2018年质量控制计划
控制计划抽检频次选择及优化
3、5
2、4
1、4
1、3
2 2
2
1
1
3
3、4
4
5
、
图
（）
图 1 轴颈和连杆颈磨削过程流程图
【作者简介】钟安飞， 男， 广西田东人， 上汽通用五菱汽车股份有限公司工程师， 研究方向： 金属加工制造。
qiyekejiyufazhan 123
企业技术实践
2018 年第 9 期（总第 443 期）
表 1 主轴颈和连杆颈直径 PFMEA 分析
最后， 控制计划的制订小组， 应从人、 机、 料、 法、 环 5 个方面分析加工过程中的影响质量和安全特征， 并在控制计 划中监控和确定抽检频次， 或确认频次， 如图 3 所示。 在制 订控制计划的过程中还会用到其他工具， 如 SPC 统中的合格率等。 以磨削曲 轴主轴和连杆颈为例进行分析 （4 缸直列发动机曲轴）， 结合 产品图、 工艺卡、 过程流程图、 PFMEA、 产品设计特征重要 程度和鱼骨图， 可以确定相应的监控特征和初步的抽检频次。
潜在失效 失效潜在
现行过程控制 现行过程控
完成
加工工艺
严重度 潜在原因 / 机械故障 频度
探测度 风险顺序数
推荐措施
模式
影响
的预防
制的探测
日期
马波斯设置超出测量
5
3
范围
定期检查（7） 7
105
5 Marposs 测头故障
8
影响后工
磨削主轴
序（4）不能
颈、芯轴、 直径超差 通 过 终 检 5 冷却系统温度超差
0 前言
成本， 提高客户满意度。
我国是制造大国， 然而在通往制造强国的过程中， 必须 正确和深入应用好各项质量管理工具， 如 SPC、 PFMEA、 APQP 等。 生产制造领域现场离不开控制计划的指导。 控制 计划的目的是为满足顾客要求制造出优质和价格适中的产品， 控制生产计划的制订过程， 通过总体系设计、 选择和实施增 值性控制方法 （包含抽检频次等）， 以提供结构性的途径来达 到企业和最终客户的目标。 控制计划是用来最大限度地减少 制造过程和产品变差的体系的必要说明。
检验科运用PDCA循环提高凝血检查室内质量控制水平
世界最新医学信息文摘 2019年 第19卷 第34期179投稿邮箱：zuixinyixue@·医学检验·检验科运用PDCA 循环提高凝血检查室内质量控制水平唐晓辉，王蕾（阜康市人民医院 检验科，新疆 阜康 831500）0 引言质量控制是指为了达到质量要求而实施的措施及策略，是现代质量管理的必要手段。
随着社会的进步和医学事业的发展，医院检验科的作用逐渐突显，架起了临床医学和基础医学的桥梁，更是很大程度上加快了发展的步伐。
医院及临床工作对检验科工作日渐重视，这就要求检验科对检验结果质量的控制，保证质量问题。
而凝血检查室内质量控制是检验科质量管理的重要组成部分。
PDCA 循环是一种遵循全面质量管理的科学管理方法，其具有较高的综合性、科学性及实用性等特点[1]。
本文为了探讨PDCA 循环方法对检验科凝血检查室内质量控制水平的影响，选取于2017年11月至2018年8月凝血检查室的质量控制情况作为研究对象，研究报告如下。
1 资料与方法1.1 临床资料。
选取于2017年11月至2018年8月凝血检查室的质量控制情况作为研究对象，并将2017年11月至2018年3月的质量控制情况作为对比组，实施PDCA 循环方法后的2018年4月至2018年8月期间的质量控制情况作为研究组。
质量控制情况：按照《临床实验室操作规程》进行凝血项目的检测和质控的测定[2]。
1.2 控制方法。
研究组实施PDCA 循环方法。
分以下四个阶段实施：①计划阶段。
凝血检查室的医护人员负责检查室仪器的开机及检查工作，并及时对每月质控值进行记录和反馈。
凝血检查室组长对2018年5月之前的质控数据及具体情况进行分析，找出失控原因。
对其他成员进行专业培训，并对其工作进行监督。
②执行阶段。
分配到各个成员的具体工作，做好质控工作的检查工作。
注意成员的素质训练，和指控意识的培养。
做好检验设备的检查、维护和清洗工作，对室内温度、药品温度进行合理控制。
2018年工程项目管理规范
2018年工程项目管理规范目录第一章项目进度管理1.1 一般规定1.2 进度控制的目标1.3 项目施工进度计划1.4 项目进度控制的内容1.5 进度控制的措施1.6 项目施工进度控制第二章项目质量管理2.1 一般规定2.2 质量管理程序与内容2.3 质量计划2.4 质量控制2.5 质量检查和改进第三章项目安全管理3.1 一般规定3.2 安全保证计划3.3 安全保证计划的实施3.4 安全检查3.5 安全隐患和安全事故处理第四章项目成本管理4.1 一般规定4.2 成本管理的内容和程序4.3 成本计划4.4 成本控制4.5 成本核算4.6 成本考核第五章项目环境管理5.1 一般规定5.2 环境管理5.3 文明施工5.4 规范场容5.5 消防保安5.6 卫生防疫及其他事项第六章项目采购管理6.1 一般规定6.2 项目采购程序6.3 项目采购计划6.4 项目采购控制第七章项目合同管理7.1 般规定7.2 合同管理的程序7.3 合同审评7.4 合同签订和制定实施计划7.5 合同实施控制7.6 合同终止和后评价第八章项目资源管理8.1一般规定8.2资源管理的内容与程序8.3资源管理计划8.4资源管理控制8.5资源管理考核第九章项目信息管理9.1一般规定9.2信息规划和信息管理系统9.3信息管理计划9.4信息管理控制9.5信息管理第十章项目风险管理10.1 一般规定10.2 项目风险识别10.3 项目风险评估10.4 项目风险响应10.5 项目实施中的风险控制第十一章项目沟通与协调11.1 一般规定11.2 沟通程序和内容11.3 沟通管理计划11.4 沟通的实施与反馈第十二章项目结束阶段管理12.1 一般规定12.2 项目竣工扫尾12.3 项目竣工验收12.4 项目竣工结算12.5 项目竣工决算12.6 项目回访保修12.7 项目考核评价第一章项目进度管理我们进行进度控制的目的，是要按照承包合同规定的进度和时间要求完成工程建设任务。
