公司工厂管理规定办法AD-001质量体系审核管理办法
食品工厂质量审核制度范本
食品工厂质量审核制度范本第一章总则第一条目的为确保食品质量安全，规范食品生产各环节的管理工作，提高企业的核心竞争力，特制定本制度。
第二条适用范围本企业及下属分公司生产部门的质量管理工作悉依本制度执行。
第三条组织机能与工作职责1. 质量管理部负责公司质量监督检查的全面工作。
2. 生产部设置质量专员负责日常的质量检查，监督生产。
3. 各生产单位的安全员兼管质量工作，配合上级质量管理部门的工作。
第二章质量标准及检验规范第四条质量标准及检验规范的内容范围1. 原材料质量标准及检验规范。
2. 在制品质量标准及检验规范。
3. 产成品质量标准及检验规范。
第五条质量标准及检验规范的设定1. 各项质量标准。
质量管理部、生产部、市场部、研发部及有关人员依据国家标准、行业水准、客户需求、本身制造能力等，就原材料、在制品、成品分别填制《质量标准及检验规范设(修)定表》，呈总经理批准后由质量管理部留存一份，另一份交有关单位执行。
2. 质量检验规范。
质量管理部根据质量标准制定相应的检验规范，并下发给各生产单位执行。
第三章质量审核流程第六条原材料进厂审核1. 原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交化验室，通知取样检测。
2. 理化室接到取样通知后，应立即进行取样检测，在付款期内得出检测结论。
3. 原材料的检查标准，一律按国家食品安全标准、产品执行标准，以本厂的工艺要求和签订的合同为依据。
4. 原材料检测后，符合有关标准或合同条文，化验室要根据本厂制定的原材料使用要求，填写验收记录，并将检测结论通知仓库。
5. 原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，化验室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。
第七条生产过程质量审核1. 生产过程中，质量管理部应定期对生产各环节进行质量审核，确保生产过程符合质量标准。
2. 质量专员负责日常的质量检查，监督生产。
3. 各生产单位的安全员兼管质量工作，配合上级质量管理部门的工作。
化工企业工艺管理规定
第一章总则第一条为了理顺工艺技术管理关系,严格操作,严肃工艺纪律,并逐步实现优化操作和科学管理,保证生产装置安全、稳定、长周期运行,以提高质量,降低消耗,最大限度地发挥生产潜力,取得更大的经济效益.结合公司具体情况,制定本制度.第二条工艺技术管理的主要任务一贯彻执行国家、省、市、行业制定的有关技术管理的政策、法令、标准及规定.建立健全公司生产装置工艺技术管理制度和工艺基础资料,做好工艺技术档案管理.二加强日常的工艺技术管理,组织编写、审核、修订生产装置和车间的工艺技术规程、工艺卡片、开停工技术方案等工艺技术文件,并督促检查执行情况.三严肃工艺纪律,加强工艺纪律执行的考核,重视生产岗位第一性资料的管理,严格岗位操作记录和交接班日记的管理,确保第一性资料齐全、准确,并建立技术档案.四搞好工艺技术分析,按时编制技术月报、季报和年报,有目的地组织技术测定和工艺标定.五组织技术分析和技术攻关,制定相应的对策和措施,解决生产中出现的重大工艺技术和产品质量问题.对内控工艺指标实施监控,根据装置实际运行情况,进行工艺指标更改.六按月完成生产技术数据库的统计分析存档和上报工作.七开展合理化建议活动和“三剂”催化剂、添加剂、助剂等的日常管理工作,制定生产装置化工“三剂”消耗定额,审查化工“三剂”年度和月度消耗计划,组织新型“三剂”应用技术方案审查、实施和效果验收工作.八参加技措项目的方案讨论,参加设计审查,组织并参加技术考核和标定总结.九收集和对比国内外技术发展的情报资料,开展公司内外的技术交流工作,结合公司实际,推广应用先进的工艺技术和新型“三剂”.十认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验,逐步应用现代化管理手段和方法,充分发挥信息资源共享的作用,提高工艺技术管理水平.第三条工艺技术管理体制一工艺技术管理实行统一领导,分级管理.即公司、车间二级管理.以公司一级为主,基点放在车间.二建立健全以公司主管领导为首的工艺技术管理机构和责任制.公司主管领导是工艺技术管理的最高决策人,其职责是指导、审核、把关,听取汇报,发出技术指令,并检查执行情况.工程技术部是从事工艺技术管理的职能机构,其职责是组织、制定和审查各项工艺技术管理制度及其执行情况.车间主任是组织实施工艺技术管理及标准的负责人,对生产中的问题要及时汇报并提出处理意见.各生产车间设专职工艺副主任或工艺技术员,负责日常工艺技术管理工作.第二章工艺技术操作规程的管理第四条工艺技术操作规程是具有法规性质的公司级生产技术文件,是组织生产的依据.规程由各车间编写,工程技术部、生产部、机动部、安全环保部、公司主管领导、总工程师等审核会签,公司总经理批准执行.