鲁班镇2015年财政决算执行情况和2016年
关于缙云县2015年国民经济和社会发展计划执行情况及2016年国民经济和社会发展计划草案的报告(摘要)
关于缙云县2015年国民经济和社会发展计划执行情况及2016年国民经济和社会发展计划草案的报告（摘要）(2016年4月20日在缙云县第十六届人民代表大会第五次会议上)缙云县发展和改革局一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况(一)经济运行总体平稳。
全县实现地区生产总值190.20亿元，增长5.3%。
三次产业结构为5.3：55.8：38.9。
经济增长“减速换档”特征明显。
工业经济平稳增长。
实现规上工业增加值70.62亿元，增长0.8%。
我县规上工业总产值中重工业占了七成，制造业下行压力较大。
服务业加快提升。
旅游业加快发展，旅游收入达82.3亿元。
生态农业稳步发展。
种植业发展总体平稳，畜牧业转型不断深入，渔业生产总体增势较好。
蔬菜、中草药材、茶叶等稳定增长，花卉园艺产业增长较快。
“两区”建设卓有成效，新型农业主体发展迅速。
(二)质量效益稳步提升。
创新驱动深入实施。
丽水智能装备与机器人特色产业基地荣获“国家火炬特色产业基地”殊荣,新增国家高新技术企业6家、省高新技术企业研发中心4家。
“四换三名”扎实推进。
草根经济成长迅速。
电子商务继续壮大，实现电子商务销售额27.9亿元，销售额和网店总数均稳居全市首位。
财政总量稳步增长。
(三)需求支撑比较坚挺。
固定资产投资态势良好。
重点项目加快推进，省、市、县重点项目分别完成年度计划的167.0%、157.7%和106.0%，超额完成年度任务。
消费保持良好发展势头，增速位居全市第一。
对外贸易难中有进，稳中趋优。
受外部需求不振、传统优势弱化和企业两链风险等问题困扰，全县对外贸易低位运行，上半年增速下滑，下半年企稳回升。
(四)发展动力逐步增强。
全面深化改革实现突破。
平台建设扎实推进。
丽缙园完成了省级高新技术产业园区申报工作。
缙云经济开发区升格为省级经济开发区。
招商引资再创佳绩。
(五)城乡发展更趋协调。
城市建设有序推进。
省级园林城市创建工作通过验收。
小城市和中心镇加快培育。
吴江区国际交流中心2015年度决算情况说明
吴江区国际交流中心2015年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明吴江区国际交流中心2015年度收入总计142.5万元，支出总计142.5万元，与上年相比，收、支总计各增加 17.19万元，增幅13.72%。
原因是：（1）退休人员2015年调整增加补贴，（2）2014年效能奖比2013年效能奖基数提高，（3）工龄补贴增加，（4）人员工作年限增加相应提高了休假补贴，（5）办公费用增加。
(一)收入合计142.5万元。
其中：财政拨款142.5万元，为区级财政当年拨付的资金。
与上年相比，增加17.19万元，增幅13.72%，原因同上。
（二）本年支出合计142.5万元。
其中包括：1. 工资福利支出 104.95万元，主要用于人员工资、奖金、社会保障费方面的支出，与上年相比，增加7.64万元，增幅 7.85%。
主要原因是：调整基本工资以及效能奖增加。
2. 商品和服务支出7.09万元，主要用于购置办公用品、差旅费、工会经费支出。
与上年相比，增加2.52万元，增幅55.14%。
主要原因是：办公用品费用增加了3.56万元，工会费用比增加1.36万元，而培训费和福利费比去年减少2.36万元。
3．对个人和家庭补助支出30.46万元，主要用于退休人员退休费、在职人员的住房公积金、提租补贴、新职工房贴以及休假和工龄补贴。
与上年相比，增加7.03万元。
主要原因是：退休人员提高补贴，休假与工龄补贴的增加。
4.年末结转和结余0万元，当年预算全部用完，无结余。
二、收入决算情况说明吴江区国际交流中心本年收入合计142.5万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明吴江区国际交流中心本年支出合计142.5万元，全部为基本支出，其中一般公共服务支出131.32万元，住房保障支出11.18万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明吴江区国际交流中心2015年度财政拨款收支总决算142.5万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增17.19万元，增幅13.72%，原因是：（1）退休人员2015年调整增加补贴，（2）2014年效能奖比2013年效能奖基数提高，（3）工龄补贴增加，（4）人员工作年限增加相应提高了休假补贴，（5）办公费用增加。
有关柯桥区2015年财政总决算和