运城市人民政府办公厅关于印发2018年度主要大气污染物总量减排计划的通知-运政办〔2018〕8号
运城市人民政府办公厅关于印发2018年度主要大气污染物总量减排计划的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------运城市人民政府办公厅关于印发2018年度主要大气污染物总量减排计划的通知运政办〔2018〕8号各县（市、区）人民政府，运城开发区管委会，市直各有关单位：《2018年度主要大气污染物总量减排计划》已经市人民政府研究同意，现印发给你们，请认真组织落实，采取有力措施，确保完成目标任务。
运城市人民政府办公厅2018年9月29日2018年度主要大气污染物总量减排计划主要污染物总量减排仍是“十三五”时期国民经济和社会发展的约束性指标之一，是环保工作的主要任务。
污染减排是调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，是改善环境质量、解决区域性环境问题的重要手段。
“十三五”期间，随着工业化和城市化快速发展，资源能源与环境矛盾将更加集中，要进一步强化各项减排措施，加大落后产能淘汰力度、严格控制污染物排放量，加快转变经济发展方式，建设资源节约型环境友好型社会，促进生态环境质量明显改善，推动经济与环境协调发展。
一、总量控制目标根据《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于做好2018年主要大气污染物总量减排工作的通知》（晋气防办〔2018〕41号）精神，2018年我市二氧化硫排放量较2015年下降19.6%，削减2.63万吨；氮氧化物排放量较2015年下降18.5%，削减1.77万吨。
二、污染物新增排放量预测2018年全市预计新增二氧化硫排放量4100吨，氮氧化物1500吨。
三、主要污染物总量减排计划（一）产业结构减排计划。
2018年，我市将对88家环境污染严重、生产工艺落后的企业及设施实施关闭淘汰。
DB12_T800-2018职业病危害评价过程质量控制规范
天津
DB12
市地方
标准
DB12/T 800—2018
职业病危舍评价过程质里控制规范
Occupational hazard assessment process quality control specification
2 0 1 8 - 0 6 - 0 7 发布
2018 - 07 - 08 实施
II
DB12/T 800—2018
职业病危害评价过程质量控制规范
i 范围
本标准ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ定了职业病危害评价过程开展质量控制活动的关键环节和基本要求。 本标准适用于天津市行政区域或管辖区域内职业卫生技术服务机构职业病危害评价过程的质量控 制。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其 最 新 版 本 （包括所有的修改单）适用于本文件。
3 术语和定义
GB/T 19000和GBZ/T 2 2 4 规定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1
职业卫生技术服务机构 occupational health technical service institution 简称技术服务机构，是指为建设项目提供职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价，为用人单 位提供职业病危害因素检测、职业病危害现状评价、职业病防护设备设施与防护用品的效果评价等技术 服务的机构。 3.2 耳只业病危害评价 assessment of occupational hazard
1
DB12/T 800—2018
对职业病危害因素接触水平、职业病防护设施与效果、其他相关职业病防护措施与效果以及职业病 危害因素对劳动者的健康影响情况等做出综合评价，并提出补充措施和建议，以控制和降低职业病危害 程度的全过程，一般包括建设项目的职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价和用人单位职业病危 害现状评价。 3.3
急诊科2018年度院感工作计划
急诊科2018年度院感工作计划2018年急诊科将在医院的统一领导下，加强与检验科的积极协作，认真贯彻执行《医院感染管理办法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒技术规范》、《医疗废物管理条例》等法律法规，全科室人员参与，共同开展与完成我院院感科制定的各项工作，有效控制院内感染。
特制定2018年院感工作计划如下:一、主要目标：1、科室医护人员院感知识培训率达100%，培训合格率达90%以上。
2、医护人员手卫生依从性≥85%，正确率≥90%。
3、空气、医务人员手、物体表面合格率≥98%；使用中消毒液合格率100%。
4、医院感染漏报率<5%。
5、传染病人疫情上报100%；及时率98%；6、医疗废物回收率100%。
二、保证措施（一）加强教育培训：将感染管理知识培训纳入本年度工作重点，采取院内讲座形式多渠道进行全员培训，试卷考核，提高医护人员医院感染防范意识。
每月对全科医护人员进行医院感染知识培训。
1、每月科室根据本科业务开展情况组织医院感染相关知识培训一次，并做好记录。
2、积极参与院内组织的院感知识教育与培训，并将学习情况纳入科室考核。
3、对新上岗人员进行岗前培训，主要培训内容为消毒隔离知识、医院内感染的预防控制及医疗垃圾的分类收集处理，使其将院感意识贯穿到工作中。
