销售退货单
t+ 销售退货业务流程
t+ 销售退货业务流程销售退货业务流程是指客户因为各种原因，对购买的商品不满意或有问题而向销售方进行退货的一系列流程。
下面将详细介绍销售退货业务流程。
1.客户申请退货当客户对购买的商品不满意或发现商品有质量问题时，客户首先申请退货。
客户可以通过电话、电子邮件或者直接向销售方提出退货申请。
2.销售方确认申请销售方收到客户的退货申请后，需要对申请进行确认。
销售方根据客户提供的订单信息核对订单是否符合退货条件，并与客户沟通确认。
3.发送退货单销售方在确认退货申请后，需要向客户发送退货单。
退货单包括退货商品的详细信息，包括商品名称、数量、单价、退货原因等。
销售方通常会随退货单附上退货流程说明，告知客户如何正确进行退货操作。
4.客户退货根据退货单的要求，客户进行退货操作。
客户需要将退货商品按照要求进行包装，并选择合适的运输方式将商品寄回销售方。
退货商品的运费通常由客户承担，但如果商品存在质量问题，销售方会安排免费退货。
5.销售方收货销售方在收到客户退回的商品后，需要对商品进行验收。
销售方根据退货单中的商品信息，确保退货商品的数量和质量与退货单一致。
如果商品符合退货条件，销售方会确认收货。
6.退款处理销售方在确认收货后，需要对退货进行退款处理。
销售方会根据退货单中的退货商品信息，按照客户的付款方式进行退款操作。
退款通常会在一定时间内完成。
7.更新库存销售方在确认收货和退款处理后，需要将退货商品重新归类并更新库存。
销售方会将退货商品按照特定的规则再次上架销售，或者进行其他处理方式。
8.客户反馈销售方在退货流程完成后，可以向客户发送满意度调查，征求客户对退货流程的意见和建议。
客户的反馈对销售方改进业务流程和提高服务质量非常重要。
以上是销售退货业务流程的简要介绍。
销售退货业务流程的目的是确保客户可以顺利退货，并且销售方能够及时处理退货并退款。
通过规范和高效的退货流程，可以提高客户的满意度并保护销售方的利益。
销售退货标准作业流程
销售退货标准作业流程1.说明明确客户现场拒收退货或过往退货流程中各个环节对应岗位的职责。
客户现场拒收：因下错单、商品价格不准、商品质量问题或分销商推迟送货等原因，客户拒绝收货，送货员不得不将货物带回，交给仓管员做退货处理。
客户过往退货：客户已收货付款，经过一段时间，由于某种原因（比如上游供应商要求新老品更换，老品退回，新品上市等），客户将未售完的部分商品退回给分销商，又称为零散退货。
2.适用范围及对应岗位送货员：(1)从客户那带回要退货的商品，送至仓库；(2)现场验货；销售代表：(1)填写或修改客户退货申请报告(退货申请单)，交由销售经理审批；销售经理：(1)审批退货申请报告，给予批示意见；仓管员：(1)验货及收货；(2)填写退货申请报告；(3)给打印出来的退货单签字，核对入账；仓库操作员：(1)新建退货单及打印；(2)系统入库；应收账管员：(1)收到财务联，做应收结算；3.涉及相关单据销售退货单4.作业流程图客户现场拒收的退货流程5.作业流程说明5.1.送货员将货物至仓库送货员从客户那带回要退货的商品（客户现场拒收），送至仓库退货区；5.2.仓管员验货检查退回的商品的质量，并统计数量；5.3.仓管员填写退货报告仓管员与送货员确认客户的退货信息后，填写退货申请报告，交由销售经理审批；退货申请报告里，根据公司规章制度，包含了对客户退货的处理方式，使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下，正常返回仓库。
仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对，并检查商品的质量，若有损坏，查明原因后找相关负责人，并做商品残损流程。
如果退货的批次商品里含有赠品，赠品要收回，并退货进仓库。
5.4.销售经理审批退货报告销售经理收到仓管员的退货申请报告，明确退货原因，审批通过则签字放行。
审批未通过，根据公司规章制度给予批示意见，做相关处理；5.5.仓库操作员维护退货单及打印仓库操作员收到销售经理审批过的退货报告后，在系统中维护退货单，并打印两联，交给仓管员；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】系统中输入销售退货单有两种方式：有原单销售退货和无原单销售退货。
退货通知单
退货通知单
部门：年月日
退货单位
地址
电话
第一联销售
产品名称批号规格数量退货原因调查情况
制单人：质管部：销售部：
退货通知单
部门：年月日
退货单位
地址
电话
第二联仓库
