生产车间质量体系审核要点
生产车间内审要点
生产车间内审要点引言概述：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产车间内部各项工作的审核，能够及时发现问题，改进流程，提高生产效率和质量。
本文将从五个大点来阐述生产车间内审的要点，包括生产计划管理、设备维护保养、物料管理、工艺流程控制和员工培训。
正文内容：1. 生产计划管理：1.1 制定合理的生产计划，确保生产任务的及时完成。
1.2 对生产计划进行跟踪和监控，及时调整计划，应对生产中的变化情况。
1.3 审核生产计划的合理性，包括生产工时、设备利用率、人员配备等方面的考虑。
2. 设备维护保养：2.1 制定设备维护保养计划，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
2.2 审核设备维护保养记录，检查维护保养工作的执行情况。
2.3 对设备故障进行分析，找出问题的原因，并采取相应的纠正措施。
3. 物料管理：3.1 确保物料的及时供应，避免生产中的缺料问题。
3.2 审核物料采购计划，确保采购数量和时间的准确性。
3.3 对物料的收发、库存进行监控，防止物料的浪费和过期。
4. 工艺流程控制：4.1 审核工艺流程的合理性和可行性，确保生产过程的顺利进行。
4.2 对工艺参数进行监控，确保产品的质量符合要求。
4.3 对工艺改进进行评估，提出改进建议，不断优化生产过程。
5. 员工培训：5.1 制定员工培训计划，提高员工的技能水平和工作素质。
5.2 审核培训记录，确保培训的有效性和执行情况。
5.3 对员工的工作态度和合作精神进行评估，提出激励和改进措施。
总结：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产计划管理、设备维护保养、物料管理、工艺流程控制和员工培训等方面进行审查，能够及时发现问题，改进流程，提高生产效率和质量。
企业应注重内审工作的细节，确保内审的准确性和有效性，为企业的可持续发展提供有力支持。
生产车间内审要点
生产车间内审要点引言：生产车间内审是企业管理的重要环节，通过对生产车间内部流程、设备、人员等方面的审核，可以发现问题、改进流程、提高效率。
本文将从四个方面详细阐述生产车间内审的要点。
一、生产车间内部流程的审查1.1 产品生产流程的合规性生产车间内审的第一个要点是审查产品生产流程的合规性。
要确保生产流程符合企业的标准操作规程，包括原材料的采购、仓储、加工、装配、检验等环节。
审查过程中要关注每个环节的操作规范是否得到遵守，是否存在操作失误或流程漏洞。
1.2 设备的使用和维护情况生产车间内审的第二个要点是审查设备的使用和维护情况。
要检查设备的合理配置和布局是否符合生产需求，设备的操作是否规范，设备的维护保养是否得到及时执行。
同时，还要关注设备的安全性，如是否存在安全隐患，是否配备了必要的安全设施。
1.3 生产记录和数据的准确性生产车间内审的第三个要点是审查生产记录和数据的准确性。
要核对生产记录是否真实、完整、准确，关注生产过程中的参数、指标是否符合要求。
此外，还要检查生产数据的统计和分析是否得到正确处理，是否能够提供有价值的参考信息。
二、人员管理的审查2.1 岗位责任和权限的明确性生产车间内审的第一个要点是审查人员的岗位责任和权限的明确性。
要核实每个人员的岗位职责是否明确，是否符合其能力和经验，是否能够有效地履行职责。
同时，还要关注人员的权限是否合理划分，是否存在越权行为。
2.2 人员培训和技能水平的提升生产车间内审的第二个要点是审查人员的培训和技能水平的提升情况。
要检查企业是否为员工提供了必要的培训和学习机会，是否有完善的培训计划和制度。
同时，还要关注员工的技能水平是否得到提升，是否具备应对各种生产问题的能力。
2.3 人员安全和劳动保护的措施生产车间内审的第三个要点是审查人员安全和劳动保护的措施。
要检查企业是否建立了健全的安全管理制度，是否提供了必要的个人防护用品，是否进行了安全教育和培训。
同时，还要关注员工的工作环境是否符合相关标准，是否存在安全隐患。
ISO9001及CRCC标准条款及具体审核要点之四
6.检查当交付或开始使用时发现不合格时，是否采取与不合格的影 响或潜在影响程度相适应的措施。
要素
审查项目
审查内容
审查要点
8.3
不合格品 控制
（对应于田/119001中8.3）
1）工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法 隔离和处置及采取的纠正、预防措施。
指工作职责、目标的日常考核、落实，有本部B门的自检、主管部门的 监督检查登，如：