关于柯桥区2015年财政总决算及2016年上半年财政预算执行情况的报告绍兴市柯桥区财政局局长余建林主任，各位副主任，各位委员：我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2015年全区财政总决算及2016年上半年财政预算执行情况，请予审议。
关于2015年财政总决算情况2015年，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们积极贯彻上级党委政府和区委决策部署，认真落实区十四届人大第四次会议的有关决定、决议，积极发挥财政职能作用，全年各项经济社会发展目标任务顺利完成。
在此基础上，财政改革和发展取得新进展，财政决算情况总体良好。
一、一般公共预算收支决算情况（一）一般公共预算收入决算情况区十四届人大四次会议批准的2015年一般公共预算收入预算数为955500万元，比2014年实绩增长16.5%。
其中，根据财政部政策，2015年起原列政府性基金管理的地方教育费附加等收入69580万元，作为非税专项收入纳入一般公共预算管理，剔除此因素，同比增长8%。
一般公共预算收入决算数为978488万元，完成年度预算102.4%，同比增长7.7%，其中，2015年起原列政府性基金管理的地方教育费附加等收入59709万元，作为非税专项收入纳入一般公共预算管理，剔除此因素，同口径增长12.0%。
与向区十四届人大五次会议报告的预算执行情况一致。
按收入构成，来源于税收的收入831029万元，同比增长5.2%，占一般公共预算收入比重为84.9%。
主要科目收入情况如下图：（二）一般公共预算支出决算情况区十四届人大第四次会议审议批准的一般公共预算支出预算数为815000万元，经区第十四届人大常委会第三十一次会议审议批准，因省财政下达地方政府债券、新增省级转移支付资金增列支出、预算稳定调节基金调入一般公共预算调增支出预算等因素，一般公共预算支出预算数调整为985000万元，其中：省级财政下达我区新增政府债券支出预算17000万元，调整向上级财政争取到的新增省级转移支付资金增列支出预算16706万元，预算稳定调节基金调入一般公共预算调增支出预算136294万元。
规划编制专项资金2015年预算执行及
规划编制专项资金2015年预算执行及2016年预算安排情况一、2015年专项资金执行情况1、规划编制专项经费2015年我局根据政府工作报告以及人大专题会议要求，开展了12项规划工作，财政专项资金投入1000万元。
在统筹安排下，规划工作进展顺利，保质保量如期完成各项工作，具体情况如下：（1）长株潭生态绿心湘潭地区控规整合及提升：项目由湘潭市建筑设计院承担规划编制工作，编制经费为150万元，该项目已通过专家评审会。
该项目是省政府对市政府的绩效考核项目，根据长株潭城市群生态绿心地区总体规划，进行落实与完善的详细规划；绿心湘潭片区涵盖涉及昭山示范区全区、经开区响水乡，岳塘区荷塘乡、高新区双马镇、湘潭县易俗河镇和梅林桥镇。
总面积134.82平方公里。
（2）湘潭市古龙湖（白田—金石—金薮）旅游总体规划：由湘潭市建筑设计院承担规划编制工作，编制经费95万元。
根据市政府安排，要求全市各级各有关部门和单位要切实提高思想认识，积极支持，主动服务，全面加大统筹城乡发展力度，将湘乡市“白田—金石—金薮”区域打造成为率先统筹城乡一体化发展的新亮点，努力为全市加快“两个率先”发展提供可复制、可推广的经验。
规划将“古龙湖”打造为以良好的生态环境资源和丰富的文化内涵为基础，融合多元文化，打造成为新旅游经济模式下自然景观独特、服务设施先进、地域文化浓厚的旅游休闲度假地。
（3）湘潭市区村庄和集镇布局规划：由湘潭规划建筑设计院联合湘潭建筑设计院共同承担规划编制工作，编制经费112万元（含省级专项资金20万元），已完成评审成果。
农村集镇达到《湖南省集镇建设标准》的要求，有效服务周边农村；农村集镇建设发展的合理机制基本建立，布局合理、功能完善、特色鲜明、美丽宜居的农村集镇建设格局基本形成；城市、集镇、乡村协调发展机制健全完善，城乡发展一体化基本实现。
规划范围为市区范围内现状乡镇即昭山乡、易家湾镇、荷塘乡、响塘镇、姜畲镇、鹤岭镇、响水乡、长城乡8个乡镇。
中国财政年鉴2016数据：天津市2015年一般公共预算收支决算总统计(收入)
98.77
96.17
7.房产税
75.73
71.81
8.印花税
34.67
34.19
9.城镇土地使用税
28.61
25.07
10.土地增值税
129.56
139.99
11.车船税
10.46
10.53
12.耕地占用税
12.20
10.41
13.契税
105.84
92.59
14.烟叶税
15.其他税收收入
二.非税收入
天津市2015年一般公共预算收支决算总统计(收入)
单位:亿元
预算科目
预算数
决算数
一.税收收入
1650.00
1578.07
1.增值税
281.80
252.04
2.营业税
530.98
501.41
3.企业所得税
255.81
260.00
4.个人所得税
82.80
81.76
5.资源税
2.77
2.10
6.城市维护建设税
1003.00