工艺技术操作规程的解释权、出版和发行权归工程技术部.第五条工艺技术操作规程是根据工艺原理和过程方法与生产实践经验结合制定的操作法规,它对装置生产、油品调和储运过程的生产工艺、操作、安全、设备等技术要求和操作程序做了统一规定,是生产管理人员和岗位操作人员维持正常生产必须严格遵守的规则.第六条工艺技术规程应包括如下主要内容一各有关职能部室以及公司领导会签单,会签姓名和日期必须是亲笔,不准用打印体代替.二前言三目录四装置概况设计规模、建成投产日期,投产以来历年主要动改项目等五装置基本工艺原理,工艺特点、工艺流程叙述,操作中直接需用的计算公式和数据以及与生产操作直接有关的其它原理内容.六设计或改造后达到的主要技术经济指标：主要化工原材料规格、技术要求包括：产品名称、物化性质、质量指标等 ;半成品及产品质量指标;物料平衡;操作反应条件一览表;设计能耗;原材料、燃料和动力消耗指标;副产物及三废排放的性质和数量,工艺卡片内容.七全装置开工方案及操作法,包括开工方案内容和重大开工步骤如引瓦斯、引油等的操作法,具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节.八全装置停工方案,包括停工方案内容和重大开工步骤如引瓦斯、引油等的操作法,具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节.九系统操作岗位操作法,装置要按照系统操作岗位分内外操编写,编写内容包括本岗位的任务、管理范围、各单元正常操作的调整要点包括现象、原因、针对性措施、失常操作要点包括现象、原因、针对性措施.十仪表操作法.包括DCS系统的操作法主要仪表性能说明、投用和管理、主要仪表控制方案、联锁系统的操作说明包括工艺和设备联锁值、报警值汇总表、自动控制系统安全使用规程.十一通用设备如各类泵以及重要单体设备如特殊阀门、加热炉、采样、三剂加入等操作法.特殊设备操作法应包括设计参数、开停工重要步骤、日常维护内容、维修时注意事项等.十二事故处理及紧急停工事故处理原则,原料中断、公用系统、水、电、蒸汽、风中断事故处理,火灾、爆炸事故处理.十三安全环保规程.包括本装置安全生产的基本原则、安全、环保与健康技术规定安全管理制度、有关安全法规、环保管理制度、工业卫生防护制度、清洁生产的有关规定及开停工检修事故预防和处理;防冻防凝操作法.十四设备一览表塔类、加热炉类、容器类、换热器类、冷却器类、泵类、压缩机类、机械设备类、安全阀及特种设备类汇总表及仪表明细表包括规格、性能、仪表测量或控制的关键部位,工艺用的限流孔板统计表,计量仪表的统计表包括型号、测量上下限、主要设计工况,工艺用松动点统计表.十五全装置工艺流程图包括工艺原则流程图和工艺自控流程图,平面布置图、辅助工程水、电、汽、风流程图,隐蔽工程流程图主要是地下管线,主要设备工艺结构简图反应器、再生器、加热炉总图、油罐图、装置自保系统原理接线或仪表连锁逻辑关系图,主要机械设备控制系统和关键设备安装图.对装置详细流程图可以出版专集以便于职工技术培训学习.车间编制人员要严格按照以上内容和次序进行编写,对以上未包括的内容可根据装置特点和实际需要增加相应内容.第七条工艺技术操作规程的编写原则一工艺技术操作规程是生产技术操作和生产管理的技术法规,应具有权威性、科学性和实用性.1.工艺技术规程首次编制由设计单位或技术提供商负责生产车间协助编制、出版,装置考核标定后或技术改造后,工程技术部和车间应依据工程设计、技术改造等技术文件、试车方案、试生产总结、生产技术总结、科技攻关总结、工业性试验总结、工艺技术标定报告和国内外的生产先进经验,及时组织修订,保证装置实现优质、高产、低耗、安全生产.2.编写工艺技术操作规程要使用规范技术术语、语言简明准确,通俗易懂,便于领会和记忆,特别注意单位制采用统一的国标,压力要表明绝压和表压.3.装置工艺技术规程以生产装置和管理系统为单元编写,对有多个生产装置单元的车间尽可能同时修订,成册出版,油品储运原则上以车间为单位编写,如果作业独立性较强、单独编写更适合于使用的也可以单独编写.4.新装置建成投产和老装置技术改造变动部分开工,必须在投运前编写临时开工方案及试行工艺技术规程,并组织工人学习、掌握,否则不准开工.试运操作规程编写依据是工艺设计文件和同类型装置的操作经验规程.试运操作规程经过生产考核和工程正式验收后,一般半年内修订为正式工艺技术规程.5.操作规程中岗位操作法应适应目前的岗位设置,要按照装置的生产单元和系统操作,分内操和外操进行岗位操作内容、职责进行划分修订.6.工艺技术操作规程的修改,原则上3～5年进行一次.新操作规程出版后,旧操作规程需进行回收或盖上“作废”字样处理,存档只存新操作规程.7.对于操作规程有效期间增加的工艺管线、设备、系统的投用等临时操作法要及时编号存档,以便在修订时汇总.为方便操作人员取阅,以及便于指导生产和岗位操作人员的学习,车间应将操作规程和操作规程有效期间增加的各类临时操作法、开工方案,在操作室现场放置.8.