食用菌种植及精深加工项目实施方案
成都市XX食品有限公司
食用菌种植基地与精深加工建设项目实施方案
二○○九年二月
目录
第一章总论 (1)
1.1项目提要 (1)
1.2实施方案的编制范围与依据 (3)
1.3主要技术和经济指标 (4)
第二章项目背景 (6)
2.1项目的由来 (6)
2.2建设的必要性 (10)
2.3项目区基本情况 (13)
2.4实施单位的基本情况 (15)
2.5附件 (19)
第三章市场预测与分析 (20)
3.1市场供需分析 (20)
3.2目标市场分析 (21)
3.3产品生产与营销模式 (23)
3.4产品的竞争与市场风险分析 (23)
3.5附件 (26)
第四章建设地点与建设条件 (27)
4.1建设地点 (27)
4.2建设条件 (28)
第五章总体方案设计 (30)
5.1建设内容与规模 (30)
5.2产品方案 (30)
5.3工艺技术与流程 (31)
5.4土建方案 (34)
5.5设备方案 (35)
5.6项目实施计划 (41)
第六章总投资估算与资金筹措 (44)
6.1总投资估算 (44)
6.2资金筹措 (53)
6.3资本金 (53)
6.4资金使用计划 (53)
6.5附件 (54)
第七章经济分析 (55)
7.1基础数据 (55)
7.2财务评价 (57)
7.3财务评价结论 (59)
第八章项目风险分析 (60)
8.1项目的主要风险因素 (60)
8.2风险程度分析 (61)
8.3防范和降低风险的措施 (62)
第九章土地流转分析 (64)
9.1流转的数量 (64)
9.2流转的方式 (64)
9.3土地的使用 (64)
9.4附件 (64)
第十章农民增收分析 (65)
10.1项目区农民收入现状 (65)
10.2农民增收分析 (65)
10.3附件 (67)
附表与附件 (68)
附表 (68)
附件 (68)
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
XX市食用菌种植基地与精深加工建设项目
1.1.2项目建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
建设单位：成都市XX食品有限公司
法人代表：XXX
所有制形式：有限责任公司
1.1.4建设地点
（1）食用菌种植基地选址：XXX敖平镇、红岩镇、通济镇、小渔洞等镇。
（2）食用菌加工厂选址：XXX敖平镇紫泉村。
1.1.5建设期限
建设期2年，即从2009年1月～2010年12月。分为三期建设，第一期在磁峰镇鹿坪村建设500亩食用菌核心种植基地，带动红岩镇、通济镇、小渔洞镇等镇的农民种植食用菌。第二期在敖平镇紫泉村建设一座年产1万吨休闲食用菌的加工厂。第三期在加工厂内完善基础设施并建立食用菌产品和种植展示展销平台。
1.1.6建设规模和内容
（1）建设食用菌核心种植基地500亩，年产8400吨食用菌鲜菌。带动通济镇、小渔洞等重灾乡镇建设1500亩食用菌种植基地。
（2）建设食用菌加工厂，占地50亩，年产1万吨食用菌休闲产品。
1.1.7投资规模及资金构成
（1）投资规模
项目总投资3902.30万元。其中，建设投资2925.68万元，流动资金976.62万元。
（2）资金构成
项目土建工程费用为1795.21万元。
项目设备购置费用（含安装费用）835.00万元。
工程其他费用共计120.76万元。
基本预备费131.51万元。
建设期利息43.20万元。
正常年份需流动资金976.62万元。
1.1.8资金筹措方式
企业自筹1202.30万元，占总投资的30.81%；
银行贷款1000万元，占总投资的25.63%；
申请国家补助资金1700万元，占总投资的43.56%。
1.2实施方案的编制范围与依据
1.2.1实施方案的编制范围
本实施方案编制的范围包括原料基地种植示范和加工产品的市场分析、建设条件、技术方案、环保措施、投资金额、经济效益、社会效益等。
1.2.2实施方案的编制依据
（1）中共中央、国务院《关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发[2005]1号文件）；
（2）中共中央、国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号文件）；
（3）中共中央、国务院《关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号文件）；
（4）中华人民共和国《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；
（5）农业部《农业科技发展纲要》（2001-2010）；
（6）中共四川省委、四川省人民政府《关于加快发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的意见》（川委发[2007]1号文件）；
（7）成都市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（8）《成都市农业和农村经济发展第十一个五年规划》；