产品名称
批号
规格
数量
退货原因
调查情况
制单人：质管部：销售部：
退货通知单
部门：年月日
退货单位
地址
电话
第三联财物
产品名称
批号
规格
数量
退货原因
调查情况
门店药品销售退货的操作程序
门店药品销售退货的操作程序一、退货前准备工作：1. 查找相关销售记录：通过销售系统或纸质销售记录，找到客户的购买记录和退货原因。
2. 检查退货规定：查阅公司的退货政策，确定客户是否符合退货条件，以及退货所需的凭证和手续。
3. 准备退货单据：打印或准备退货单据，包括退货单、退货凭证、退款单等。
4. 准备退货物品：检查客户退回的商品，确保商品完好无损，按照公司规定的标准进行检验。
二、办理退货手续：1. 与客户沟通确认：联系客户，核实退货原因，了解客户的需求和意见，并告知客户退货的相关事宜。
2. 登记退货信息：在退货单上登记客户的姓名、联系方式、退货原因、退货商品及数量等详细信息。
3. 检验退货商品：将客户退回的商品进行检查，确认商品是否符合退货条件，如商品符合退货条件，将商品放置在指定区域待处理。
4. 填写退货单据：根据退货单据的要求，填写退货凭证，包括客户信息、商品信息、退货数量、退款金额等。
5. 签署退货凭证：由客户签署退货凭证，确认退货事宜，并保存好相关的签字文件。
6. 完成退货入库：将退回的商品按照规定的流程进行入库处理，确保商品信息的准确性和库存的及时更新。
三、退款操作：1. 确认退款方式：与客户沟通确定退款方式，例如退回原支付渠道、以现金形式退款或通过银行转账等。
2. 填写退款单据：根据公司规定，填写退款单据，包括客户信息、退货金额、退款方式等。
3. 办理退款手续：根据客户要求和公司规定，通过退款方式进行相应的操作，如使用POS机进行退款、网银转账等。
4. 登记退款信息：在销售系统或纸质记录上登记客户的退款信息，包括退款日期、退款金额等，并在客户退款单上签字确认。
四、退货结算：1. 进行退货结算：根据客户的退货金额和退款方式，进行相应的核算和结算操作。
2. 调整库存：根据退货数量和商品信息，对库存进行相应的调整，确保库存数据的准确性。
3. 销售记录更新：将退货信息记录到销售系统或纸质销售记录中，确保销售数据的完整性和及时更新。
用友T+典型业务-退货账务处理
解决方案:
填制红字销货单进行退货
填制红字收款单进行虚拟退款
解决方案:
因为实际上不退款，而是转为预收，所以再新增一张蓝字 的收款单，收款金额为上一步的虚拟退款金额，业务类型 选择“预收款”，或直接保存转为预收。
解决方案:
因为实际没有产生退款，所以生成凭证时可以同时勾选红 蓝付款单合并生成凭证。此时查账，应收账款余额为0，预 收账款为退货货款的金额。
预收账款退回场景 的账务处理
场景举例：
已向客户收取的预收款，由于某些原因，客户 不再与我公司发生往来交易，或要求退还该笔 款项。 此时我们需要在软件中将预收账款进行退回并 进行冲销。
解决方案：
增加张红字收款单，金额为退款金额，用负数表示。业 务类型选择为“预收款”或直接保存单据。
解决方案：
增加张红字收款单，金额为退款金额，用负数表示。业 务类型选择为“预收款”或直接保存单据。
正常销货单：
红字销货单：销货单业务类型选择“销售退货”，选单时选择“销货单（普通销售）”
解决方案：
使用“应收冲应收”功能，直接冲销已退货的应收账款。
冲销合计填写为0，然后点击“分摊” 和“保存”按钮，进行冲销。
销售已经结款再退货场景 经结清款项的货物，因质量问 题等原因需要进行退货。 退货后需要将收取款项退回给客户。
T+12.1典型业务处理之 ---销售退货账务处理
未结款退货处理 已结款退货处理 退货后货款转预收处理 预收账款退回处理
销售未结款退货场景 的账务处理
场景举例：
当已销售的货物在尚未结款的状态下，因质量 问题等原因需要进行退货。 此时虽然尚未收款，但是产生的应收账款 需要进行冲销。
解决方案：
根据销货单生成红字销货单。
销售与退货流程
网络客户销售流程管理办法为加强我司销售流程规范性，明确权责范围，特出台以下操作流程指导：一、销售出库处理业务人员填制销售提货单↓财务人员审核↓仓管员提货出库①在对客户销售业务中，只有业务人员有填制销售提货单权限。
业务人员在填制销售提货单时，应预审客户信用额度，库存情况，并签章送达财务部。
②财务人员在收到业务人员送达的销售提货单后，应即时审核签章送回业务人员。
③对于超信用额度、现款户未回款、超账期的客户，财务人员应当拒绝签章。
④业务人员在收到已签单的提货单后，应及时送达仓库管理人员。