1089.05
1.专项收入
142.12
161.50
2.行政事业性收费收入
241.33
208.99
3.国有资本经营收入
45.45
27.85
5.国有资源(资产)有偿使用收入
354.54
449.44
6.其他收入
201.32
218.87
本年收入合计
2653.00
2667.11
中央补助收入
474.99
地方政府债务收入
318.34
国债转贷收入
国债转贷资金上年结余
2016年一般公共预算收入执行情况表
2016年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元注：1、增值税增幅较高主要是2016年5-12月份实行营改增，增值税地方分享比例从25%提高至50%。
（全年增值税同口径下降10.7%）2、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。
3、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。
4、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。
5、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。
6、资源税下降主要是石灰石销量下降。
7、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。
8、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。
9、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。
10、契税下降主要是土地出让大幅减少。
11、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先5%提高至10%以及残疾人职工安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。
12、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣去年多计提部分。
13、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。
14、水利建设专项收入下降主要是2016年4月起按70%征收，11月起暂停征收。
15、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。
16、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。
17、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
18、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。
19、根据《财政部中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预[2015]205 号）要求2016年将政府住房基金转列一般公共预算。
20、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。
21、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。
2016年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元注：1、一般公共服务支出增加主要是工资调整及车改经费。
2、纪检监察事务支出增加主要是纪委人员增加以及工资调整。
关于乐陵市2015年财政决算和
关于乐陵市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况的报告——在乐陵市第十七届人大常委会第二十八次会议上乐陵市财政局局长李玉堂主任、各位副主任，各位委员：受市政府委托，我向常委会报告乐陵市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2015年财政决算情况市十七届人大六次会议审查批准了《关于乐陵市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》，目前，经上级财政部门审核批复，2015年全市财政决算已汇编完成，决算情况：（一）一般公共财政决算情况。
受国内外经济形势下行、我市经济进入转方式调结构优化时期、上级新增调资性转移支付补助、新增政府债券资金额度，养老保险制度改革实施及财政供养人员增资等诸多因素影响，财政部门按新《预算法》的要求，依法定程序将2015年年初制定的财政收支预算向市人大常委会提交了调整报告。