（9）《成都市现代农业发展投资指南》（成农发[2007]8号）；
（10）企业提供的相关资料。
1.3主要技术和经济指标
表1-1: 项目主要技术经济指标表
第二章项目背景
2.1项目的由来
2.1.1政策背景
（1）宏观政策背景
中发〔2007〕1号：《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》提出：要大力发展特色农业，立足当地自然和人文优势，培育主导产品，优化区域布局。……特别要重视发展园艺业……通过规划引导、政策支持、示范带动等办法，支持“一村一品”发展。加快培育一批特色明显、类型多样、竞争力强的专业村、专业乡镇。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。
《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》指出：确保农业增效和农民持续增收。……积极发展品质优良、特色明显、附加值高的优势农产品，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色、有机食品生产，形成具有竞争力的优势产业；……支持园艺产品、畜产品、水产品等劳动密集型农产品出口，……充分利用资源和区位优势，积极发展
养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。
《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中指出：“做好农民增收工作必须加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入，对符合条件的龙头企业的技改贷款，可给予财政贴息。对龙头企业为农户提供培训、营销服务，以及研发引进新品种新技术，开展基地建设和污染治理等，可给予财政补助，创造条件，完善农产品加工的增值税政策。对新办的中小型农副产品加工企业，要加强创业扶持和服务。不管哪种所有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面一视同仁地给予支持。”
2007年1月29日，中共中央、国务院下发了《关于积极发展现代化农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》。文件要求：发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提高农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业土地产出率，资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。
四川省《关于实施我省农业和农村经济结构战略调整的意见》中指出：“加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工的方面全面推动农业产业化。”
《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》指出：“一是抓住农业产业化经营的关键，着力培育壮大龙头企业；二是多渠道增加投入，建立农业产业化经营的投融资
体系；三是实行优惠政策，扶持龙头企业做强、做大；四是加速科技进步和创新，提高龙头企业和农业现代化经营的总体水平；五是加大工作力度，加强协调配合，共同推进农业产业化经营。”
（2）本地政策背景
XX市是“5·12”汶川大地震中的极重灾区之一，灾难造成大量房屋倒塌，众多基础设施和在建项目受损严重。据统计，在地震中XX超过80%的企业不同程度受损，直接经济损失达273亿元。《XX农业灾后重建规划》指出，该市将以项目建设为核心，通过灾后重建和恢复农业生产的各项措施，尽快恢复灾区农业生产，努力实现全年全市农业增加值增长5%以上，农民人均纯收入增长13%以上；在此基础上，通过2008年—2010年的建设，使彭州农业生产综合实力达到或超过灾前水平，再通过2010年—2015年的建设，初步建立彭州现代农业体系。
XX市磁峰镇是一个农业山区镇，该镇最大的资源特色是煤矿，但是按照国家省市的要求，磁峰镇的煤矿全部于2007年被强制关闭。该镇党委、政府于是将未来的产业定位于发展休闲旅游业和高效生态农业为主。该镇鹿坪村在产业结构调整方面走在了彭州市的前列，目前已形成集莲藕、食用菌、猕猴桃种植为一体的经济发展多样化村。该村先后成立了包括XX市鹿坪食用菌生产专业合作社在内的三个专业合作社。2008年全村食用菌种植量达600万袋，食用菌已经成为该村农村经济的支柱产业。
2.1.2产业背景
我国食用菌的种类和产量均位居世界首位，年产量达到900万吨，约
占世界总产量的65%，在农业经济作物中占有较大的比重。近年来，四川省人工种植食用菌发展迅速，产量约占全国的18%。2008年成都地区食用菌产量近60万吨，约占四川省总产量的37%。虽然品种多，价格低，但是存在生产周期较长、可加工性能较差、食用菌加工业缺乏有影响力的品牌。
