三体系内审检查表(管理层)资料讲解
内审检查表最(质检部)三体系
7.4.3采购产品的验证
◆公司是否正对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定？
◆公司是否对采购产品的严重记录与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要求？
公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求；
重大的2项；火灾、触电。
是
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标及管理方案
4.3.3目标、指标及管理方案
◆本部门的目标、指标是什么？
◆是否本部门的目标、指标及管理方案？
◆目标、指标及方案是否得到实施？
涉及本部门环境目标、指标及管理方案：1项。
执行公司的目标、指标及管理方案。
涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。
◆请出示成品最终监视、测量规范，是否规定了监视和测量的特性及验收准则？文件是否审批，是否受控，是否有文件编写和发放号，是否纳入文件控制清单？
◆抽查2份成品监视和测量结果的质量记录。记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？
◆是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情况？技质对于例外放行的情况，有什么规定？如果例外放行的产品发生了质量问题应如何处置？
打印机噪声：减少使用。
交通事故：遵守交通规。
雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。
电脑辐射：减少使用。
是
4.2.4质量记录
◆记录控制是否按照程序文件进行控制
产品的检验记录及进货检验记录等能按照程序文件进行控制。
是
7.5.3标识和可追溯性
◆产品的检验和试验状态如何标识
现场能够明确区别产品状态标识，并设置不合格品区
{财务管理内部审计}三体系内审检查表
{财务管理内部审计}三体系内审检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
三体系内审检查表全条款
三体系内审检查表全条款为了保障三体系内审工作的有效性和全面性，制定了以下三体系内审检查表，共包括，分为质量管理、环境管理和职业健康安全管理三部分。
一、质量管理1.管理体系文件：检查该企业是否有完备的质量管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。
2.质量目标与计划：检查企业的质量目标和计划是否明确、具体、可行，并是否与实际工作相符合。
3.质量管理评审：检查企业是否定期进行质量管理评审，并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
4.内部审计：检查企业是否定期进行内部审计，并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
5.持续改进：检查企业是否重视持续改进，是否采用合适的方法进行改进，并是否对改进方案进行了评估和监控。
6.客户满意度：检查企业是否定期开展客户满意度调查，并是否对调查结果进行了合理的分析和处理，并且是否采取措施解决问题。
7.供应商质量管理：检查企业是否有完备的供应商质量管理体系建立，并是否能够有效地实施。
二、环境管理1.环境管理体系文件：检查该企业是否有完备的环境管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。
2.环境法规合规性：检查企业是否能够合法合规地运营，并是否满足相关的环境法规要求。
3.环保目标与计划：检查企业的环保目标和计划是否明确、具体、可行，并是否与实际工作相符合。
4.环境管理评审：检查企业是否定期进行环境管理评审，并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
5.内部审计：检查企业是否定期进行环境管理内部审计，并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
6.持续改进：检查企业是否重视环境保护，是否采用合适的方法进行改进，并是否对改进方案进行了评估和监控。
7.环保投入：检查企业的环保投入是否充足，是否采取了合适的措施进行环保工作。
三、职业健康安全管理1.职业健康安全管理体系文件：检查该企业是否有完备的职业健康安全管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。
2.职业健康安全法规合规性：检查企业是否能够合法合规地运营，并是否满足相关的职业健康安全法规要求。
新版三体系管理评审全套资料
新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，积极配合，认真负责，体系文件的制定、执行、监控等工作基本到位。
但在实际操作中，还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；3、体系运行效果：公司通过体系的运行，有效地提高了产品和服务的质量，减少了环境污染和职业健康安全事故的发生，得到了客户和相关方的认可和好评；4、持续改进情况：公司在体系运行过程中，注重持续改进，通过内部审核、管理评审等方式，发现了一些问题并及时采取了纠正和预防措施，保证了体系的持续适宜性、充分性、有效性。
二、管理评审意见及改进计划1、管理评审意见：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行基本符合相关标准的要求，但在实际操作中还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；2、改进计划：公司将继续加强对员工的培训和意识的提高，完善体系文件的制定、执行、监控等工作，进一步提高体系的运行效果和持续改进能力。
同时，公司将加强对外部供方的管理，确保外部供方的绩效符合公司的要求和标准。