1.了解组织采用何种手段对除内审外其他主要体系过程（如采购、产 品检验、检测设备控制、人员培训等）进行监视和必要时进行测量，为 对实施证据及效果进行验证；
2.监视结果是否有记录；
3.当发现过程能力未达策划的结果时是否采取适当纠正措施，是否跟
2.检查是否确定在测量.分析和改进过程中所要应用的统计技术或其 他方法及应用。
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足 其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。
1.检查是否确定了获得顾客满意信息的方法和渠道，是否可保证信息 充分.真实；
9.2
关键材料 或元器件 的控制
工厂应制订关键元件零部件的清单明确他们的供应商材质。工 厂应建立产品关键元器件和材料结果等影响产品符合规定要求因3 的变更控制更（可能影响与相关标准的符合性或型式检验样机的一 性）在实施前向认证机构申报获得批准后方可执行。
1.核对企业生产过程中采用的元器件.零部件等是否满足认证规则规定的 要求？应控制的项目是否与企业中申报材料中一致？
1）工厂应有独立行使权力的质量检验机构或专兼职检验人通厂检验人 员须经过培训、持证上岗，熟练掌握产品、检验方法和抽样方法标准。
食品工厂GMP审核要点(供应商现场审核也可用)
配备无味洗手液
消毒液浓度，与标准相符
消毒液配制记录要与标准、实际相符
消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放
车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图
洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损
工
作
服
管
理
应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套等
设备、工器具不能有暂时性维修措施，如使用胶带、铁丝、线绳
清洁用具集中管理且标识清楚，垃圾及时清除并保持垃圾房清洁卫生
生产现场配备足够的清洗消毒设施，并做好标识
产品生产加工区域垃圾桶维护良好，无满溢，防止交叉污染
CCP点应在现场进行标识：CCP点、关键控制点、纠偏措施等信息
车间出水口应有标识，冷热出水口应加以标识区分
成品按照限高堆放，无超高或垛上堆垛的状况
物料或成品的包装无破损
食品添加剂应设专库存放、专人保管
化学药品要设专库存放、专人保管
物料应做好标识：名称、数量、批次（或生产日期）、入库日期等信息，标识要清晰，易于查看
物料应严格按照先进先出的原则
物料帐、物、卡相符
现场查看是否有过期、不符合法律法规要求的原料、辅料及其他物品
更换下来的粘着器或粘着纸应设专用收集容器，并将粘有头发的和未粘有头发的分开存放。
员工眼镜破损或隐性眼镜丢失需报告
员工个人物品不得带入车间进、出车间的工作用品需登记核查
如配有风淋室，应确保工作良好、风力足够、通风系统及整体设施清洁
生
产
车
间
生
产
区
域
环
境
车间门窗完好，保持关闭以防止虫害的进入，可开启的窗户应安装可防止虫害进入的纱窗
生产车间内审要点
生产车间内审要点一、引言生产车间是企业生产过程中最核心的环节之一，对于确保产品质量和生产效率具有重要意义。
为了保证生产车间的正常运行和持续改进，内部审计是必不可少的管理工具之一。
本文将详细介绍生产车间内审的要点，以匡助企业有效管理和优化生产车间的运作。
二、内审目的1. 确保生产车间按照公司制定的标准操作流程进行生产，以达到产品质量和安全要求。
2. 发现并纠正生产车间中存在的潜在问题，提供改进建议，以提高生产效率和降低成本。
3. 评估生产车间员工的工作绩效，发现并解决培训和技能缺陷，提高员工素质和工作效率。
4. 确保生产车间设备和工具的正常运行，预防和修复设备故障，减少停机时间。
三、内审要点1. 生产车间的组织结构和管理体系- 确认生产车间的职责和权限，包括生产计划、物料采购、生产作业、质量控制等。
- 检查生产车间的管理流程和文件，如生产指导书、作业指导书、工艺流程图等。
- 评估生产车间的人员配备和组织架构，确保合理分工和协作。
2. 生产过程和操作规范- 检查生产车间的作业流程和操作规范，确保符合公司标准和相关法规要求。
- 检查生产车间的物料管理和库存控制，确保物料使用的准确性和及时性。
- 检查生产车间的设备和工具的使用情况，确保设备的正常运行和维护。
- 检查生产车间的环境卫生和安全措施，确保员工的工作环境安全和健康。
3. 质量控制和产品检验- 检查生产车间的质量控制体系，包括质量检验、质量记录和质量改进措施等。