栽植食用菌是一种技术含量较高的工作。依靠简易大棚生产食用菌，受气候条件限制。主要表现在：生产周期较长；容易受气温影响，产量全年生产不均衡，当气温适宜时，产量大，给贮存条件提出了较高要求，而气温低时，出产的菌品质量不高，食用和加工价值都低。设施化栽培食用菌，可以起到两个作用：一是实现周年生产，全年均衡出产食用菌；二是利用调温调湿设施，使食用菌生长环境始终保持合适的状态，保证菌品质量体现出食用价值和加工价值。因此，利用现代技术建立食用菌生产设施是食用菌产业的发展趋势。
2.1.3本项目产品背景
休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。据近年市场调查，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上，名列第一，销售额已占到5%以上，名列第三，仅次于冷冻食品和保健滋补品。
据有关资料显示，目前世界休闲食品市场的年销售额超过400亿美元，市场规模增长速度高出食品市场平均增长率20个百分点。据美国一项调查表明，每年仅销售给大学生的土豆片数量就超过16亿磅。在日本，休闲食品市场由于其产品的健康形象而普遍受到欢迎。而在英国，休闲食品市场
竞争激烈，每年有大量的新产品不断上市，商家也在大搞促销活动，脆片和咸味休闲食品方面超过了欧洲的其他国家。
在我国，由于人们生活水平不断提高，原来以温饱型为主体的休闲食品消费格局，逐渐向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化。尤其随着市场的不断扩大，休闲类食品市场开始快速发展，而且呈现出一片前所未有的繁忙景象。目前，我国休闲食品共有八大类：谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类等。不断扩大的市场份额已经表明，休闲食品已经形成了一个完整的产业，正在吸引着越来越多的食品生产企业。
2.2建设的必要性
2.2.1项目的实施有利于推进彭州地震灾后重建与城乡统筹一体化的完美结合
2008年5月12日，四川汶川爆发了里氏8.0级地震，其破坏性波及大半个中国，XXX市是“5·12”汶川大地震极重灾区之一。灾后重建是当前最紧迫和最重要的工作，中央政治局会议指出：各地区各部门要按照中央的决策部署，一手抓抗震救灾工作，一手抓经济社会发展，全力以赴支援灾区，努力保持经济平稳较快发展，努力保持社会和谐稳定。在深入调查、综合评估、科学规划的基础上，及早规划和适时开展灾后重建工作。按照这一思路，本项目的建设选择在彭州有食用菌栽植基础的鹿坪村等山区发展食用菌种植基地，搞设施化种植食用菌，带动农民提高收入，在收入方面缩短农民与城镇居民的差距，为灾区农村灾后重建家园奠定良好的经济基础，也有利于配合政府结合灾后重建和城乡统筹一体化工作的开展。
2.2.2项目建设是发挥资源优势、调整农业产业结构的需要。
中共中央、国务院在农业和农村工作意见中指出：“……抓住机遇，把经济增长切实转到以提高质量和效益为中心的轨道上来，为农业和农村经济的发展开拓新空间，为农民收入的增长开辟新来源，使农业和农村经济在新的台阶上继续保持旺盛的发展活力，是我们面临的新课题”。《国家农业科技发展纲要（2001-2010）》提出“建立优质农产品生产基地”，创名牌产品。优先支持药物植物等高价农产品的良种引进、培育工作，研究开发产前，产中、产后的配套技术，建立无公害、绿色产品基地、新产品的出口创汇基地。因此，该项目符合我国农业的整体发展战略，十分有利于调整农业产业结构。
2.2.3项目的建设可壮大龙头企业，进一步推动XX食用菌产业发展
由于XX栽培食用菌设施简陋，生产效率低，不能实现周年生产，而且食用菌加工性差，因此康笑公司生产处于“产产停停”的状态，不能完全实现全年均衡生产。为了解决原料问题，结合农民增收和企业增产，康笑公司以“强强联手”的方式，与国内食用菌龙头企业—福建省三明市三真生物科技有限公司、省内食用菌技术研发机构—四川省农科院相继签订了合作协议，引入先进的栽植技术和适销对路的菌种，利用灾区过渡居住用的板房种植食用菌。一是稳定了康笑公司急需的原材料供应；二是科学、规范地建设食用菌标准化种植基地，为灾区农村培训了大量的劳动力，提高了灾区农村劳动力的技术水平。
因此，建设本项目，将为XX市食用菌生产加工建立标准、规范、稳定的原料生产基地，是彭州培育骨干企业、实施品牌战略，是提高产品档次、扩大市场份额、增加经济效益的重要举措。龙头企业在食用菌产业化的发
展中将起到关键作用。一是可加快食用菌生产基地的建设；二是通过品牌战略，扩大市场份额，提高知名度；三是可整合资源，延伸产业链，带动食用菌产业化发展。
2.2.4发展食用菌产业是帮助灾区重建家园、生产自救的重要途径。
“5·12”大地震发生以后，党中央、国务院十分关心灾区人民的生活。5月23日，温家宝总理在XX考察受灾地区时，强调灾民要抓紧时间恢复农田水利设施，将国家的支持和自己的生产自救结合起来，共同把家园建设好。省市各级领导也希望灾区人民群策群力，结合国家的支持，开展生产自救工作，争取早日重新建好家园，把自然灾害的毁失降低到最低。