工艺技术操作规程封面署名为SCXX化工股份有限公司,标明出版日期和修订日期.一工艺技术操作规程由工程技术部管理,车间及有关部室负责贯彻执行,工程技术部定期检查和收集规程在实施中存在的问题,作为修订的依据.随时处理有关单位提出的意见.如遇特殊情况暂时不能按操作规程规定的方法、条件、指标操作时,生产车间或有关生产指挥部门应及时提出处理意见,由工程技术部组织有关单位研究制定出安全技术措施和临时操作方法,报公司主管领导审批后下达执行.二操作工应熟悉并严格执行本岗位工艺技术操作规程.新工人顶岗、操作人员换岗必须掌握所在岗位及拟换岗位操作规程,经考试、考核合格才能顶岗.三每月结合工艺纪律检查各车间对工艺技术操作规程的执行情况进行一次检查,工程技术部不定期进行检查考核.四工艺技术操作规程印数本单位每人一份,另交工程技术部15份由工程技术部分发公司领导及有关部室,并存档3份.工艺技术操作规程属机密级技术资料,各单位管理须进行编号,登记,人员调动须上交本单位管理人员存档,对外提供工艺技术操作规程须报工程技术部审批,按公司有关规定进行处理.第三章工艺卡片的管理第八条工艺卡片是按工艺技术操作规程、原料性质和产品标准制定的指导生产装置各工序实现安全生产、稳定操作的工艺技术参数文件,是保证产品质量、优化操作的依据.工艺卡片的各项规定不能与操作规程相抵触.工艺卡片由各车间主任或工艺副主任制定,油品调和工艺卡片由所在车间工艺副主任制定,工程技术部、生产部、机动部、安全环保部、公司主管领导审核会签,经公司总经理批准后执行.工艺卡片要公布在操作室便于观看的位置.第九条工艺卡片原则上一年常运转装置或一个生产周期以周期生产的装置修订一次.第十条根据生产情况需要进行修订变更,超出工艺卡片指标要求时,由生产车间提出,并填写工艺指标修改单,说明修改的项目内容、根据,生产部等有关职能部门会签确认,公司主管领导批准执行,工艺指标修改单一式四份以上,由工程技术部、生产部、机动部、生产车间等有关单位进行存档,工程技术部、生产部协助生产车间进行工艺指标调整,确保装置生产平稳和产品质量合格,保证生产方案的顺利执行,化验室要加强对装置的产品质量指标进行监测,工程技术部对修改后的产品质量指标进行考核,在生产车间的月度考核中进行奖惩.任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作.第十一条工艺卡片的主要内容包括：一原料指标,主要原材料质量指标及消耗定额.二生产方案和主要操作参数控制指标.单位制采用统一的国标,压力表明绝压和表压.三公用工程、燃料边界条件.四产品主要质量指标.五三废排放主要指标.六原料、原材料、中间物料及产品的分析项目、分析频次.七备注及会签审批栏八工艺卡片中的所有控制指标内容须在操作记录中体现,以便于监控掌握,车间管理人员在每日的基础技术台帐中也必须包括控制参数实际运行情况的记录.第十二条严肃工艺纪律,工艺卡片中主要工艺指标,如：温度、压力、流量等应规定最大上、下限,超过此限将作为违反工艺卡片处理,写出说明报告报工程技术部.第十三条新装置建成投产和老装置技术改造变动部分的开工,必须在开工投产前制定暂行工艺卡片,装置工程验收后或在装置运行一年后建立正式的工艺卡片.第十四条对未超工艺卡片指标范围的产品质量指标调整由生产部下达调度令,报公司主管领导批准执行.第十五条岗位操作人员应对本岗位的工艺指标烂熟于心,及时发现问题,及时调整,生产车间每天须对工艺卡片执行情况进行检查,每月对班组进行考核,对超指标运行的及时进行分析,不能调整或影响装置安全运行和产品质量、收率调优的,须向工程技术部汇报,工程技术部将根据生产实际情况召集各部门或外单位专家进行确认,再进行工艺指标的修改.工程技术部每月不定期对生产车间进行抽查考核,并纳入月综合奖金考核.第四章工艺技术资料的管理第十六条工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作,车间的技术管理工作是长期性和连续性的,如果珍贵的技术资料得不到保存,就会破坏技术管理工作的连续性,甚至使技术工作无法正常进行下去.车间应根据工程技术部的要求,按规定目录建立健全工艺技术管理资料,同时建立严格的管理制度.第十七条生产车间工艺技术资料归档目录：根据公司档案管理要求和公司技术管理资料规定,车间应建立保存十五种类别的工艺基础资料,分别为：归档内容保管期限工艺技术档案1-001. 装置工艺设计基础资料001-1装置设计原则流程图001-2装置工艺及自动控制流程图001-3装置辅助系统流程图001-4装置公用工程流程图001-5装置平面及竖面布置图001-6装置隐蔽工程图001-7装置历次改造设计方案、数据及说明,历次改造设计流程图1-002. 操作规程操作规程中须包括岗位操作法内容.对使用过程中局部修改的会签记录及内容须编号存档,三~五年更新一次,旧的操作规程作废.1-003.工艺卡片包括使用过程中修改的会签记录工艺指标修改单.