编制：批准：日期：2018.8.25改写：XXX于2018年7月编制了一份关于管理评审的资料，其中包括了管理评审计划、输入资料、会议记录、输出报告和改进计划等内容。
其中，管理评审计划的目的在于对公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标以及管理体系的现状进行评审，以确定其持续适宜性、充分性和有效性。
评审组织包括主持人和各部门负责人等。
评审内容主要包括以往采取的措施、内外部因素的变化、绩效和有效性信息、资源充分性、应对风险和机遇的措施有效性和持续改进的机会等方面。
评审准备工作要求公司各部门在评审前7天准备必要的文件和提纲等资料。
在2018年8月20日的会议室中，XXX对其质量、环境、职业健康安全管理体系的转版运行情况进行了汇报。
汇报内容主要包括了公司管理体系策划情况、实施情况、运行效果和持续改进情况等。
其中，公司在体系实施过程中得到了各部门的积极配合和认真负责，但在实际操作中仍需加强对员工的培训和意识的提高。
ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:
审核日期:
序 号
内容
标准条款 ISO9001 ISO14001 ISO45001
检查内容
外部提供
32
过程、产 品和服务
8.4
的控制
询问负责人，外部提供的过程、产品和服务包 括哪些？对这些外部供方分别如何控制？是否 进行了调查、评价和持续的监视？查看外部供 8.1.1/8. 方的名录，抽查外部供方的控制记录，确认外 8.1 1.2/8.1. 部供方的控制是否符合要求？抽查采购品的相 4 关合同、订单和验收记录，确认对采购品的控 制是否符合要求？如何向外部供方、承包方沟 通环境/ 职业健康安全的要求？如何对其进行 控制？
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员
的能力是否满足需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司
7.3
7.3
7.3 的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是
否清楚其工作要求和违反要求时的后果？
询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全
25 信息交流 7.4
7.4
7.4
管理体系相关信息进行内部和外部沟通？沟通 的内容包括哪些？沟通的内容是否完整？沟通
检查质量/ 环境/ 职业健康安全方针，确认是 5.2 否得到文件化。询问领导层，管理方针的含
义，方针如何在内部外部得到沟通？
符合情况 OK NG
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:
序 号
内容
标准条款 ISO9001 ISO14001 ISO45001
5.4
安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价 和改进活动？询问员工代表协商和参与的内
三体系内审检查表--仓储科上课讲义
询问事业部的质量目标， 本部门质量目 2 Q（ 5.4.1 ） 标制定及实现情况，以及其制定的依
据，是如何落实的？
E/O
部门的环境因素 / 危险源有否变化和更
3
新，有否重要环境因素 / 重大危险源，
（ 4.3.1 ）
查清单。
应遵守的主要法律法规有无变化和更
E/O
4
新，是否清楚本单位应遵守的法律法规
（ 4.3.2 ）
说明书。
序号 审核要素
检查 内 容
检查方法
检查结果记录
不合格编号
现场检查危险化学品的管理情况， （ 如：
E/O
油库的分类、 标识、警示、防护设施等）
9 （ 4.4.6 ） 是否符合相关法律法规的要求。 现场观
（ 4.4.7 ） 察、询问环境 / 安全应急场所是否有化
学品安全技术说明书， 有否应急预案？
要求，查适用的法律法规清单。
序号 审核要素
检查 内 容
检查方法
检查结果记录
不合格编号
查有无目标、 指标、 方案， 是否有分解
E/O
的目标指标方案， 如有查实施进度， 完
5
（ 4.3.3 ） 成查实施效果， 延期查原因及是否评审
修订？
运行控制的重要环境因素 / 重要危险
E/O
源，是如何控制管理的。 是否制定作业
（ 8.3 ） 否有材料使用情况的反馈信息， 如有查
记录。
检查结果记录
不合格编号
Q
根据情况的变化 , 是否识别了基础设施
25
需求？未满足要求时如何补充？对设
（ 8.3 ）
施是否进行了必要的维护？
对工作环境是否按规定实施管理 ？
2023修正版新版三体系内审检查表全套2015版
新版三体系内审检查表全套2015版新版三体系内审检查表全套2015版1. 引言内审是组织对内部管理体系进行评估和检查的过程。
为了确保内审的有效性和全面性，内审检查表的使用是至关重要的。
本文档为新版三体系内审检查表全套2015版，包括质量管理体系(QMS)，环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)的检查表。
2. 质量管理体系内审检查表2.1 组织与领导（Organization and Leadership）- 2.1.1 组织及其工作环境是否适合实施质量管理体系？- 2.1.2 是否有明确的质量政策和目标？- 2.1.3 高层管理层是否为质量管理体系奠定了基础？2.2 资源管理（Resources Management）- 2.2.1 是否有充足的人员、设备和资金来支持质量管理体系？- 2.2.2 是否有质量培训计划，并且员工已经接受了培训？- 2.2.3 是否有适当的质量管理工具和设备？2.3 产品实施（Product Realization）- 2.3.1 是否有适合产品质量控制的计划和过程？- 2.3.2 是否有充分的产品测试和验证？- 2.3.3 是否有适当的纠正措施来处理产品缺陷？2.4 测量、分析和改进（Measurement, Analysis, and Improvement）- 2.4.1 是否有质量绩效指标和评估的方法？- 2.4.2 是否有有效的内审和管理评审机制？- 2.4.3 是否有适当的纠正和预防措施？3. 