进行检测，采购将评鉴情况登录于“供应商评鉴报告表”；对原纸、油墨、架桥剂及树脂的供方需提供有害物质的SGS或ITS测试报告（Hg+Pb+Cd+Cr<90ppm）,合格者登录于“供应商评鉴报告表”。
5.3.3印刷版、模版供方评鉴合格的，采购还需与其签订“印刷版制造合约书”、“模版制造合约书”。
5.3.4 对厦、漳、泉地区供方需做现场评鉴，采购人员会同品保对供方品质制度、技术水准、制造能力、模具设备、经营管理进行评鉴。
5.3.5对供方新开发的产品，有必要时要求先行提供样品进行试产，将试验结果登录于“供应商评鉴报告表”，合格者予使用，不合格者由采购人员通知供方限期改善，改善后再次评鉴，若再次不合格取消该新品采购。
供应商管理程序
供应商管理程序1责任采购部●负责组织对新供货商的评核、定期审核工作。
●负责整理及保存供货商的质量调查问卷、评核表，并根据供货商的变动更新核准供货商名单。
●负责发出采购订单、跟进采购业务。
业务●负责组织对新供货商的评核、定期审核工作。
●负责整理及保存加工商的质量调查问卷、评核表，并根据加工商的变动更新核准加工商名单。
品管部●负责组织对新供货商的评核、定期审核工作。
●QC须定期汇报供货商和加工商之质量问题，并按需要发出相应之供货商、加工商改善要求并跟进供货商、加工商改善要求是否按时响应及有效。
●如有需要，会同采购部或PMC复核现不良之供货商或加工商、决定是否需要剔除。
2术语整改通知、亮牌：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。
供货管理：供货管理的内容包括：交货量——少于计划数：短交；超过计划数：超交。
交货期——提前交货；逾期交货。
供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由各采购员提出由采购部对供应商执行相应处罚；其他情况采购员按本细则执行，并将此信息传递到采购部备案。
暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过采购部向供应商追溯索赔。
份额调整：采购部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购部将降低该供应商的份额。
如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购部将适当提高供应商供货份额。
资格调整：采购部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。
供应商管理程序
章节名称 供应商管理程序共 8 页 ； 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。
2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。
3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。
3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。
相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。
3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。
3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍，供应 商自荐，网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
供应商现场介入管理程序
中广核工程有限公司云南蒙自风电项目部供货商现场介入管理程序编写：谢锦沐审核：王伟学批准：董海涛供货商现场介入管理程序目录1.定义................................................................... .. (3)2.目的................................................................... .. (3)3.适用范围................................................................... (3)4.职责.................................................................. (4)5.规定.................................................................. (4)6.记录.................................................................. (5)7.附件.................................................................. (5)项目部：指本项目总承包商项目部，即中广核工程有限公司云南蒙自风电项目部，也简称“中广核项目部”。