审查批复后，全市2015年一般公共财政收入预算调整为100,775万元，支出预算调整为272,094万元。
1、全市一般公共财政收入决算情况。
2015年，乐陵全市完成一般公共财政预算收入100,775万元，同比增长0.5%，占调整预算（以下简称：占预算）的100%。
分部门完成情况：国税部门完成收入10,040万元，同比下降19.2%，占预算的103.51%；地税部门完成收入74,440万元，同比下降 1.68%，占预算的100.32%；财政部门完成收入16,295万元，同比增长34.29%，占预算的96.56%。
收入结构情况：2015年，全市完成地方税收收入81,243万元，同比下降5.92%，占预算的100.77%，占一般公共财政预算收入的比重为80.62%，占比同比下降5.5个百分点；完成非税收入19,532万元，同比增长40.32%，占预算的96.91%，占一般公共财政预算收入的比重为19.38%，占比同比提高5.5个百分点（分项目收入情况详见附表1）。
2、全市一般公共财政支出决算情况。
2015年度工作总结和2016年重点工作任务
2015年度工作总结和2016年重点工作任务封开县土地储备中心按照县委、县政府的工作部署，紧紧围绕我县2015年度重点项目工作目标任务，我中心积极发挥土地储备经营的职能，采取积极措施，通过拓宽融资平台，解决土地储备所需资金，加快土地开发，确保全县土地储备工作的顺利开展。
现将2015年工作情况和2016年重点工作任务汇报如下：一、认真制定年度土地征收、出让和划拨计划。
土地征收方面：结合我县土地供求实际情况，在确保县城重点项目土地征收工作的前提条件下，将年度土地收储工作重心转移到各个乡镇，密切协调各乡镇政府做好拟征地块的调查摸底工作，积极主动配合县国土资源局研究制定年度土地征收、出让和划拨计划，进一步明确参与土地征收工作的各个职能部门的责任分工，确保土地征收、报批和出让工作的顺利开展。
目前，已完成江口、河儿口、渔涝和平凤四镇新征土地约632亩，南丰、金装、河儿口和平凤四镇已获县政府授权征收土地306.59亩。
土地出让方面：到目前为止已完成江口和河儿口三宗面积共50.16亩政府储备土地挂牌出让工作，土地出让收入4735万元。
江口、南丰和金装镇五宗面积共5.20亩商住用地正报请县国土资源局拟定出让方案，预计土地出让收益约500万元。
杏花镇两宗面积共5.36亩政府储备土地正与县国有资产管理中心协商，组织出让工作。
土地划拨方面：已完成无偿划拨南丰、渔涝和长岗22.23亩政府储备用地相关手续，用作污水处理厂建设用地；正在办理无偿划拨江口镇府前路面积共33亩政府储备用地相关手续，分别用作县委党校、青少年宫和人防应急指挥中心建设用地。
二、协调配合县国土资源局和县财政局，做好批次用地相关费用的缴纳。
按照省国土资源厅有关批次用地缴费通知的要求，我中心主动配合县国土资源局，积极向县政府申请资金缴纳我县2014年第一、三和2015年度第二、四等十个批次共计1602.56亩新增建设用地有偿使用费和征地管理费，累计申请资金约2573.05万元。
2016年度部门决算
2016 年度部门决算南宫市人民政府办公室南宫市人民政府办公室编制2017 年10 月目录第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市人民政府办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市人民政府办公室2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、南宫市人民政府办公室部门主要职责根据《南宫市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市人民政府办公室的主要职责是：1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
2.研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。
督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客，并及时向市政府领导同志报告。
4.负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
【看盘点】2015年银川三区两县一市成绩单,学霸竟然是……
【看盘点】2015年银川三区两县一市成绩单，学霸竟然是„„
