同业对标工作总结材料

附件：

2014年度县公司同业对标分析报告

2014年，公司系统各单位认真贯彻“两会”精神，深化同业对标管理，大力实施管理提升工程, 组织开展县公司同业对标工作。根据《省电力公司关于印发县供电企业2014版对标指标体系的通知》（浙电企协〔2014〕730号）精神，参与同业对标的64家县公司按照2012年售电量规模分档，分为30亿以上（含30亿）、10-30亿（含10亿）、10亿以下三个区段，分别对应简称为“第一集团”、“第二集团”、“第三集团”。2014版县公司同业对标指标体系共108项指标，根据指标完成情况进行评价排名。综合标杆按三个集团单位数量的前30%确定，各个专业按同业对标结果确定前三名为专业标杆。

一、对标指标完成情况及分析

根据国网公司2014年同业对标指标体系及省公司2014年年度同业对标指标数据，结合各县公司年度同业对标指标完成情况，从108项指标中选取以下重点指标进行分析：

（一）安全管理方面

公司全年安全管理整理情况较好，未发生人身伤亡事故，未发生六级及以上电网、设备、信息事件，未发生七、八级变电、输电、

信息事件，未发生对公司有较大影响的火灾、交通事故、质量事件、非本企业人员触电伤亡事故。

从全年安全管理工作评价得分指标来看：第一集团得分较高，指标值全部达到100%，第二集团有10家单位达到100%，而第三集团无单位达到100%，最高的庆元公司为99%。

（二）人力资源管理方面 1. 全员劳动生产率

200000

40000060000080000010000001200000海

宁余杭萧山瑞安诸暨桐乡慈溪义乌苍南鄞州嘉善余姚富阳长兴东阳玉环永康上虞温岭乐清

第二集团县公司全员劳动生产率指标排名

200000

40000060000080000010000001200000海

盐

平

阳

平

湖

临

安

奉

化

宁

海

兰

溪

安

吉

武

义

德

清

新

昌

象

山

建

德

路

桥

浦

江

龙

游

黄

岩

嵊

州

桐

庐

临

海

青

田

永

嘉

江

山

缙

云椒

江

第三集团县公司全员劳动生产率指标排名

200000

4000006000008000001000000淳安云和三门仙居松阳天台莲都开化磐安遂昌常山龙泉洞头庆元文成泰顺景宁嵊泗岱山

公司水平1044295元/人

县公司全员劳动生产率指标对省公司指标有较大影响。省公司全员劳动生产率为1044295元/人年，超过省公司水平有14家单位，其中第一集团有11家、第二集团有3家，64家县公司中公司最高，指标达到1469120元/人；岱山公司最低，指标为271652元/人。 2. 人才当量密度

第一集团县公司人才当量密度指标排名

0.20.40.60.811.2

慈溪永康诸暨萧山鄞州东阳余姚富阳余杭长兴上虞海宁瑞安乐清嘉善桐乡义乌苍南玉环温岭

公司水平1.0486

第二集团县公司人才当量密度指标排名

0.20.40.60.811.2象山奉化浦江宁海德清兰溪武义平湖建德临安安吉桐庐海盐路桥龙游平阳缙云新昌临海嵊州黄岩椒江江山永嘉青田

公司水平1.0468

第三集团县公司人才当量密度指标排名

0.20.40.60.811.2磐安松阳洞头三门淳安天台仙居龙泉文成莲都泰顺庆元云和遂昌常山开化景宁嵊泗岱山

各县公司人才当量密度通过加强培训和学习有了大幅提高。省公司人才当量密度是1.0486，在省公司水平线以上的有31家，其中慈

，0

481216200

48121620嵊

州缙云江山龙游安吉德清海盐临安象山兰溪建德宁海奉化黄岩路桥临海新昌椒江青田浦江平阳桐庐永嘉武义平湖

第三集团县公司流动资产周转率

48121620常山景宁文成莲都遂昌天台仙居淳安松阳三门开化磐安龙泉云和泰顺洞头庆元岱山嵊泗

全部64家县公司中上虞和嵊州并列第一，达到63.15次。而指标值在10次以下的有余、武义、平湖、天台等17家，其中第一集团1家，第二集团2家，第三集团14家。

2. 资产现金回收率

第一集团县公司资产现金回收率

-10

010203040黄

第三集团县公司资产现金回收率

-20

-100

1020

3040

资产现金回收率指标中，长兴、黄岩、遂昌分别位列各集团第一，指标数值分别为：26.91%、48.80%和33.88%；指标达到20%以上的还有富阳、苍南、平阳、和海盐，而岱山、龙泉、泰顺三家公司指标值为负数，分别为：-8.69%、-3.52%和-2.74%。

3. 营业收入增长率

第一集团县公司营业收入增长率

第二集团县公司营业收入增长率

-10

1020

新

第三集团县公司营业收入增长率

-20

-1001020

昌、龙游、洞头、象山、东阳、长兴、仙居、临海、兰溪、玉环、，指标值都在10%以上，而岱山、文成、泰顺、富阳4家公司为负数，其中岱山为-44.30%。

4. 资本性资金投资保障率、净资产收益率和EBITDA 利润率 这三个指标数据完成值县公司之间存在较大差异，第一集团20家县公司三个指标值全为正数，第三集团19家县公司则全部为负数，而第二集团25家县公司则有正有负。其中资本性资金投资保障率最高为永康公司达到497.72%，文成公司最低为-530.82%，指标值为负数的全省有26家；净资产收益率指标萧山公司最高为39.44%、遂昌公司最低为-13

5.30%；EBITDA 利润率指标最高为诸暨达到20.06%，最低为遂昌为-37.99%。各有关单位要分析原因，积极应对，保持资产盈利能力和效益持续提升。

（四）物资管理方面 1. 物资质量监督完成指标

物资质量监督完成情况排在前六位的依次为：桐庐（94）、临安（93.95）、平湖（93.9）、余杭（93.85）、洞头（93.8）、（93.75），