11、内部审核程序
内部审核程序
内部审核文件1.目的内部审核是由验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系及管理评审提供依据。
本程序是为实施内部审核而编制的程序。
2.范围本程序适用于本站内部管理体系的审核活动。
3.职责（1）质量负责人组织年度和特需的质量审核工作，包括组织编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，确定内审组人员并任命组长，批准内审组的《内部质量审核实施计划表》，并监督内部质量审核实施计划的实施和审核《内部质量审核报告》；（2）内审组，编制和实施《内部质量审核实施计划表》、编写《内部质量审核报告》；（3）受审核的部门按《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》的要求接受审核，负责对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正计划和实施计划；（4）内审员负责内部质量审核资料和记录的整理，并组织对纠正措施进行跟踪验证。
限期改进后填写《不合格项及纠正措施跟报单》；（5）《内部质量审核报告》及内审资料记录，由质量负责人保存和归档。
4.工作流程5.程序要点5.1策划和编制审核计划质量负责人组织质检组策划和编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，经技术负责人批准后实施。
一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增加审核频次。
5.2组织内审组质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组织内审组。
内审组人员名单有技术负责人审批。
而内审员必须具备下列条件：（1）中专以上学历，3年以上的监测和检测工作经验；（2）诚实、公正，有较强的工作责任心；（3）经培训考核合格，取得内部质量审核员资格；（4）应与被审核部门无直接责任关系；5.3内审员任命及培训（1）质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则；（2）质量负责人依据《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划》提出本次评审目的、范围内容和要求；（3）本站有证内审员培训本次内审员，考核合格后上岗。
5.4审核准备内审组编制《内部质量审核实施计划表》，由组长签批实施。
内部审核程序
目的确保质量管理体系的有效性和符合性，并及时采取纠正和预防措施，以实现质量管理休系的持续改进。
范围适用于本中心质量管理体系的内部审核。
3职责3.1最高管理者职责批准年度内部审核计划。
3.2质量负责人职责制定年度内部审核计划．委派内审员，对审核结果进行评价，并向高管理者代表报告审核中发现的主要问题。
3.3内审员职责负责编制《内部审核检查表》，实施审核，编制内部审核报告，并对纠正措施（包括上次审核时的纠正措施）的完成情况进行跟踪验证。
3.4各部门应积极配合．接受内审．部门负责人负责不符合项纠正措施的制定和实施。
4工作程序4.1内审流程提出内审～成立审核组～制定审核计划～编制检查表～首次会议～现场审核～末次会议～编制审核报告4.2内审时机4 .2 .1根据内审年度计划开展内审活动，内部审核每年至少开展一次．4.2.2当合同要求或客户需要评价质量体系时。
4.2.3当机构和职能发生重大变更时开展内审活动。
4.2.4当不符合或偏离导致对实验室符合其方针程序产生怀疑时，需附加审核。
4.3内审策划4.3.1质量负责人在年初进行年度内审策划．内审策划应取决于质量体系现状和并考虑前几次审核所发现的问题。
一般包括审核目的、审核范围、审核依据、审核要素、审核日期等，年度计划由最高管理者批准、4.3.2出现下列情况时质量负责人应策划增加审核频次：4.3.2.1出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉：4.3.2.2内部监督连续发现质是问题：4.3.3每次审核可根据需要审核质量管理体系覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对某几项要素或部门进行重点审核。
4.4内审前的准备4.4.1质量负责人根据被审核部门和要素委派具有内审员资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长。
4.4.2评审组长通知郁门负责人有关人员，明确审核时间和要求，做好协调工作。
4.4.3审核组长负责编制审核计划‘4.5实施内审4.5.1编制检查表4.5.1.1内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键质量问题。
内部审核程序
内部审核程序1目的通过公司内部对质量管理体系进行审核，以验证和评价质量活动和有关结果是否符合质量体系文件要求及这些要求是否有效地实施并达到预期的目标，确保体系持续有效地运行并为体系的改进完善提供依据，特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司建立的质量体系覆盖范围产品和区域的内部体系审核活动的全过程。