工艺卡片对常开装置一年更新一次,对按周期生产的装置一个生产周期更新一次1-004. 装置的开停工方案1-005.各种作业计划、管理制度各级工艺技术管理制度,年度综合作业计划,月度下达的生产、质量和节能降耗等计划1-006. 技术标定资料标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结.1-007. 专题技术总结,包括技术攻关开题报告及总结,新产品开发及总结.1-008. 技术分析活动记录台账.每月一次技术分析例会记录1-009.装置技术改造档案包括历年的装置检修工艺检查情况、装置改造内容、装置新增工艺管线与设备动改的内容,技术改造方面的会议纪要.1-010. 国内外同类装置技术资料,外出学习报告包括公司技术管理制度,公司按装置分类的资料,公司的基础数据,原油加工,国内外的技术情报.1-011.工艺技术基础台帐011-1生产技术日台账主要操作条件.月底统计工艺指标控制合格率,合格率须达到100%,如超限,须说明原因,并在班组进行曝光、考核.011-2 原料分析日台账,包括所有原料的分析011-3质量分析日台账,包括所有产品和中间物料的分析.011-4物料平衡日台账011-5能源消耗日台账水、电、汽、风等011-6故障与事故记录分析台账011-7三剂管理台帐.所有三剂催化剂、添加剂、溶剂助剂的接受台帐、质保单、日或月度消耗记录,三剂预算和完成情况报表,新型三剂的使用情况小结等.011-8装置大事记1-012、工艺联锁、报警管理台帐包括工艺联锁、报警清单,工艺联锁、报警变更记录,工艺联锁摘除和复位记录,工艺联锁、报警检验记录等1-013、合理化建议及技术改进管理台帐.包括合理化建议及技术改进管理方面的文件、制度,合理化建议项目登记表,合理化建议项目实施在运情况及效果的标定或总结.1-014.报表014-1生产技术月报表、季报表、年报表014-2工艺技术管理考核检查自检评分表014-3月度节能设施运行表,月度节能分析报表.014-4 公司每年的年度技术总结1-015. 操作原始记录和交接班日记.操作记录纸和交接班日记进行月度整理,并按年月整齐摆放,便于查找.有DCS系统操作的装置须对生产中出现的异常情况进行有关记录的打印,及时收集有关操作参数的变化趋势,并写出分析报告存档.保存三年以上,开工时间超过三年的保存一个周期,异常分析记录和报告永久保存以上资料须建立目录、集中管理、顺序摆放,专柜保存.对某些技术资料保存期满,必须列出清单,报工程技术部、综合办按档案管理要求批准销毁或转交档案室.第十八条对工艺技术资料管理的要求.一工艺副主任或技术员每日做本单位目录1-011中8类基础日台帐,操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选取一天的平均值剔除非正常工况数据,操作参数除了包括工艺卡片上的控制参数必须填写外,还要覆盖装置所有单元能反映装置实际运行状况的主要操作参数.每月上交目录1-014中报表交工程技术部电子版和打印版,对本月发生的每项资料进行整理归档,如每月技术分析活动记录、工艺指标修改单、开停工方案、三剂管理台帐、各类总结、标定报告等,对收集上来的记录纸、交接班日记进行装订整理.工艺技术资料必须完整、准确、系统.二工艺技术资料必须做到字迹工整、图样清晰、装订整洁,禁用字迹不牢固的书写工具,对各类工艺资料尽可能输入计算机,打印一份存档,定期进行分门别类.有条件的进行光盘刻录,所有资料存入光盘保存.三工艺技术资料必须遵照国家、公司有关科技资料保密的规定,维护本单位的知识产权,必要时应注明保密级别.四各单位工艺副主任负责技术资料的管理,建立资料的目录,负责保管,有条件的应建立资料室.五当单位撤销和人员调动时,必须办理资料的交接手续,严禁个人销毁、转移.第十九条原始记录的管理.生产装置原始记录包括岗位操作记录、交接班日记、仪表运行记录和分析记录、DCS等电子记录、工艺技术台帐等记载生产活动的原始记录,它是生产过程的第一性资料,是科学地组织生产和加强工艺技术管理的重要依据及基础资料.一岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐等原始记录的格式和内容由车间工艺副主任制定,车间主任审查,报生产部审定,公司主管领导批准执行.装置改造或工艺已变动的须及时对岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐进行修改,并按程序报批.二原始记录仪表自动记录除外由操作者填写,书写要求：仿宋字体,黑墨水书写签名字体除外,填写时要整洁,内容真实,按时准确,严禁弄虚作假和乱写乱画,不允许涂黑,保持书面整洁.三岗位操作记录必须完整,准确,及时,原始记录的内容和格式应适应生产装置的特点,满足生产工艺的需要,其内容覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数,采用国际单位制,并包含车间审核签字栏.