商务管理部：指中广核项目部下设的商务管理部，是招投标管理、合同管理、项目投资控制、费用控制的归口管理部门。
工程管理部：指中广核项目部下设的工程管理部，是设备管理、进度控制、施工和调试管理的归口管理部门。
供货商：提供设备、备品备件、材料及相关服务的合同商。
承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC 承包单位。
监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。
供应商管理程序
供应商管理程序供应商管理程序供应商管理程序制定的潜在供应商评审文件形式。
必须在选定供应商之前完成。
选定供应商—JPC会议定义:联合采购委员会批准合格厂商的程序。
目的:选定在质量、服务及价格方面都具有竞争力的供应商来提供产品。
范围:全球范围内的供应商。
程序:由上汽通用XX的供应商开发及供应商质量部门来：-审核潜在供应商评审结果-评估各候选供货来源-批准或否决建议-在必要的情形下批准整改计划-签署决议文本先期产品质量策划APQP和控制计划定义:为确保产品能满足客户的要求而建立一套完整的质量计划。
目的:此程序要求供应商开发并实施产品质量计划：-利用资源，满足客户要求-尽早发现所需的更改-保证全部必要步骤按期完成-促进双方信息交流-以具有竞争性的价格按时提供合格产品范围:所有为上汽XX供货的供应商都必须针对每一个新零部件执行“产品质量先期策划和控制计划”程序程序:根据客户的要求和意见，按以下各阶段进行：-计划并制定项目-产品设计与开发-工艺设计与开发-产品及工艺验证-反馈，评估及整改措投产前会议定义：与供应商进行交流以明确零件质量合格及持续改进的要求。
目的：保证所有质量要求在供应商及客户负责供应商的部门之间得到确切的交流。
范围：建议对所有需要进行PPAP的新部件或新材料行使本程序，依照其风险程度之不同来确定先后。
（这是先期质量策划的一个部分）程序：通过供应商与客户有关人员在产品开发小组会议上进行密切的交流以对质量，生产能力和进度等要求进行研讨并取得认同。
样件审批或工装样品（OTS）认可（GP—11）样件审批定义:上汽通用XX汽车股分有限公司规定的样件审批规程。
目的:提供上汽通用XX汽车股分有限公司统一的对样件及其附带文件的最低要求，协助识别并纠正部件上的问题以减少部件差异，评估设计、制造和装配可能产生的影响，加速“正式生产件审批”程序的执行。
范围:适用于需提供新样件的所有供应商。
程序：-由客户提供对样件的检验清单-供应商得到有关提供样件要求的通知-供应商得到GP-11中提出的要求-供应商提交样件和按客户要求等级提供文件-供应商会得到提交样件审理结果的通知：―批准用于样车制造―可用于样车制造―不可用于样车制造。
供应商管理制度及流程样本（四篇）
供应商管理制度及流程样本一、背景概述随着现代企业持续发展，供应商在企业运营中的作用日益凸显。
供应商管理水平的高低直接影响着企业的生产与经营效率。
因此，建立一套完善的供应商管理制度和流程对于企业至关重要。
本文将详细阐述供应商管理的制度与流程，以供企业参考。
二、供应商评审1. 供应商申请评审供应商申请时需填写信息登记表，并提供公司资质等证明材料。
企业会基于对特定类型、规模和历史记录的供应商需求，对申请进行初步筛选。
2. 初步筛选筛选阶段会重点评估供应商的信誉、财务稳定性、生产能力、技术实力和管理能力。
通过初步筛选的供应商将进入详细的评审阶段。
3. 详细评估企业会派遣专业人员对供应商进行实地考察，进行全面评估，包括其生产设备、工艺流程、质量控制体系和管理制度等方面。
评估结果将作为后续合作决策的基础。
4. 供应商评审报告评估结果将形成评审报告，报告内容涵盖供应商的优势、劣势和风险评估等信息。
该报告将提交相关部门审批，以决定是否与供应商建立长期合作关系。
三、供应商选择与采购1. 供应商筛选企业将根据评审报告，选择合适的供应商进行试用或合作。