被两会刷屏了有木有对未来五年的生活充满了希望是不是看完全国的咱看看咱身边滴 在全国两会召开之前，各地的地方两会已经召开完毕。在过去的一年里，银川市各县区的《政府工作报告》也都公布了2015年的成绩单，一起来看下各兄弟县区的成绩对比：兴庆区 2015年，兴庆区较好地完成了兴庆区三届人大三次会议确定的各项目标任务，实现地区生产总值448.04亿元，增长8.5%。全社会固定资产投资210.8亿元，增长17.8%；地方一般公共预算收入12.96亿元，增长12.6%；社会消费品零售总额231.49亿元，增长7.5%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达30514元和12625元，增长8%和8.1%。 金凤区刚刚过去的2015年是“十二五”的收官之年，也是金凤区积极应对经济下行压力，奋力推动经济社会发展取得新成绩的一年。全年实现地区生产总值174.6亿元，同比增长9.5%；全社会固定资产投资301.9亿元，同比增长15.9%；地方公共财政预算收入5.3亿元，同比增长13.4%；社会消费品零售总额68.5亿元，同比增长7.5%；城镇居民人均可支配收入30361元，农村居民人均可支配收入9940元，同比分别增长8.6%和8.2%。西夏区 过去的一年，西夏区全年实现地区生产总值270.47亿元，增长5.3%；规模以上工业增加值91.7亿元，增长0.9%；全社会固定资产投资157.2亿元，同比下降3.3%；社会消费品零售总额22.6亿元，增长7.7%；地方公共财政预算收入3.51亿元，增长17.11%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达到23125元和9334元，均增长8.3%；全面建成小康社会综合指数达89.31%，位居全区第三位。基本完成了“十二五”主要目标任务，为“十三五”发展奠定了坚实基础。 贺兰县 2015年，贺兰县完成地区生产总值121.2亿元，同比增长11.9%，增速在全区排名第四，在全市排名第一；完成地方公共财政预算收入15.6亿元，在区市排名第二，同比增长7.4%；实现全社会固定资产投资173.26亿元，同比增长19%，增速在全区排名第六，在全市排名第一；实现社会消费品零售总额122.9亿元，在全区排名第二，在全市排名第二，同比增长6.6%；城镇居民人均可支配收入达24548元，在全区排名第六，同比增长7.7%；农民人均可支配收入达11628元，在区市排名第三，同比增长9.0%。永宁县 过去的一年，面对经济下行压力持续加大的严峻形势，永宁县全年完成地区生产总值121.12亿元，增长6.9%；地方公共财政预算收入14.46亿元，增长15.2%；固定资产投资209.33亿元，增长16.8%；社会消费品零售总额17.19亿元，增长6%；城镇居民人均可支配收入25091.4元，增长9%，农村居民人均可支配收入10994.6元，增长8.5%，“四个永宁”建设迈上新台阶。 一年来，全县财政支出92%用于民生领域，群众享受到更多改革发展红利。教育事业长足发展、医疗水平不断提升、社会保障体系不断完善、创业就业成效显著、平安建设深入推进。 灵武市 2015年，灵武市全年实现地区生产总值345.3亿元，同比增长9.1％；全社会固定资产投资488.4亿元、居全区第一，同比增长4.8％；规模以上工业增加值275.7亿元、居全区第一，同比增长9.5％；地方公共财政预算收入18.7亿元、居全区第一，同比增长7％（市本级增长15.3%）;社会消费品零售总额14.9亿元，同比增长8％；城乡居民人均可支配收入分别达到26255元和11650元、均居全区第二，同比增长8％和8.3％。相关阅读【看头条】银川三区两县一市集体发话：2016年要为咱办这些事！ 【看新鲜】期末考结束了，你知道银川这个学生的成绩怎么样吗？ 【看出行】银川至青铜峡多了条高速，国道银川黄河辅道桥今起免费通行 觉得有看头，点个再走！
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鲁班镇2015年财政决算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告——在鲁班镇第五届人民代表大会第七次会议上鲁班镇财政所邓启容2016年5月22日各位代表：我受镇人民政府委托，向大会作《鲁班镇2015年财政决算执行情况和2016年财政预算(草案)情况的报告》，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见和建议。
一、2015年财政预算执行情况2015年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。
财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，已圆满完成镇五届五次人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：（一）2015年财政收入执行情况镇五届五次人代会批准2015年财政收入预算为1165万元。
比2014年预算收入976万元增加189万元，同比增长19.36%。
2015年实现财政一般预算收入12297953元，比上年实际完成10551840.23元增加1746112.77元,其分项完成的情况如下： 1、税收收入完成11343673元，其中：（1）耕地占用税完成241592元，是上年实际完成数516212.56元的46.8%，减少了274620.56元。