操作记录不空项、缺项,停运设施要注明：停运或拆修,备用设备要注明：备用,仪表测量失灵要填写：失灵.不得用横线、分号、双点号等其它符号代替.内、外操和班长的岗位操作记录按规定时间记录.记录为记录时间前后十五分钟内,不准提前记录和事后补记特殊情况需说明原因.四填写交接班日记做到“十交五不接”：交任务、交指示、交原料、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题和经验、交工具、交安全和卫生;设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生不好不接.交工作要具体,使用正规的行业用语,有时间、量化和效果.如交接班日记中要交处理量、重要的操作参数,车间需对岗位进行量化规定,对装置发生的故障、仪表失灵要交清发生的时间、现象和处理措施.交接班日记为交班时间前后三十分钟内填写,不准提前记录和事后补记特殊情况需说明原因.交接班时,由交接班双方确认后签字.五车间值班领导对岗位的交接班日记、操作记录纸进行审核签字,车间主任对班长交接班日记进行审核签字.车间工艺副主任应将前一天的岗位操作记录收集,并按工序加以整理、统计、分析、汇总并填写工艺技术基础台账.六原始记录由车间保存,以备查用.原始记录要保留三年以上,对于标定,不同方案的试验及报公司以上事故的原始记录要长期保存.第五章技术月报、季报及年报的管理第二十条技术月报由车间工艺副主任编写,车间主任审查,在每月5日前以电子版和书面报生产部和工程技术部存档.第二十一条技术月报的主要内容：一装置本月、本年、本周期连续运转天数,大机组及余热锅炉等主要用能设施的本月、本年、本周期连续运转天数,本月加工方案,主要生产技术经济指标完成情况等.二当月及本年累计生产计划完成情况汇总表.三原料性质分析、中间物料、产品质量分析及化工三剂的性能分析汇总表.四能耗计算汇总表.五所有各类化工原材料消耗汇总表.六操作条件汇总表七技术分析包括以下几方面：1.生产概况：各项经济技术指标完成情况、各类加工方案工况数据和分析,达标分析.2.原料分析.所加工的原料品种、性质、数量,对生产过程的影响.3.产率分析.产品产率的分布状况,主要产品收率情况,影响主要产品收率的原因.。
企业质量管理制度、操作程序、部门工作职责、岗位职
目录一、质量管理制度1、质量方针与目标管理制度2、质量管理体系内部审核制度3、质量否决管理制度4、质量管理体系文件的管理制度5、质量信息管理制度6、药品配送管理制度7、药品进货和验收质量管理制度8、国家有专门管理要求的药品的管理制度9、药品盘点管理制度10、药品销售及处方管理制度11、药品效期管理制度12、药品销售及售后服务的管理制度13、退货药品管理制度14、药品召回管理制度15、卫生和人员健康状况的管理制度16、质量教育培训及考核的管理制度17、质量记录和凭证管理制度18、设施设备的保管和维护管理制度19、质量事故管理制度20、质量查询和质量投诉管理制度21、不合格药品管理制度22、药品销毁管理制度23、用户访问管理制度24、药品不良反应报告的管理制度25、质量管理工作检查考核制度26、安全保卫管理制度27、进口药品管理制度28、药品电子监管管理制度29、企业八统一管理规30、远程审方管理制度31、执业药师管理制度32、计算机信息系统的管理制度33、服务质量管理制度二、质量管理操作程序1、质量管理体系内部审核操作程序2、计算机系统操作程序3、不合格药品质量管理操作程序4、远程审方岗位操作程序5、质量记录控制操作程序6、质量查询及投诉管理操作程序三、主要部门工作职责1、质量领导小组工作职责2、质管管理部门工作职责3、办公室工作职责4、财务部门工作职责5、门店管理部门工作职责四、主要岗位工作职责6、总经理岗位职责7、质量副总经理岗位职责8、质管科科长岗位职责9、办公室主任岗位职责10、财务科经理岗位职责11、门店管理部经理岗位职责12、质量管理员岗位职责13、审方员岗位职责14、计算机管理员岗位职责15、财务会计员岗位职责1、目的：为明确本公司经营管理的总体质量宗旨和在质量方面所追求的目标。
2、依据：《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规。
3、适用范围：本公司各部门。
公司规章制度编号
公司规章制度编号公司管理制度编号方法FYXZ—120301A公司管理制度编号方法第一条目的使公司管理文件编号规范、统一。
第二条范围适用于公司各部门制定的管理制度的编号。
第三条职责行政部负责公司管理制度编号规则的制定。
第四条内容和要求（1）编号原则管理制度编号应满足计算机管理要求。
（2）编号构成1、公司管理制度号由六部分组成，具体形式见图1：○版本号，26个字母按流水编号顺序号，两位数字按流水编号类别号，按流水编号年份，如：2012年即12 部门拼音缩写，如：行政部XZ 风语拼音缩写“FY”表示图1 公司管理制度编号构成形式2、部门拼音缩写如有重复，具体见图2对照表：○上海风语休闲用品有限公司上海风语母婴用品有限公司- 1 -图2 部门拼音缩写对照表（3）编号管理1 公司管理制度由公司行政部门统一保管。