⑤仓管员在收到业务人员送达的提货单后，审核签章，根据客户预留收货信息及时发货，核对提货单与帐套信息一致后做销售出库账务处理。
⑥销售出库单在填制之日起五日后，若无法提货出库则自动作废。
二、销售退货处理售后检测↓业务人员填制销售退货单↓财务人员审核↓售后部门退货入库①客户退货收货人应为售后部门负责人。
②售后收到客户退回产品检测后出具检测表通知业务人员办理退货手续。
③业务人员在接到售后部退货通知后，根据售后检测表开具销售退货单。
④并将销售退货单与检测表送达财务审核⑤财务审核若无异议，则不再通知业务人员，业务人员可视为退货已成功。
⑥财务人员将销售退货单送达售后部门⑦售后部门核对销售退货单，做退货入库处理。
⑧填制退货单退货仓库应为不良品库三、销售回款登记①客户通知业务人员已打款信息。
②业务人员通知出纳进行查款③出纳查到客户到款后，登记回款一览表，开具收据，并录入收款凭证。
四、客户返利下账①业务人员根据我方与客户签订的经销协议计算客户返利②业务人员填制返利申请表，经由业务主管审核后，再由财务人员根据经销协议审核，无误后下账。
五、客户补差①因我方产品调价，根据经销协议，应当给予补差处理的，应由业务人员提出补差申请，经由业务主管审核，再由财务人员根据经销协议审核，无误后入账。
②补差的库存盘点，若无法盘点客户方库存，根据客户提货最近两次内总计数量内补差。
门店药品销售退货的操作程序
门店药品销售退货的操作程序门店药品销售退货是门店管理中非常重要的一环，也是正常商业运作中的一环。
在这个流程中，门店的药品销售人员必须遵循严格的操作程序，以确保退货过程的顺利进行，同时保证药品质量和安全。
以下是一般门店药品销售退货的操作程序，可供参考：1. 确认退货的药品品种和数量门店药品销售人员接到退货申请后，首先要确认退货的药品品种和数量是否正确。
检查药品包装和药品本身，验证药品是否符合退货条件，如有破损、过期等情况，该药品应该无法退货。
2. 填写退货单确认药品品种和数量后，门店销售人员要为退货填写一份退货单。
退货单应该包括药品名称、包装规格、数量、退货原因、销售日期、销售单号等信息。
同时，销售人员要将退货单上的药品编号与实际退货的产品进行核对，以确保无误。
3. 提交退货单门店销售人员填写完退货单后，将退货单交给门店经理或退货专人进行审核，包括退货单上药品品种和数量是否对应、药品是否完好无损、退货原因是否充分说明等。
4. 进行退货处理审核通过后，门店经理或退货专人会将药品退回原供应商或制药厂商，并且会将退货单复印留存。
在退货过程中，应该对药品进行妥善包装，以确保在运输过程中不会受到损害或污染。
门店应该保留相关退货过程的记录，以供以后的参考和管理。
5. 结算一般情况下，退货的药品款项将在门店与供应商或制药厂商之间进行结算，以确保资金不会出现任何问题。
门店销售人员应该做好正确的退款处理，确保退货顺利进行。
总之，门店药品销售退货涉及到许多环节，而且还牵涉到药品质量和安全问题，因此门店销售人员必须非常谨慎，确保退货过程的正确和顺畅。
这样，门店就能够实现自己的经营目标，同时保证药品销售质量和公共安全，为顾客提供更好的服务。
u9典型业务-销售退货_V2.0(参考资料)
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
第一步，定义退货申请单据类型
退回异动类型为普通退回
在退货申请单据类型中选 择申请-处理-收货流程
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
第二步，客户或业务员请求退货，形成系统内退货申请，并审核
针对用户的退货申请，确定核定的处理类 型。 可利用拆行功能，一行确定多种RMA类型
针对审核过的退货申请收 货
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
第四步，入库确认后，由业务人员根据收货单生成退货处理单
由业务人员根据收货单生成退货处理单， 进行财务处理。
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
同时，可配置是否自动生成退货处理单。
退货申请单据类型可以设置
收货单据类型也可以设置
根据单据流转的先后次序，U9提供以下三种退货流程：
流程一、申请-收货；申请-处理的退货流程 流程二、申请-处理-收货的退货流程 流程三、申请-收货-处理的退货流程
Unit 21 销售退货-典型流程
以接收并收款为例说明以下三种类型
Unit 21 销售退货-典型流程-流程1
Unit 21 销售退货-典型流程-流程1