为年初预算的800000元的30%。
我镇耕地占用税主要来源靠辖区内企业建设用地（市重点工程建设除外）和农村居民建房用地，该税收属一次性税收，没有潜力可挖，只有靠新增建设用地和加大对历年欠税的清收力度。
2015年受市场经济的持续影响，辖区内的企业仍然处于瘫痪状态。
受规划建设的制约，新增建设用地减少，导致耕地占用税收入比上年减少；（2）契税完成2292758元，是上年实际完成数163640元的1401%，增加了2129118元。
为年初预算的200000元的1146%。
（3）营业税收入7879572元，其中建安营业税完成7685543元；是上年实际完成数6413809元的122.8%，增加了1465763元。
为年初预算的7700000元的102.3%。
（4）企业所得税收入440377元；是上年实际完成数1121106.3元的39.28%，减少了680729.3元。
为年初预算的960000元的45.87%。
（5）个人所得税收入43264元是上年实际完成数220057.34元的19.66%，减少了176793.34元。
为年初预算的20000元的216%。
（6）资源税收入6935元；是上年实际完成数220578.28元的3.14%，减少了213643.28元。
为年初预算的200000元的3.46%。
（ 7）房产税收入30088元；是上年实际完成数146222.02元的20.57%，减少了116134.02元。
为年初预算的140000元的21.49%。
（ 8）城镇土地使用税收入29058元；是上年实际完成数54172.87元的53.64%，减少了25114.87元。
为年初预算的20000元的145.29%。
（9）土地增值税收入60087元；是上年实际完成数38.36元的1556.39%，增加了60048.64元。
为年初预算的50000元的120.17%。
（10）国税收的增值税收入287122元，是上年实际完成数428640元的66.98%;减少了141518元,为年初预算的310000元的92.62%。
企业所得税收入6988元；是上年实际完成数38204元的18.29%，减少了31216元。
为年初预算的30000元的23.29%。
2、非税收入完成954280元，其中：（1）社会抚养费完成739000元，比去年收入660000元增加了79000元；（2）城市垃圾处理费收入96070元，比上年收入164810元减少了68740元；（3）罚没收入完成19210元，比上年收入121349.5元减少102139.5元；（4）其他收入（国内捐赠收入）完成100000元。
3、基金预算收入300687.7元,比上年收入713016.2元,减少了412328.5元；(二)2015财政支出情况2015年财政总支出41907748元。
其中一般预算支出31187061元。
是年初预算17577963元的177%,是上年同期支出15855042元的196.7%,比上年增加了支出15332019元；基金预算支出10720688元。
其分类支出的情况是：1、一般公共服务支出10657948元，为上年同期7715356元的138.1%，比上年增加2942592元，增加的原因主要是人员的调资和人员增加。
，2、文化体育与传媒支出352244元，为上年同期423900的83.1%，比上年减少71656元；3、社会保障和就业支出7714732元，为上年同期5502852元的140.2%，比上年增加2211881元；增加的主要原因是民政经费的调标等4、医疗卫生与计划生育支出1664931元，为上年同期1648819元的101%，比上年增加16112元；5、城乡社区事务支出13024513元(其中政府性基金支出10720688元），为上年同期9510759元的136.9%，比上年增加3513754元；增加的原因是增加了专项资金和三创经费投入,6、农林水事务支出5760962元，为上年同期8010842元的71.9%，比上年减少了2249880元；7、资源勘探电力信息等事务支出1044914元，为上年同期463432元的225.5%，比上年增加了581482元；8、住房改革支出687503元，是上年同期649489的105.9%,比上年增加38014元。
9、公安安全支出（治安管理）1000000元。
三、2015年财政收支平衡情况1、2015年财政一般预算收入总计37254226元，其中：本年收入12297953元；原体制补助10139967元；专项补助收入11191559.8元；一事一议奖补资金370000元；农村综合改革转移支付补助2601344元；结算补助630403元；上年结余22999元。
2、2015年财政一般预支出总计37072849元，其中：本年支出31187061元，上解支出5885788元（其中：国税税收入上解294110元，地税收入上解5440996元,社会抚养费收入20%上解147800元，行政事业性收费收入3%上解2882元）。