○2 各部门管理制度由各部门参照本办法自行编号。
○附加说明：本标准由行政部门提出解释。
本标准主要起草人：行政主管本标准批准人：总经理上海风语休闲用品有限公司上海风语母婴用品有限公司- 2 -公司规章制度编号篇二：规章制度编号办法1. 目的为规范公司规章制度的编号，特制订本管理办法。
2. 适用范围本管理办法适用于公司范围内所有规章制度及相关记录文件的编号。
3. 职责公司各管理部门按《常州常林机械有限公司规章制度管理办法》的规定完成相关规章制度的编制、审核等程序，报公司办公室备案后再执行批准、编号、发布等程序。
4. 制度文件的编号方法根据《常州常林机械有限公司企业标准编号方法》规定，公司规章制度文件的编号由5位英文字母加3段数字编号组成，规则如下：第一段字母QG/CCJ：为“企业管理标准/常州常林机械有限公司”的拼音缩写第二段两位数字号：范围从01到99，为规章制度类别号第三段三位数字号，从001到999，为该制度在同一类管理制度中的顺序编号第四段四位数字号：表示该制度的批准年号根据公司当前情况，暂对企业管理规章制度类别作如下编号，今后可根据经营管理的需要进行重新分类与编号：核心基础制度：00常州常林机械有限公司章程00法人治理及决策类：11-19法人治理制度11 战略管理12 对外投资管理13 常州常林机械有限公司董事会工作规则14组织管理类：21-29组织行政管理21 人力资源管理22 规章制度管理23专业职能管理类：31-49财务管理31 技术管理32 质量管理33 生产管理34 采购管理35 销售管理36 物流管理37信息管理38环境安全39总务管理40保卫管理41 设备能源管理42政工类：51-59党务工作51 群团工作52制度顺序号编号方法：000：指定为本制度大类中具有综合指导性或纲领性的文件，如质量管理手册、环境管理手册001-010：原则上预留；011-099：用于本制度大类中重要（公司第一、第二层次文件）的制度编号；100-299：用于本制度大类中可以对外（外部审核、检查）的制度；300-499：用于本制度大类中适用于全公司的制度；500-699: 用于本制度类别中适用于本部门内部或具体岗位操作的规范。
工厂管理室钥匙管理制度
第一章总则第一条为加强工厂管理室钥匙的管理，确保生产、办公、生活等区域的安全，防止失窃和滥用，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内所有管理室钥匙的管理，包括但不限于生产区、办公区、生活区等区域的钥匙。
第三条本制度遵循“统一管理、责任到人、严格审批、妥善保管”的原则。
第二章管理职责第四条工厂安全管理部门负责本制度的制定、实施和监督。
第五条各部门负责人对本部门所使用的钥匙负有直接管理责任，确保钥匙使用的安全性和合理性。
第六条各部门负责人应指定专人负责钥匙的日常管理工作。
第三章钥匙种类及编号第七条钥匙分为以下几类：（一）生产区钥匙：包括生产设备、仓库、车间等区域的钥匙。
（二）办公区钥匙：包括办公室、会议室、休息室等区域的钥匙。
（三）生活区钥匙：包括宿舍、食堂、浴室等区域的钥匙。
（四）其他钥匙：包括门禁系统、消防设施等特殊区域的钥匙。
第八条钥匙应统一编号，编号格式为“部门简称-钥匙类别-编号”，如“生产-设备-001”。
第四章钥匙领取与归还第九条钥匙领取流程：（一）申请人填写《钥匙领取申请表》，经部门负责人批准后，到安全管理部门领取。
（二）安全管理部门核实申请人身份，确认申请理由后，发放钥匙。
（三）申请人领取钥匙时，应在《钥匙领取登记表》上签名。
第十条钥匙归还流程：（一）钥匙使用完毕后，使用者应及时将钥匙归还至安全管理部门。
（二）安全管理部门核实钥匙完好无损后，收回钥匙。
（三）归还钥匙时，使用者应在《钥匙归还登记表》上签名。
第五章钥匙使用与保管第十一条钥匙使用规定：（一）钥匙仅限于本部门使用，不得转借他人。
（二）钥匙使用期间，使用者应妥善保管，防止遗失、损坏。
（三）钥匙不得随意放置，使用完毕后应立即上锁。
第十二条钥匙保管要求：（一）钥匙应存放在安全、干燥、通风的地方，避免潮湿、高温等不良环境。
（二）钥匙不得随意丢弃，损坏的钥匙应及时更换。
（三）钥匙丢失或损坏，使用者应立即向安全管理部门报告，并承担相应责任。
质量记录控制程序
1 目的1.1 对质量记录的标识、收集、编目、查阅、保管和处理进行有效的控制，为质量体系有效运行和产品质量符合规定要求提供客观证据。
2 范围2.1 适用于本公司产品质量形成和质量体系运行的全过程中控制。
3 定义3.1 定义：凡是能证明产品符合规定的要求和质量体系有效运行的质量记录均应列入控制范围。