- 检查生产车间的产品检验过程，确保产品符合质量标准和客户要求。
- 检查生产车间的不良品处理和纠正措施，确保不良品及时处理和改进。
4. 员工培训和绩效评估- 评估生产车间员工的培训需求和培训计划，确保员工具备必要的技能和知识。
- 检查生产车间员工的工作记录和绩效评估，发现并解决绩效问题和培训需求。
- 评估生产车间的员工沟通和团队合作情况，提供改进建议，促进良好的工作氛围。
5. 设备维护和故障修复- 检查生产车间的设备维护记录和保养计划，确保设备的正常运行和维护。
国军标生产环节审核重点
GJB9001B认证审核要点(第二部分)7.5 生产和服务提供（生产的必备条件：人、机、料、法、环）（按照职能分配查）7.5.1 生产和服务提供的控制（过程控制6＋J4）注意：是对7.1的策划的落实。
各部门、车间的分工不同，实现策划的结果也不同。
7.1就是总的策划。
查现场：根据7.5.1的要求（生产图纸、工艺和作业指导书、设备、监视和测量装置以及实施情况的证据等），记录审核发现。
审核要点：（WU/直接抽查产品）① 图纸、工艺的获得？适用性？（图纸、工艺等）② 作业指导书的获得？适用性？（人、机、料、法、环）③ 适宜的设备（配置与维护）？④ 获得和使用监测设备（检定与有效期）？⑤ 实施监测？（过程参数、监控记录）⑥ 放行、交付和交付后活动的实施？（后服务）GJB：△ 设备的计算机软件是否经确认和审批？△ 代用器材是否经审批？顾客同意？△ 获得适宜的原辅材料等△ 控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件？△ 首件产品自检、专检和标记的规定？△ 以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。
如文字描述、图纸、标准，或者样件、样板或图示等生产和服务过程更改时，需经授权人员审批★ 查图纸、工艺文件、检验规程（产品过程的，最终产品的）。
每类产品都要查，如果都有，再抽查。
简单的产品，只有图纸上要求的也不行，要有具体的检验要求。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认（"需确认的过程"和"关键过程"的控制）审核要点：（WU/直接抽查产品）① 过程的识别（几个）？确认？② 确认准则的评审？批准？③ 设备、人员的认可？④ 特定的方法和程序？⑤ 记录？⑥ 再确认的规定和实施？为何确认：过程的参数不能进行后续的监视和测量。
确认什么：过程的预计的能力；影响过程的相关因素。
执行7.5.2的同时，也要执行7.5.1。
★ 特殊过程要有确认的记录。
确认的内容涉及到"人、机、料、法、环"；确认的程序是：试做几个产品试样，证明"工艺"可行；有关部门以评审的形式进行确认（质量、技术工艺、生产等），质量或技术部门主持评审。
国军标生产环节审核重点
国军标生产环节审核重点GJB9001B认证审核要点(第二部分)7.5 生产和服务提供（生产的必备条件：人、机、料、法、环）（按照职能分配查）7.5.1 生产和服务提供的控制（过程控制6＋J4）注意：是对7.1的策划的落实。
各部门、车间的分工不同，实现策划的结果也不同。
7.1就是总的策划。
查现场：根据7.5.1的要求（生产图纸、工艺和作业指导书、设备、监视和测量装置以及实施情况的证据等），记录审核发现。
审核要点：（WU/直接抽查产品）① 图纸、工艺的获得？适用性？（图纸、工艺等）② 作业指导书的获得？适用性？（人、机、料、法、环）③ 适宜的设备（配置与维护）？④ 获得和使用监测设备（检定与有效期）？⑤ 实施监测？（过程参数、监控记录）⑥ 放行、交付和交付后活动的实施？（后服务）GJB：△ 设备的计算机软件是否经确认和审批？△ 代用器材是否经审批？顾客同意？△ 获得适宜的原辅材料等△ 控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件？△ 首件产品自检、专检和标记的规定？△ 以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。
如文字描述、图纸、标准，或者样件、样板或图示等生产和服务过程更改时，需经授权人员审批★ 查图纸、工艺文件、检验规程（产品过程的，最终产品的）。
每类产品都要查，如果都有，再抽查。
简单的产品，只有图纸上要求的也不行，要有具体的检验要求。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认（"需确认的过程"和"关键过程"的控制）审核要点：（WU/直接抽查产品）① 过程的识别（几个）？确认？② 确认准则的评审？批准？③ 设备、人员的认可？④ 特定的方法和程序？⑤ 记录？⑥ 再确认的规定和实施？为何确认：过程的参数不能进行后续的监视和测量。