XX境内的磁峰镇等镇乡地处龙门山余脉，地势崎岖、坝区耕地少、土壤贫瘠，适合发展食用菌种植。依托龙头企业，利用彭州灾区临时过渡居住的活动板房种植食用菌，一是充分利用现有的板房资源；二是为能够带动灾区农民群众生产自救，增加农民收入；三是为灾区农村在灾后重建过程中培育了一支可持续发展的经济增长途径，使灾区群众在大灾之后能够稳收增收。规模化种植食用菌完全有利于恢复灾区群众的生产和生活信心，对保持灾区的社会稳定具有重要意义。
2.2.5项目的建设可有效促进XX农村经济结构调整，带动农民增收
食用菌是我国广大农村地区增收的重要途径。本项目实行“公司+专业合作社+农户”的运行机制，发展集约经营，建立生产、收购、加工、销售一体化的产业链，可以充分保证食用菌加工所需的原料数量和品质，市场抗风险能力大大增强。
本项目的建设，以加工输出带动种植，可促进XX及周边地区农户种植食用菌，促进当地农村产业结构调整，带动农民增收。还可促进相关产业
发展，有效转移农村剩余劳动力，对当地社会稳定和促进地方经济发展具有重要的现实意义。
2.3项目区基本情况
2.3.1项目区概况
（1）地理位置
XX市位于四川省会成都西北部，距成都市区25公里，人口78万，面积1420平方公里，是成都市人口第三，面积第二的小康市。XX是古蜀国建都立业的核心地区，自秦汉以来，建县设郡已有2000多年的历史，素有“天府金盆”、“蜀汉名区”之美誉。
XX市位于东经103°10ˊ～103°40ˊ、北纬30°54ˊ～31°26ˊ之间。地处成都平原与龙门山过渡地带，山、丘、坝俱全，形成了“六山、一水、三分坝”的自然格局。489～4814米的巨大海拔高差，地貌的多样性，四川盆地亚热带温润气候温和湿润、雨量充沛、四季分明、无霜期长的特点，决定了XX拥有丰富的生物资源、矿藏资源和旅游资源。
（2）自然条件
XX市属于四川盆地亚热带湿润气候区。气候温和，雨量充沛，光照较同纬度地区偏少，四季分明，无霜期长，气候资源较为丰富。其特点是春季气温回暖早，但不稳定，夏无酷暑，冬无严寒。年平均气温为15.6℃，年极端最高为36.9℃，最低为-6.2℃，气温年际变幅为1.3℃。最热的月份为7月为24.8℃，最冷的是1月为5.2℃，月较差是19.6℃。日平均气温最高的可达30.1℃；最低的为-1.7℃，最大日较差为31.8℃，全年无霜期
平均为276天。多年平均降水量为932.5mm，最多的是1959年达1280.9mm，最少的是1997年为635.3mm。全年中，平均降水最多的是7月份为237.3mm，最少的是12月份为5.5mm。全年≥0.1mm的平均降水日数为154天。
（3）基础设施条件
XX城市电信、输电、输气、自来水、排污等设施齐备，自来水供水能力可满足50万城市人口的需要。XX与成都的车距仅30分钟，彭州铁路与全国铁路网相通。
2.3.2经济社会条件
2007年，XX市实现地区生产总值108.63亿元，同比增长15%,增幅创近十年来最高水平。其中：第一产业实现增加值24.95亿元，同比增长6.2%；第二产业实现增加值49.64亿元，同比增长22%；三产业实现增加值34.04亿元，同比增长11.6%。人均国内生产总值达14028元，比上年增长13.8%。一、二、三产业占GDP的比重为23.0:45.7:31.3，二产业比重比上年提高1.6个百分点。全年完成国税收入41756万元,同比增长41.8%；完成地方税收入30700万元,同比增长36.4%；规模以上工业企业实现利润87466万元，同比增长287.3%。
2.3.3项目区优势
（1）资源条件优势
磁峰镇是彭州市的极重灾区之一，地震发生以后，国家解决灾区群众的居住问题采取了两步走，第一步是发动各地在灾区援建大批临时性的活动板房，供灾区群众居住使用，鹿坪村亦建有3万余平方米的活动板房；
第二步是根据灾区群众的需要，建设永久性住房。随着国家对灾区群众重建新居工作的逐渐完成，灾区群众将从活动板房搬到永久性房屋居住，如何利用好闲置的活动板房成为灾区的重要问题。从灾区农村的现有经济结构看，完全可以利用闲置的活动板房变为发展副业的基础载体。
人工种植食用菌需要占用建筑，对灾区腾出来的闲置活动板房加以改造，可以变成标准化菇房，成为灾区农村群众种植食用菌的主要场所，有利于减轻灾区群众种植食用菌的投入。据调查，鹿坪村在地震发生之前就有种植食用菌的习惯，本项目选址鹿坪村建设标准化食用菌基地具备良好的条件，在当地大面积推广活动板房种植食用菌具有较好的群众基础。
（2）区位、基础设施条件或物流优势
虽然“5.12”汶川大地震对磁峰镇及周边的农村地区基础设施造成严重的破坏，但是在党和国家的关心和支持下，目前已经恢复供电，集中居住点有自来水供应。本项目主要使用电作为能源，项目建设地点附近有315KVA的变电站和10KV输电线路，完全满足项目使用需要。
（3）相关政策优势
从中央到XX市的各级政府十分重视灾区重建工作，出台了大量的政策，鼓励灾区群众自力更生重建家园、开展生产自救工作。本项目实施以后，将得到各级政府的大力支持。
2.4实施单位的基本情况
2.4.1实施单位基本情况
成都市XX食品有限公司专业生产特色川味佐餐、休闲系列食用菌。目