3 职责3.1质量审核室隶属公司总经理直接领导，管理者代表代管，办事机构由行政人事部代管并向总经理和管理者代表报告审核工作。
3.2管理者代表负责组织内部质量管理体系审核活动，批准内部质量管理体系审核计划、任命审核组长、并指派审核员、批准审核报告，监督纠正措施的实施。
3.3 行政人事部负责内部质量管理体系审核计划编制和内部审核的管理工作；负责对有关部门为消除质量管理体系的不符合项所采取的原因分析和纠正措施及其实施过程的跟踪、检查、验证归零工作。
3.4 审核组长全权负责审核阶段的工作，对审核过程进行控制，提交审核报告。
3.5 审核员在审核组长领导下，负责编制分工范围内的检查表，完成分工范围内的审核任务，收集证据，开具不符合项报告，报告审核结果。
3.6 各相关部门按审核计划要求配合审核组工作，提供资料接受审核，针对不符合项制定并实施相应的纠正措施。
4 管理程序4.1 内部审核方案策划4.1.1 公司内部质量管理体系审核分为：4.1.1.1例行审核，即每间隔12个月至少进行一次覆盖所有部门（或过程）的审核。
4.1.1.2 追加审核当有下列情况时，可临时决定开展内部质量管理体系审核：a) 组织机构、管理体系发生重大变化时；b) 出现重大质量事故或连续出现顾客投诉时；c) 法律、法规及其他外部要求变更；d) 在质量管理体系认证证书到期换证前。
4.1.2 内审计划编制每年由行政人事部根据公司本年度质量管理体系运行的实际情况，及以往审核的结果，对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、方法，编制年度《内部质量体系审核实施计划》。
内部审核管理程序范本
内部审核管理程序范本一、背景和目的：公司为了确保内部管理的有效性和合规性，制定了内部审核管理程序。
内部审核的目的是评估公司的内部控制体系的设计和运作，发现潜在的风险和问题，并提供改进建议，以促进公司的持续改善和发展。
二、内部审核的范围：内部审核的范围包括但不限于以下方面：1. 公司内部控制体系的设计和运作情况；2. 公司的财务状况和财务报告的准确性；3. 公司的风险管理和内部控制措施的有效性；4. 公司的法律合规性情况；5. 公司的运营过程和业务流程的合规性。
三、内部审核的程序：1. 内部审核计划的制定：公司应在每年初制定内部审核计划，根据公司的风险评估结果确定内部审核的重点和频次，并确保审核资源的合理分配。
2. 内部审核的执行：公司应指派具有相关专业知识和经验的内部审核人员进行审核。
内部审核人员应事先与被审核部门进行沟通，了解其业务过程和内部控制措施，然后根据内部审核计划进行实地核查和记录。
3. 内部审核的发现和分析：内部审核人员应根据内部审核的结果进行问题和风险的发现和分析，并记录在内部审核报告中。
问题和风险的严重程度应根据公司的风险评估结果进行评估，并提供改进建议。
4. 内部审核报告的编制和审批：内部审核人员应编制内部审核报告，并提交给公司的高层管理人员和相关部门的负责人进行审批。
内部审核报告应明确列出问题和风险的描述、原因和建议，以及相关的改进措施和时限。
5. 内部审核报告的跟踪和闭环：公司应对内部审核报告中的问题和建议进行跟踪和闭环，确保问题得到解决并改进措施得到落实。
公司应设立相应的监督机制，定期检查和评估内部审核的效果，并及时调整内部审核计划和措施。
四、内部审核的保密性：内部审核过程中所涉及的信息和数据应被视为公司的商业机密，并受到保密的约束。
内部审核人员应遵守保密协议，并不得将内部审核的结果和报告透露给未经授权的人员。
五、内部审核的监督和评估：公司应设立内部审核的监督和评估机构，对内部审核的程序和结果进行监督和评估，确保内部审核的独立性、客观性和有效性。
内部审核程序
内部审核程序1.目的验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.适用范围适用于管理体系所覆盖的所有区域和所有要素的内部审核。
3.职责3.1质量负责人策划和组织内部审核。
3.2质量负责人批准年度内部审核计划。
3.3综合办公室归口负责内部审核。
3.4审核组具体实施内部审核。
3.5受审核部门配合内部审核工作。
4.工作程序4.1年度内部审核计划4.1.1质量负责人组织综合办公室制定《内部审核年度计划表》,计划应覆盖本质量体系所涉及的所有部门和要素,包括检测活动。
4.1.2《内部审核年度计划表》应包括以下内容:4.1.2.1审核的目的和依据;4.1.2.2审核的范围和时间安排;4.1.3《内部审核年度计划表》由综合办公室编制,经质量负责人批准后实施。
4.1.4内部审核每年不少于一次。
根据实际情况,可采取滚动式或集中式审核,全年要完成所有部门或要素的审核工作。
4.1.5临时性审核需编制临时性内部审核计划。
4.2审核准备4.2.1质量负责人按审核计划和管理层的需要组建审核组,准备内部审核。
4.2.2审核由经培训获得资格的内审员执行,必要时聘请专业技术人员。
审核人员应独立于被审核的活动,除非有必要并能证明所进行的审核是有效的。
4.2.3审核组长负责制订现场审核计划,编制《内部审核计划表》经质量负责人批准,发放到被审核部门，审核计划应包括:4.2.3.1审核的目的和依据；4.2.3.2审核组成员；4.2.3.3审核的范围和时间安排。
4.2.4受审核部门如无异议,应作好必要的准备,确定陪同人员并向审核组提供所需资源。
4.2.5审核组成员负责对分工部门及要素编制检查表。