3、全年收支平衡，略有结余。
回顾2015年我镇财政工作，主要做了以下工作：（一）加强收入征管，做到应收尽收。
落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中序时对收入情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。
（二）严格支出管理，规范审批流程。
一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。
二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审查。
三是加强支出进度管理,切实保障重点支出。
四是严格项目资金监管审核，项目间资金的调整经批准后执行。
五是较好地执行中央“八项规定”，确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。
各位代表：2015年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。
但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，财政可安排财力的收支矛盾仍然突出。
一是财政收入税源不稳，影响税收收入；二是辖区内的环境整治和管理支出、临聘人员工资及保险等经费支出需求的增大，与财政可安排财力的矛盾仍然突出；三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；这些问题需通过进一步完善制度，加强监督管理，增加收入和争取上级专项资金逐步加以解决。
二、2016年财政预算（草案）情况2016年财政工作的指导思想是：紧紧围绕镇党委、政府的工作的总体部署，认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、及有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度为目标，规范财政管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。
坚持“量入为出，量力而行”，确保财政收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。
现将2016年财政预算收支情况安排如下：提请大会审议（一）财政收入预算安排情况由于今年5月1日起全面执行营改增，营改增后乡镇的税收任务及体制算帐是否进行调整，为此我镇2016年财政收入暂按上年税收收入任务安排1165万元，其中税收收入安排1105万元，非税收入安排60万元，（二）财政支出预算安排2499.43万元。
具体预算安排如下：1.一般公共服务681.07万元。
其中：人大事务18.26万元；政府相关机构事务 502.05万元；财政事务49.27万元；共产党事务 83.9 万元；群众团体事务19.7万元；纪检监察事务支出7.89万元；2.文化体育与传媒支出37.1万元；3.社会保障和就业支出618.09万元；4.医疗卫生与计划生育事务支出193.64万元；5.城乡社区事务支出321.86万元；6.农林水事务440.6万元。
其中：农业支出180.32万元；林业支出39.02万元；水利支出43.12万元；农村综合改革178.14万元；7.资源勘探电力信息事务支出64.87万元；8、住房改革支出97.2万元；9.预备费45万元。
为确保2016年财政预算指标的圆满完成，在工作中我们将创新思路，开拓进取，着力从以下几方面扎实工作，圆满实现我镇2016年财政收入预测目标。
(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。
积极配合国税、地税部门，加大税法宣传力度，坚持依法治税，依法清缴欠税，严厉打击漏税、偷税、抗税行为，进一步扩大综合治税的主体范围，明确各村各部门的责任，建立健全综合治税网络，强化对重点行业和重点税源企业的精细管理，确保税源不流失，确保国家税收应收尽收，加强组织收入的领导，推行收入目标管理责任制，强化税收均衡入库，确保我镇2016年财政收入的圆满完成。
(二)突出民生建设，不断推动社会事业发展。
以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。
对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。
继续全面贯彻落实好各项财政支农惠农政策。
(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。
一是加强财政基础管理。
以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。