受控的质量记录可分为以下二大类：3.2 综合性质量记录：如管理评审记录，内部质量审核记录，与纠正和预防措施有关的质量记录等；3.3 技术类质量记录包括：与产品质量有关的质量记录，如各类产品的检验记录、不合格品报告等；与过程控制有关的质量记录，如维修记录、检验、测量和试验设备校准记录等。
4 涉及部门4.1 所有部门5 一般原则5.1 质量记录实行分级管理，文管中心负责质量记录的统一登记、编号以及综合性质量记录归档管理，各职能部门负责本部门质量记录的收集、管理、归档；5.2 有关技术类的质量记录由责任部门于每年末将需要移交文管中心归档的质量记录交文管中心归档；5.3 质量记录归档时要办理交接手续填写《质量记录归档清单》，双方签字认可并注明归档日期。
6 程序6.1 质量记录的表式设计和编号6.1.1 质量记录未使用之前的空白表格属文件资料范围，其表式的设计与审定应符合《文件控制程序》的规定：6.1.2 各部门可根据需要自行设计表格，其格式应简明、清晰、完整，内容应满足所记录的质量活动的要求；6.1.3 质量记录表格的增加或修改需填制《质量记录（表格）使用申请表》或《质量记录（表格）修改审批表》经本部门负责人审核后，报文管中心批准统一编号、登记、备案；6.1.4 当客户要求或法律规定必须采用客户单位或法律规定的表格时，按客户提供的表格或购买法规表格记录。
6.2 质量记录的要求6.2.1 质量记录应按记录表的格式要求填写，内容真实、正确、完整，字迹清晰易辨；6.2.2 质量记录作为客观证据，内容不允许随手涂改，严禁使用涂改液更改。
质量文件编号和格式化规定
质量文件编号和格式化规定1、概述本公司质量管理体系文件的编号和格式按本文件规定执行。
2、职责由资料编制并监督实施《质量管理体系文件编号和格式规定》。
3、质量体系文件的编号方法3.1代号和含义A、质量文件代号形式如下：企业名称代号B、代号含义——企业名称代号。
分取公司第一个汉语拼音字母表示。
——文件编制部门代号：O——管理部Q——质检部T——生产部B——营销部A——公司R——物流部G——财务部——文件分类号：A——质量环境管理编号B——表示程序文件C——作业指导书R——质量记录C、文件顺序号由1起，同一类别的文件按流水排号，依次编排。
3．2质量文件编号示例。
HSQC009－－表示质检部编制工作文件。
HSB01－－表示公司编制的程序文件HSR001－－表示记录表格4．质量文件版本和修改次表示方法本质量管理体系文件以英文字母表示版次。
首版为A版，换版为B版，C版……以此类推。
文件版次在文件封面或文件标题栏标识文件首次发放为第0次，被修改后依次为第1次、第2次……以此类推。
5．质量环境管理文件格式规定：质量环境管理文件用A4纸打印。
5．2质量文件格式：5．2．1质量环境管理手册封面格式，见图15．2．2程序文件封面格式，见图25．2．3质量环境管理手册每份文件标题栏格式应有文件名称、编号、版本、修改、页数、编制、审核、批准、实施日期。
见图35．2．4程序文件页头标题栏与图3相同。
5．2．5文件正文部分格式：——程序文件正文格式如下A．目的。
B．适用范围。
C．职责。
D．工作程序。
E．文件、记录——质量环境手册、作业指导书、工作文件、规章制度的格式视实际情况而定，不须统一格式化。
BQ-001 质量管控总规定-B01
远大住宅工业集团股份有限公司 Broad Homes Industrial Group Co., Ltd 1 / 5 质量管控总规定 文件号：BQ-001 版次：B01 密级：公开 类别：总规定 编制人：张德军 页数：5 文件归属：品质管控手册 行文单位：平台质量 生效日：2017.06.01
1目的 规范质量管控流程及总体要求，明确相关部门的质量职责，保证质量管控的有效性。 2 适用范围 公司质量体系管控。 3 内容 3.1 质量管控总流程 远大住宅工业集团股份有限公司 Broad Homes Industrial Group Co., Ltd
2 / 5 3.2项目品质管控流程
3.3 质量管理系统架构 标准架构图
平台质量
工厂工艺品管部
实验室主任 工艺/IE工程师 品管经理/主管
资料员 资料员 实验员 质检员
部件加工自检 PC生产自检 混凝土生产 远大住宅工业集团股份有限公司 Broad Homes Industrial Group Co., Ltd
3 / 5 4 质量管控规定 4.1应明确与产品实现相关部门质量职责；关键工序必须责任到人。 4.2对原材料进厂、部件加工、产品生产、发货及售后应制定相应规定。 4.3所有质量活动应形成记录，并规范其保存型式。 4.4平台、直营公司、各工厂应定期或不定期的开展质量统计、分析、检讨和改善。 4.5参与产品实现的相关单位、部门、人员（包括小微商），必须准守质量相关的制度、 标准。 4.6质量管理实行逐级监督管理，通过对质量管理的执行及产成品实施实测实量检查 制度，验证质量管理结果；验证与评价应制定标准及考核制度。 4.7对有影响产品结构安全、使用功能以及安装安全的产品及行为实行零容忍管理。 4.8为了保证质量系统及各项质量管理制度的有效执行，应制定相应的激励制度，并 坚决执行。