4.3审核实施4.3.1审核组长组织召开首次会议，审核组成员及受审核部门负责人参加并签到,审核组长重申审核的目的、范围及时间安排。
4.3.2审核组根据审核计划进行审核。
4.3.3审核员通过交谈、查阅文件、现场检查、收集管理体系有效运行的证据并记录。
内部审核控制流程说明
内部审核控制流程说明内部审核控制是指组织内部为了确保业务活动的合规性、准确性和可靠性而进行的一系列审核和监督措施的总称。
内部审核控制流程是指按照一定的程序和要求，组织内部对业务活动进行审核的具体步骤和方法。
下面将详细介绍内部审核控制流程的具体内容。
一、目标设定与计划制定1.确定审核控制的目标和目的：明确内部审核的目标，例如确保财务报表的准确性、合规程序的执行等。
2.确定内部审核的范围和周期：确定需要进行内部审核的业务范围和时间周期，例如财务报表、人力资源管理等。
3.制定内部审核计划：根据目标和范围制定内部审核计划，包括审计对象、审计程序、分工和时间安排等。
二、内部审核程序的执行1.收集和整理相关信息：收集与内部审核有关的文件、资料和证据，包括财务报表、合同、审计程序等。
2.审核程序的实施：按照内部审核计划和程序进行检查和审计，对业务活动进行评估和分析。
3.发现问题和异常：在审核过程中发现问题、异常和风险，并记录和报告给相关人员。
三、问题报告和风险评估1.编写内部审核报告：根据内部审核的结果和发现，编写内部审核报告，包括问题、风险和建议等。
2.问题解决和改进计划：根据内部审核报告，制定问题解决和改进计划，并确定责任人和时间进度。
3.风险评估和控制：对内部审核中发现的风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险发生的可能性和影响。
四、监督和跟踪1.监督和评估控制措施的执行情况：对问题解决和改进计划的执行情况进行监督和评估，确保控制措施能够有效执行。
2.监测和检查：对业务活动进行定期或随机的检查和监测，及时发现问题和风险。
3.纠正和预防措施的实施：根据监督和检查的结果，及时采取纠正和预防措施，防止问题和风险再次发生。
五、评估和改进1.对内部审核控制流程的评估：定期对内部审核控制流程进行评估和审查，找出不足和改进的空间。
2.内部审核流程的改进：根据评估结果，对内部审核流程进行改进，提高审核效率和效果。
内部审核管理程序范本
内部审核管理程序范本一、概述本内部审核管理程序的目的是确保组织的运作符合法律法规和内部政策要求，通过系统性、独立的审核活动，评估组织的风险管理、控制和治理过程的有效性。
本程序适用于所有涉及内部审核活动的部门和岗位。
二、审核计划制定1. 内部审核计划应根据组织的风险特点和管理需求制定，并定期进行评估和更新。
2. 内部审核计划应包括审核对象、审核范围、审核目标、审核方法和时间安排等内容。
3. 内部审核计划应由内部审核部门负责制定，并经组织领导层审核和批准。
三、审核执行1. 内部审核应由经过培训和符合资格要求的内部审核员进行。
2. 内部审核员应独立、客观、公正地执行审核工作，确保审核结果的可靠性和准确性。
3. 内部审核员应遵守机密和保密规定，对审核过程中获取的信息和数据进行妥善管理。
四、审核程序1. 内部审核应按照预定的计划进行。
审核开始前，内部审核员应与被审核部门或岗位负责人进行沟通，明确审核事项、时间和地点等。
2. 内部审核应按照审核计划和程序进行，包括文件检查、台账核对、账务调查、访谈等环节。
3. 内部审核员应记录审核过程中的重要发现和意见，并与被审核部门或岗位负责人进行沟通和确认。
五、审核结果和报告1. 内部审核员应及时总结审核结果，并形成书面报告。
2. 内部审核报告应包括审核目的、范围、时间、方法和结论等内容。
3. 内部审核报告应由内部审核部门向被审核部门或岗位负责人提出，并确保报告的机密性和准确性。
4. 内部审核报告的结论应明确问题和风险，并提出改进和建议。
六、改进措施和跟踪1. 被审核部门或岗位负责人应根据内部审核报告的结论，制定相应的改进措施和计划，并报告给内部审核部门。
2. 内部审核部门应跟踪和监督改进措施的实施情况，定期评估改进效果，并向组织领导层提出建议。
七、审核结果监督1. 组织领导层应对内部审核结果进行监督，并确保改进措施的有效性和及时落实。
2. 内部审核部门应定期向组织领导层报告内部审核的进展和结果，并提出有关内部审核管理的建议。
内部审核程序(含表格)
内部审核程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过内部审核发现，改进质量体系，提升公司实际质量水平。
2.0范围适用于本公司内部各项管理体系审核、产品审核及过程审核。
3.0定义3.1质量管理体系审核验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。
3.2产品审核按确定的频次，在生产和交付的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求。
如产品尺寸、功能、包装和标签。
3.3过程审核对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。
3.4严重不符合项a.质量管理体系与约定的质量标准模式或文件要求不符合；b.造成系统性或区域性严重失效的不合格；c.产品质量出现了严重不合格或质量问题证明未履行质量责任；d.产品关键零部件和材料、结构等与产品规定要求不符合；e.产品相关标准与型式试验样件不一致。