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
第五步，对收过货的处理单进行价值重估
价值重估后的退货处理单可进行立账 及开票财务处理
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
第一步，定义退货申请单据类型
退回异动类型为样品退回、 普通退回或一般出口退货 在退货申请单据类型中选 择申请-收货-处理流程
Unit 21 销售退货-典型流程-流程1
销售退货管理工作流程
1.销售人员收到退货申请，立即审核退货信息
2.审核销售合同，包括退货（换货）产品的品名、规格、数量等
1.销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
销售部 2.根据审核情况，确认是己方问题，同意退货；如若不是己方问题，
则将货物退还给客户，并与客户沟通和协商
3.销售部将核实无误后的《退货详单》即红字的(订购单)报销售经
财务部 退款
客户
收到退款，成功完成退货
客户销售部销售经理相关部门相关规程表单销售合同退货单退货详单入库单审核订单申请退货审批同意退货订单订单传达信息订单订单办理退款退货入库订单订单办理退货订单订单接受退款财务部退款订单订单确认退款记录销售退货管理工作流程说明流程节点责任人工作说明退货申请客户客户收到货物发现问题提出退货要求审核销售部1
销售退货管理工作流程
序 客户
号
销售部
申请
1
退货
审核 订单
确认
2
N
Y
同意退货
销售经理 审批
相关部门
相关规程/表单 销售合同、退货单
退货详单
3
办理退货
4
5
传达信息 办理退款
接节点 1 退货申请
审核
2
确认
审批 3 办理退货
4
入库
5
退款
销售退货管理工作流程说明
责任人
工作说明
客户
客户收到货物，发现问题，提出退货要求
理审核
销售经理
对销售部上交的《退货详单》进行审批，同意则通知销售人员安排 退货，并通知客户
客户
1.客户收到销售部反馈的同意退货信息后，开始办理退货手续 2.安排物流，退货
1.库管人员办理退货(换货)手续
SAP销售退货检验流程
（流程编号与叙述）文档信息流程的主要功能 : ▪Returned products inspection procedure退货检验流程销售退货订单->关键信息 : ▪T code : QA32、QE01、QA11▪Path :屏幕 1 创建退货订单输入事务代码VA01N基于发票号凭证为90000041创建的退货订单，根据SD用户手册创建退货订单，退货组件数1PC结果退货订单号：60000020按左上角图标:进入下一屏（流程编号与叙述）屏幕 2 创建退货交货单输入事务代码：VL01N根据SD用户手册基于退货订单创建交货单结果退货交货单：84000030屏幕 3 审批输入事务代码VKM5根据SD用户手册让相关人员审批此退货通知单（流程编号与叙述）屏幕 4 QA 查看检验批输入事务代码QA32，出现左图工厂：必输字段，输入WX01检验批来源：06物料号：FM01141752B点击按钮，查询出该批屏幕 5 核对检验批–①点击箭头所示的Inspection lot 框，出现下一屏（流程编号与叙述）屏幕 6 核对检验批–②核对此屏幕信息与接受到的仓库提供的退货单信息是否一致按保存退出屏幕 7 输入检验结果–①点击箭头所示的Results框，出现下一屏（流程编号与叙述）屏幕 8 输入检验结果–②在左图录入每个检验特性结果、做出手工评估按按钮保存屏幕 9 下达使用决策–①当所有的批都录入完检验结果后，点击箭头所示的Usage decision框进入下一屏（流程编号与叙述）屏幕 10 下达使用决策–②在箭头所示处选择决策代码按按钮保存屏幕 11 退货输入事务代码VL01N根据MM用户手册退回货物结果退货凭证：4900000431此操作不产生财务凭证，并使仓库多了1PC的退回品（流程编号与叙述）屏幕 12 仓库移库（从销售退货库的退货状态转为非限制状态）输入事务代码MB1B根据MM用户手册用移动类型453从退货状态转为非限制状态结果产生新的凭证号：4900000432此操作产生财务凭证，并使1PC的处于退货状态的组件转到非限制使用状态屏幕 13 仓库移库（从销售退货库的非限制状态转为冻结状态）输入事务代码MB1B根据MM用户手册用移动类型344从非限制使用状态转到相应库位的冻结状态结果产生新的凭证号：4900000433此物料凭证不产生财务凭证，并使处于非限制使用状态转到相应库位的冻结状态接下来当计划安排返工时再做相应操作。