5相关部门质量职责 5.1平台质量管理职责 ①明确公司质量方针，制定质量目标并进行考核； ②制订公司质量标准及监督执行； ③工厂品管工作质量监督，定期监督审核品质周、月度报表； ④工厂品质人员培训、能力提升； ⑤负责协调项目与工厂重大质量异常处理及跟进解决； ⑥负责跟进工厂的品质改善计划并监督改善执行效果。
质量投诉管理制度
目的：为规范药品的售后质量管理，认真处理售后药品质量问题，确保及时发现问题，消除质量隐患。
范围：凡本公司所售出的药品因疑似质量问题的，购货单位向本公司所提出质量查询与投诉的，均属本制度管理范围。
责任：质量管理部负责质量投诉的收集与处理，采购部、销售部对本制度实施予以协调配合。
内容：1、质量投诉管理的目的是通过处理客户投诉，发现并分析售出药品的质量问题，查找公司质量管理漏洞，完善质量管理体系。
2、质量投诉的管理部门是质管部，质量管理员是售后投诉管理的负责人，公司专门设置质量投诉的管理人员，具体负责客户投诉的记录和处理工作。
3、在接到药品质量投诉时，质量管理员应及时作好记录并处理。
应派销售业务员或质管人员核实情况，收集或索取相关资料。
4、经核实确认药品质量合格，应在一个工作日内通知该药品购货方恢复销售，并通知本公司解除停售。
5、经核实确认药品质量不合格，该药品未超过有效期的，应为购货单位办理退货手续，并向供货方提出质量查询。
6、客户投诉的药品确有质量问题的，应及时向质量负责人汇报，质管部应进行调查、分析、评估、查明原因，明确质量责任方和责任人，采取有效措施及时处理和反馈；必要时通知供货单位及药品生产企业；情节严重的，及时上报药品监督管理部门。
并通过计算机系统对投诉的质量问题药品进行控制。
7、对于使用单位或个人的质量投诉，应及时通知投诉方立即停止使用该药品。
因使用造成质量事故的，按《质量事故报告与处理管理制度》处理；属于药品不良反应的，按《药品不良反应监测报告制度》及时予以报告。
8、经确认为假冒本公司销售的药品，应及时报告当地药品监督管理部门进行处理。
9、建立药品质量投诉档案，有效追溯药品质量投诉、处理全过程。
内容包括：投诉资料和记录、调查资料和记录、处理措施的过程记录、处理结果反馈记录、事后跟踪记录等。
制造业ISO9001体系文件001文件控制程序-B2版(附表单)
版次：B文件控制程序编制审核批准****年**月**日发布****年***月**日生效1.0 目的为了规范与产品质量管理有关的文件（含资料）及公司管理制度类文件的管理，确保在所有场所均使用质量管理文件及管理制度类文件的有效版本。
2.0 适用范围适用于与公司质量管理有关的所有文件、资料控制；适用于公司管理制度类文件的管理。
3.0 定义/术语3.1 受控文件受控文件：受更改控制的文件。
该类文件必须在回收旧版本文件后，才能发放新版本文件，保证各使用现场得到的文件是文件的有效版本。
3.2 非受控文件不受更改控制的文件，文件发出后如果原版文件发生更改，非受控文件不受影响，可以不收回，不换新。
3.3 质量手册本公司产品质量管理活动的总规范。
对内是管理法规；对外是满足顾客要求和第三方审核的依据。
它是质量管理体系第一层次文件。
3.4 程序文件描述产品质量管理活动（通常是跨职能部门活动）基本途径的文件。
它是产品质量管理体系第二层次文件。
3.5 作业文件为产品质量管理体系有效运行所要求的其他管理性文件，它通常规定或记录了开展某一产品质量管理活动的具体方法，或某一职能部门如何进行活动。
它是产品质量管理体系第三层次文件。
3.6 外来文件与产品管理有关的法律法规、与产品管理和过程有关的标准和规范、来自顾客、相关方或其他场所的标准、图样、图片、验收准则等。
3.7 管理制度文件用于规范各个管理层级、管理部门、管理岗位的职能范围、拥有的职权和承担的责任，明确各项管理业务的工作要求、程序和方法，且具有长期适用的规范化管理文件。
4.0 职责4.1 企业管理部：负责管理制度类文件的审核、发布；4.2 质量管理部：负责质量管理体系类文件及管理制度类文件的归口管理；4.3 研发中心：负责产品标准、产品设计类文件的归口管理；4.4 工艺中心：负责各类工艺标准、工艺布置图、工装设计技术文件、工艺明细表、作业指导书等工艺文件的归口管理；4.5 生产设备管理部：负责生产设备类管理文件的归口管理；4.6 安全保障部：负责特种设备类文件的归口管理；4.7 质量相关部门：负责质量类文件的归口管理；4.8 各职能部门：负责本部门管理文件的归口管理；4.9 信息中心：负责弱电工程控制文件、信息化系统管理控制文件的归口管理。
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出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。