3.5一般不符合项a.文件偶尔未被遵守，造成后果不太严重；b.对系统不会产生重要影响的不合格；c.存在的问题指出后马上能够纠正的一般问题。
3.6轻微不符合a.极其轻微的不合格项；b.证据不确凿的不合格；c.审核准则未做规定，难以准确判断的不合格。
4.0职责详见“5.0工作程序”。
5.0工作程序序号作业流程责任部门作业要求输出文件/记录5.1 质量部5.1.1质量部每年12月31日前依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化、以往内外部审核的结果以及客户的特定要求编制《年度内部审核计划》，年度内部审核计划包含体系审核、过程审核和产品审核。
5.1.2进行策划是应考虑如下因素：a.公司战略、质量管理体系、公司运行等风险评估的结果；b.内部外绩效目标完成情况的趋势及达成情况；c.内部审核、顾客二方审核，第三方认证公司的审核结果；d.顾客特殊要求、质量管理体系重要过程的关注问题；e.重点顾客产品符合性问题。
5.1.3《年度内部审核计划》应进行内部评审，报管理者代表批准后下发实施。
5.1.4审核周期如下：a.内部体系审核每个日历年进行一次，审核须覆盖全部要素/所有部门；b.内部过程审核，每三个日历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率；c.顾客如有特定要求，按照顾客要求执行。
内部审核控制程序范本（2篇）
内部审核控制程序范本内部审核控制程序是组织为了保证经营活动的合规性、有效性和可靠性而建立的一系列流程和措施。
有效的内部审核控制程序可以帮助组织识别潜在的风险和问题，并采取相应的措施加以解决，从而提高组织的管理水平和运营效能。
下面将介绍一种内部审核控制程序的范本，旨在帮助组织建立合理的内部审核控制系统。
第一部分：引言本程序的目的是确保组织的内部审核活动能够有效地识别和评估风险，并提供合适的应对措施，以保证组织的经营活动能够按照合规性要求进行，并达到预期的效益和目标。
第二部分：审核策略和目标2.1 审核策略2.1.1 确定审核范围：根据组织的规模、业务性质和重要性，确定内部审核的范围。
2.1.2 确定审核频次：根据风险评估结果和组织的实际情况，确定内部审核的频次。
2.1.3 确定内部审核团队：由经验丰富的内部审核员组成内部审核团队，确保其具备足够的专业知识和技能。
2.2 审核目标2.2.1 评估内部控制体系的有效性和完整性。
2.2.2 确保财务信息的准确性和可靠性。
2.2.3 识别和评估风险，并提供合适的应对措施。
第三部分：审核程序和方法3.1 审核准备3.1.1 确定审核范围和对象。
3.1.2 收集和整理相关文件和资料。
3.1.3 制定审核计划和时间表。
3.2 审核实施3.2.1 进行初步风险评估。
3.2.2 进行实地调查和现场检查。
3.2.3 进行内部控制的评估和测试。
3.2.4 进行财务信息的抽样和检查。
3.2.5 进行风险识别和评估。
3.3 审核报告和跟踪3.3.1 撰写审核报告，包括发现的问题、分析和建议。
3.3.2 将审核报告提交给相关管理层，并与其进行讨论和确认。
3.3.3 定期跟踪和评估问题的整改情况，并给予必要的支持和指导。
第四部分：审核责任和相互独立性4.1 审核责任4.1.1 内部审核员应具备必要的独立性和客观性，以确保审核的公正性和可靠性。
4.1.2 审核员应遵守组织的内部审核规章制度，保护审核对象的机密性。
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编制： 审核： 批准：
发布日期：2009 年9月 1 日
实施日期：2009 年9月 1 日
内部审核程序
1 目的
验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持和改进。
2 适用范围
适用于公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
3.1总经理
3.1.1批准组织年度内审计划和审核实施计划；
3.1.2批准内部管理体系审核报告；
3.1.3定期召开管理评审会议。
3.2管理者代表
3.2.1全面负责内部管理体系审核工作；
3.2.2选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部管理体系
审核报告。
3.3办公室
3.3.1编写《年度内审计划》并负责组织实施；
3.3.2组织、协调内审活动的展开。
3.4内审组长
3.4.1编制、组织实施本次内审计划；
3.4.2编写内审报告。
4 程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由办公室负责人负
责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者
代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，两次内审间隔时间不得超过12个月，并要求
覆盖本公司管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量
审核：
1)组织机构、管理体系发生重大变化；
2)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