确认什么：过程的预计的能力；影响过程的相关因素。
执行7.5.2的同时，也要执行7.5.1。
★ 特殊过程要有确认的记录。
生产车间内审要点
生产车间内审要点1.生产流程管理：a.确保生产计划的准确性和实施。
b.检查生产流程是否按照标准操作程序进行。
c.审查和改进生产流程，提高生产效率和产品质量。
2.设备管理：a.检查设备的状态，确保设备正常运转。
b.定期保养和维护设备，以减少设备故障和停机时间。
c.配备必要的保护装置，确保员工安全。
3.生产质量控制：a.审查生产记录，确保产品质量符合标准。
b.抽查产品样品，进行质量检验。
c.建立质量管理体系，提高产品质量水平。
4.卫生环境管理：a.检查车间的卫生状况，确保环境干净、整洁。
b.确保车间空气质量符合标准，防止污染。
c.制定卫生管理制度，培养员工的卫生习惯。
5.安全管理：a.检查车间的安全设施，如灭火器、安全标志等。
b.培训员工的安全意识，提高员工的安全意识。
c.定期召开安全会议，交流安全管理经验。
6.员工培训：a.培训新员工，使其熟悉工作流程和操作规程。
b.定期进行安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
c.提供技能培训，提高员工的工作效率和质量。
7.文件管理：a.审查和管理生产相关的文件和记录。
b.确保文件的准确性和合规性。
c.定期更新和归档文件，方便查询和追溯。
8.过程改进：a.通过内部审核发现问题和不足之处，在生产车间中进行问题解决和流程优化。
b.定期开展内部审核，发现和解决问题，提升生产车间的管理水平。
9.客户满意度：a.审查客户投诉和反馈，及时处理和回应。
b.收集客户意见和建议，进行产品和服务的改进。
c.定期进行客户满意度调查，提高客户满意度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
素分层展开分析并采取了相应的措施。
看作业指导书是否对质量要求、作业方法、检验手段、检验方法和频次做出规定。
观过交谈、观察了解操作者对文件规定是否熟悉，并按规定操作。
查看设备、工装点检表，看作业前是否对设备、工装进行了检查，是否定期进行精度检修，发现的问题是否及时解决。
查看所用的检测器具能否满足工艺要求，是否定期校准，是否超期使用．是否对质量数据进行记录，质量记录的填写是否作到了真实、完整、准确、清晰，并采用了适宜的统计技术以及统计技术的运用是否正确。
3、验证特殊工序受控情况，机械行业的特殊工序主要指铸造、锻造、热处理、油漆、焊接等工序．首先要看设备能否满足工艺要求，是否定期进行修理和维护，有无验收确认的记录。
然后要验证是否对规定的工艺参数进行了监控，铸造工序要监控砂型硬度、浇铸温度、浇铸时间、浇铸进度；锻造工序要监控始锻和终锻温度：热处理要监控电压、电流，升温时间、升温速度、保温时间、出炉温度以及工作介质的化学成分；油漆工序要监控压缩空气压力、油漆粘度、烘干时间和烘干湿度等；焊接工序要监控电压、电流及焊材受控情况。
特殊工序不仅要监控工艺参数，而且还要验证监控这些参数的检测试验设备是否处于受控状态，有无鉴别过程结果的技艺规定准则，以及从事特殊工序作业人员的岗位培训和资格认可情况。
4、除对关键工序和特殊工序受控情况进行验证外，还应关注现场其它方面情况，例如了解其它工序操作者持证上岗情况，对工艺
文件熟悉情况，观察是否按工艺操作。
在多品种大批量生产车间，应观察对外观、规格相似而用途不同的产品是否进行了区别际识：在装配车间对有配组、配对装配的零件是否有相应的标识以防止错用、混用，对来自不同分承包方的同种产品和让步使用产品是否有可追溯性标识。
观察是否按规定进行自检、首检、巡检．看最终检验文件是否为有效版本，看是否规定了检验项目、验收标准、检验手段和检验方法、检验记录、检验规程和产品出厂技术条件的内容是否一致。
对不合格品看是否进行了隔离、标识和按规定权限进行评审。
对返工返修产品是否进行重新检验并做相应记录。
要验证检验记录的真实性、完整性以及是否有授权检验人员签名和检验日期，要验证检验人员持证上岗情况，注册资格证书注明的工种与实际工作的一致性。
要观察作业环境的温度、湿度、粉尘、照明、通风等情况是否符合有关规定，观察具有精度要求的零件是否有工位器具，是否落地存放，搬运时是否野蛮装卸，能否防止磕碰划伤，在车间半成品库贮存的产品，看贮存条件是否符合规定要求，能否防止混料、锈蚀、损坏和丢失等情况的发生。