选择过程中，除了价格因素，还会考虑质量、服务、交货时间等因素。
2. 采购合同签订与选定供应商达成一致后，双方将签订采购合同，明确产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式和售后服务等关键条款。
3. 供应商绩效评估合作期间，企业会定期评估供应商的绩效，以确保其品质和服务水平。
评估内容包括产品质量、交期准确性、沟通能力等。
绩效评估结果将直接影响与供应商的持续合作关系。
四、供应商管理1. 供应商合作管理企业会与供应商保持紧密合作，定期召开供应商会议，解决沟通问题，提供技术支持等。
企业将与供应商共同设定合作目标和计划，并进行跟踪管理。
2. 供应商风险管理企业需对供应商风险进行评估，并制定相应应对策略。
风险评估涵盖供应商的财务状况、信誉、生产能力及管理水平等方面。
3. 供应商激励与惩罚机制企业将根据供应商的绩效和合作情况，建立激励与惩罚机制。
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供货商管理程序
概述
供货商管理程序是公司或组织为了更好地与供货商进行合作和管理
而制定的一系列流程和规范。
通过有效的供货商管理程序，公司能够
确保供货商的质量和可靠性，降低采购成本，提高供应链的效率和灵
活性。
一、供货商选择
在供货商管理程序中，供货商选择是一个重要的环节。
合适的供货
商能够给公司带来高质量的产品或服务，因此，公司需要根据自身的
需求，采取以下措施来选择合适的供货商：
1. 明确需求：明确公司对于产品或服务的具体要求，包括质量、交
付时间、价格等方面的要求。
2. 寻找候选供货商：通过网络搜索、行业展会、推荐等方式寻找潜
在的供货商，并建立供货商数据库。
3. 评估供货商资质：对候选供货商进行资质评估，包括公司规模、
生产能力、技术实力、质量管理体系等方面。
4. 实地考察：根据评估结果，选择几家优秀的供货商进行实地考察，了解其生产工艺、质量控制体系以及员工素质。
5. 综合评估：根据实地考察的结果，结合供货商的报价和其他因素，进行综合评估，并最终选择合适的供货商。
二、供货合同签订
供货合同是供货商管理程序中的核心环节。
通过签订供货合同，公司和供货商明确各自的权责，保障供货双方的合法权益。
在签订供货合同时，需要注意以下几点：
1. 合同条款：明确供货期限、价格、数量、质量标准、付款方式、违约责任、索赔机制等合同条款，确保双方权益得到保障。
2. 质量控制：明确供货商需遵守的质量管理体系要求，包括产品检测、验收标准、质量反馈和改进等环节，确保供货的产品符合公司的要求。
3. 交付与运输：明确供货商的交付时间、运输方式和责任，确保货物能按时、安全地送达公司。
4. 付款方式：明确付款方式、发票要求和支付期限，确保供货商按照合同要求提供发票和收款。
5. 变更和解决争议：明确变更合同的程序和要求，以及解决争议的方式和途径。
三、供货商绩效评估
供货商绩效评估是供货商管理程序中的关键环节之一。
通过评估供货商的绩效，公司能够及时发现问题、弥补不足，并建立长期合作的信任关系。
供货商绩效评估包括以下几个方面：
1. 交付准时性：评估供货商是否按时交付货物，是否符合合同约定
的交货期限。
2. 产品质量：评估供货商提供的产品是否符合公司的质量标准，有
无不合格品及其原因。
3. 售后服务：评估供货商在售后服务方面的表现，包括对产品质量
问题的响应和解决能力。
4. 风险管理：评估供货商的风险控制和应对能力，包括供货能力、
资金状况、采购原材料的稳定性等。
5. 合作态度：评估供货商的合作态度和反馈及时性，包括沟通顺畅性、配合度等方面。
四、供货商持续改进
为了不断提高供应链的效率和质量水平，公司需要和供货商一起进
行持续改进。
供货商持续改进包括以下几个方面：
1. 定期沟通：与供货商建立稳定的沟通机制，定期召开供货商会议，交流问题、分享经验和解决方案。
2. 问题整改：将供货商的问题整改纳入供货商管理程序，要求供货
商对问题进行彻底改进。
3. 共同研发：与供货商合作，进行技术研发和创新，共同提高产品
质量和性能。
4. 培训和支持：为供货商提供必要的培训和支持，帮助其提升质量管理和生产能力。
5. 评估和奖惩：根据供货商的表现，进行定期评估，并根据评估结果给予奖励或惩罚。
结论
供货商管理程序对于公司的供应链管理至关重要。
通过科学、规范的供货商管理程序，公司能够选择合适的供货商、明确合作关系、评估供货商绩效、持续改进，从而提高公司的竞争力和市场份额。
一个高效的供货商管理程序将有助于公司建立稳定的供应链关系，实现双赢的局面。