3)法律、法规及其他外部要求的变更；
受控状态：
分 发 号：
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4)在接受第二、第三方审核之前；
5)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法；
b)受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部
门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。
计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a)审核目的、范围、方法、依据；
b)内部审核的工作安排；
c)审核组成员；
d)审核时间、地点；
e)受审部门及审核要点；
f)预定时问，持续时间；
g)开会时间；
h)审核报告分发范围、日期。
4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详
细列出审核项目、依据、方法。确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应
在内审前三天通知内审组长。
4.2.5 内部管理体系审核员应经管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能任用。
4.3 内审的实施
4.3.1 首次会议
a)参加会议人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由办公室保留
会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有
关事项。
4.3.2 现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系
运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合报告》进行核对。
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3 末次会议
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a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保留会议记
录。审核组长主持会议。
b)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部管理体系审核报告》；
提出完成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话。
4.3.4 审核报告
4.3.4.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文
件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不
符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后
实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
4.3.4.2 审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.4.3 现场审核后一周内，审核组长完成《内部管理体系审核报告》，审核报告内容：
a)审核目的、范围、方法和依据；
b)审核组成员；
c)审核计划实施情况总结；
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e)存在的主要问题分析；
f)对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4.4《内部管理体系审核报告》交管理者代表审核，总经理批准。由办公室发放《内部
管理体系审核报告》，发放范围如下：
a) 公司领导；
b) 受审核部门；
c) 参与审核的审核组成员；
d) 不合格报告所涉及的部门。
无特殊情况，每次内审结果要提交公司管理评审。
4.4 纠正措施和验证
4.4.1 受审核部门接到《不符合报告》后，应在五天内填写填写纠正措施方案和时间，经审
核组认可报管理者代表批准后实施。
4.4.2 纠正措施在实施过程中如果发生问题不能按期完成，须由受审核部门负责人向管理者
代表申请延期，管理者代表批准后通知质量部纠正措施日期。
4.4.3纠正措施完成后，审核组应对纠正措施完成情况进行验证，并将验证结果填写在《不
符合报告》中的纠正措施验证栏。
4.5 内审记录保管
内审记录由质量部整理好后，存档备案。
5 相关文件
5．1 《纠正和预防措施控制程序》
XDFood-QP11 版本/修订：2/0 第 4 页 共 4 页
6 记录
6．1 《年度内审计划》
6．2 《审核实施计划》
6．3 《内审检查表》
6．4 《不符合报告》
6．5 《内部管理体系审核报告》
6．6 《不合格项分布表》
6．7 《会议议程》（见《管理评审控制程序》记录）
6．8 《签到表》（见《人力资源控制程序》记录）
6．9 《会议记录》（见《管理评审控制程序》记录）