环境管理体系内审检查表3.1 规划（Planning）- 3.1.1 是否制定并实施了环境管理计划？- 3.1.2 是否准备了应急响应计划？- 3.1.3 是否进行了环境影响评估？3.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 3.2.1 是否进行了符合法律法规和环境政策的操作？- 3.2.2 是否进行了环境风险管理？- 3.2.3 是否有适当的环境性能监测和测量？3.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 3.3.1 是否建立了适当的环境管理评估和审核机制？- 3.3.2 是否进行了环境管理绩效评估和改进？- 3.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？4. 职业健康安全管理体系内审检查表4.1 规划（Planning）- 4.1.1 是否制定并实施了职业健康安全管理计划？- 4.1.2 是否进行了工作场所风险评估？- 4.1.3 是否建立了职业健康安全政策？4.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 4.2.1 是否进行了职业健康安全培训和教育？- 4.2.2 是否建立了职业健康安全风险管理机制？- 4.2.3 是否进行了职业健康安全监测和测量？4.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 4.3.1 是否建立了适当的职业健康安全管理评估和审核机制？- 4.3.2 是否进行了职业健康安全绩效评估和改进？- 4.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？5. 总结以上是新版三体系内审检查表全套2015版的内容。
三体系内审检查表_2
内部沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3沟通、参与和协商
1、协商和交流的记录
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
5.6
管理评审
4.6
管理评审
4.6
管理评审
1、管理评审的实施情况
2、管理评审的内容是否充分
1、查管理评审计划，查看计划内容；
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1、产品实现的过程中原材料及环境的控制
2、产品实现的过程中安全及风险的控制
1、查原、辅材料采购申请，原材料技术定额、消耗统计报表、考核情况、用能设备的管理及巡检情况记录、三废排放记录、可回收利用物品的处置；
2、查环境治理设备（设施）运行记录、设备检修、设备维护记录；查相关方的管理情况；
3、查安环部：对公司特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
4、劳人部：1、查教育、培训、技能和经历记录；2、查各级管理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。
6.3
基础设施
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
资源、职责、责任和权限
1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施？
3、使用适宜的设备
4、获得和使用监视和测量设备
1、查工艺指标的完成情况及原因分析？
1、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录，指标有无超标？
2.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；
3.生产部：查是否按规定编制年、月度生产计划？是否修改？如何和车间进行沟通？查生产工艺管理情况，查生产事故管理。
三体系内审检查表
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部分当事人签名确认）.。
三体系认证之内审检查表-销售部
符合
6
E8.1，9.1，9.1
环境运行控制和绩效的监视测量、合规性评价
1查问对环境因素（特别是重要环境因素）是如何控制的？有哪些运行规定和方法？控制效果如何？
2如何对环境合规性进行评价，结果如何？
3查环境目标、管理方案的实现程度；查法律法规的遵守情况；查不符合及其他不良现象的统计分析；查环境绩效的监视与测量设备的校检？
管理体系内部审核检查表
THS04-9.2-02
受审核部门
部门负责人
审核员
日期：
销售部
日期：
序号
审核依据
条款/要素名称
检查内容和方法
检查或跟踪记录
评价
标准条款
1
QES:5.3,7.4
（4.1/4.2/4.3 /3.2/4.3,6.3,,8.5.2,9.1.3,10.5.6）
职责和权限
内部沟通
协商和沟通
2公司和各部门、施工单位建立了《重要环境因素清单》，并制定了目标、指标和管理方案；
3公司明确了各部门、单位环境管理工作要求 。
经查上述工作有文件和相应的记录证据。
符合
5
S：8.1、9.1
职业健康安全运行及绩效的监视与测量
1、询问部门负责人对辨识出危险源采取哪些措施控制风险，执行了哪些规定（包括安规、制度、标准等）？
查证记录：目标、管理方案、检查考核表、安全分析会议纪要、安全检查记录、安全测量装置的校准记录、台帐，现场观察取证。
1对危险源采取的措施包括制定目标；制定管理方案；运行控制；制定应急预案；培训与教育；加强监视和测量；
2对重大风险的控制一方面按上述管理标准要求，另一方面也建立目标、管理方案和应急预案进行控制；
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是否向全体员工宣传其中内容及满足这些要求的重要性
?
是否向全体员工宣传满足顾客要求对公司生存发展重要
?
宣传的渠道是否畅通 ?方法是否可行 ?
请总经理回答对以顾客为关注焦点的认识 , 查对顾客要求识别是否完整 ?是否准确地传达到相关部门 ? 是否对顾客满意进行了监视和测量 ? 有无顾客投诉 ?如有 ,是否及时予以处理 ?处理结果如何 ?
是否对体系覆盖的范围做出描述？ 是否对删减做出描述？理由是否充分？ 是否对形成的程序文件进行描述或引用？ 对各过程间相互作用的表述是否清楚？是否完整？ 手册和程序是否相互协调 ,是否有可操作性？
OHSAS
文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √
审核日期
5.3
质量、环境、职业健康
5.5.1 4.2 4.2 安全方针是否符合标准
5.1b
的要求
5.4.1 5.1c 5.5.1
质量 /环境 / 职业健康安 4.3.3 4.3.3 全目标的制定。
受审核部门 /场所
一体化管理体系要求
QMS 条款
EMS OHS 条款 条款
管理层
检查内容
总经理是否清楚主要的法律法规名称及要求？
请总经理介绍质量、环境、职业健康安全方针的制定经过。 现有方针是否形成文件？是否发布前得到批准？ 质量方针是否体现公司宗旨？是否对持续改进作出承诺？
环境、职业健康安全方针是否对遵守法律法规和污染预防作
出承诺？ 是否通过相应的方法对公众进行宣传？ 请总经理介绍质量目标和环境目标的制定经过。 质量目标是否包括了满足产品要求的内容？是否可测量？ 质量目标是否进行了分解？ 分解是否覆盖了手册中确定的相关部门和岗位？ 分解的内容是否与本职工作相结合？是否可测量？ 环境、职业健康安全目标、 指标是否包括污染预防和遵守法 律法规承诺？ 环境职业健康安全目标、 指标是否可测量？是否进行分解？ 分解是否覆盖了手册中确定的相关部门和岗位？ 分解的内容是否与本职工作相结合？是否可测量？ 如已制定，是否对职责和实现的时间作出规定？
受一体审化核管部理体门系要/场求所
QMS EMS OHS
条款 条款 条款
管理层
检查内容
4.1
体系总要求的确定及如
5.4.2
4.1
4.1 何确保体系的完整性。
4.2.1 4.4.4 4.4.4
体系文件结构
4.2.2
手册内容与标准要求的 符合性
体系是否得到建立 EMS/OHSAS 范围是否得到界定？是否形成文件？ QMS 过程是否得到确定？ 过程顺序和作用表述是否清楚？ 各过程实施方法和准则是确定？ 确定的准则能否确保过程实施有效？ 现有体系是否发生变动？是否具有完整性？ 外包过程的确定及控制情况。 是否清楚现有体系文件构成？ 有多少个 QMS 文件？多少个 EMS 文件？多少个 文件？ 文件的表示形式？ 是否有：管理手册？ 方针，目标、指标和方案是否形成文件？ 形成文件的程序是否满足标准的要求？ 确定保持的记录是否满足标准规定的要求？ 其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持？
审核员
检查方法
提问内容
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
审核日期
文件 现场
查阅 检查
判定
审核结果 不符合描述
5.5 4.4.1 4.4.1 职责权限的规定
是否指定了质量 /环境管理者代表、职业健康安全事务代表？
√
如已指定，是否为本公司职员？
√
组织架构图是否已建立？各部门职能是否确定
√
√
现场 判定
检查
受审核部门 /场所
一体化管理体系要求
QMS 条款
EMS OHS 条款 条款
管理层
检查内容
审核员
检查方法 提问内容
审核日期
文件 查阅
现场 检查
判定
审核结果 不符合描述
审核结果 不符合描述
5.1a 5.5.1
5.2 5.5.1
最高管理者对满足法律 法规和顾客重要性宣传 情况。
以顾客为关注焦点的体 现
上次管理评审改进决定的实施效果如何？
√
5.1d
本年度管理评审准备何时进行？
√
5.1e 5.5.1
4.4.1 4.4.1 资源提供情况
为确保质量环境管理体系的有效运行提供了哪些资源？
√
这些资源能否确保产品的正常生产和对产品符合性的监测？环
√
境因素、职业健康安全风险的有效控制？
√
产品生产过程控制情况？
√
?
√
与质量 /环境 /职业健康安全有关的岗位职责是得到了规定？
√
质量 / 环境 /职业健康安全职责是得到了规定？
√
如何确保已规定的职责在内部得到有效的沟通？
√
管理者代表工作职责是否确准？
√
职责履行是否与规定相符？
√
管理评审的目的是否明确到每个职能部门？
√
5.6
以往管理评审资料是否保存？
√
5.5.1 4.6 4.6 管理评审的实施
不符合（不合格品）控制情况？
√
公司重要因素是如何运行控制的？
√
7.5.1
生产过程的控制、 环境、 如何确保生产环保产品？
√
8.2.4 4.4.6 4.4.6 职业健康安全运行的控
化学品是如何管理的？
√
8.3
制
固体废弃物是如何处理的？
√
“三废”是否有定期检测？
环保资料是否得到验证批准？
√
质量、环境、职业健康安全的持续改进情况？