4、加强护工的消毒隔离知识的培训，如护工的工作要求、消毒灭菌的基本常识、清洁程序及个人防护措施等。
5、落实各级人员职责，做好隔离防护工作，避免交叉感染。
（二）加强院感监测与管理工作1、充分发挥院感质控管理小组作用，通过每月的质控检查及时发现问题及时纠正。
2、根据《消毒技术规范》及《医院感染管理办法》要求，每季度对科室的空气、物体表面、工作人员手、消毒剂、灭菌剂、消毒灭菌物品等进行灭菌效果监测。
3、充分发挥临床监控管理小组作用，及时发现医院感染病例，落实24小时报告制度。
4、临床出现医院感染聚集性病例（同类病例3例）实行医院感染暴发预警报告，分析并调查传染源，采取有效措施控制传播途径，杜绝恶性院感案件的发生。
进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)
进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）“进一步改善医疗服务行动计划”（以下简称行动计划）实施3年来，全国医疗机构和广大医务人员按照统一部署，积极落实各项重点工作，以创新举措不断提升患者满意度，切实增强了人民群众获得感。
随着中国特色社会主义进入新时代，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。
实施健康中国战略对增强人民群众获得感提出了新要求，医学发展、科技进步、医改深入为持续改善医疗服务创造了更加有利的条件。
为进一步加强医疗服务管理，提高医疗服务质量，改善人民群众看病就医感受，制定本行动计划。
一、总体要求（一）指导思想。
全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院决策部署和全国卫生与健康大会精神，坚持以人民为中心的发展思想，以实施健康中国战略为主线，以健全现代医院管理制度、全面建立优质高效的医疗卫生服务体系为目标，提高保障和改善民生水平。
突出问题导向，针对人民群众关心的问题精准施策，一手抓改革，以医联体建设为抓手提升基层医疗质量，加强基层医疗服务体系建设。
一手抓改善，通过巩固成果、创新服务、科技支撑、宣传引导，努力为人民群众提供更高水平、更加满意的卫生和健康服务，增强人民群众获得感。
（二）工作目标。
2018—2020年，进一步巩固改善医疗服务的有效举措，将其固化为医院工作制度，不断落实深化。
进一步应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求。
利用3年时间，努力使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适，逐步形成区域协同、信息共享、服务一体、多学科联合的新时代医疗服务格局，推动医疗服务高质量发展，基层医疗服务质量明显提升，社会满意度不断提高，人民群众看病就医获得感进一步增强。
二、巩固切实有效举措，形成医院工作制度在总结2015-2017年改善医疗服务行动计划经验成效的基础上，自2018年起，医疗机构要建立预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度、医务社工和志愿者制度。
乡镇卫生院医疗质量管理与持续改进记录【范本模板】
医疗质量与安全管理与持续改进记录科室： XX科年度： 2018年医疗质量持续改进记录表填写要求1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设有专职质控员。
2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责，质控员负责填写.3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。
4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。
5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次，并做好记录，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字负责。
6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结,填写每月医疗质量控制总结,科主任签字后交医务科审查.7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结.科室医疗质量管理小组成员及职责分工科室医疗质量管理小组成员：组长：成员；质控员：科室医疗质量管理小组职责：科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理，制定科室医疗质量管理措施和考核办法,督促医务人员执行各项规章制度和诊疗规范,对科室的医疗质量进行检查和考核。
科室主任是科室质量管理的第一责任人.具体职责分工：＊＊主任：对科室的医疗质量负总责，兼病历质控。
＊＊副主任：负责对科室的医疗质量进行检查和考核。
2018年度科室质量控制计划一、需要改进的内容（一）医疗制度、医疗技术1.重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等.2．加强医疗质量关键环节的管理.3．加强全员质量和安全教育,牢固树立质量和安全意识，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力，严格执行医疗技术操作规范和常规。
4．加强全员培训,医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。
（二）病历书写1。
《病历书写规范》的再学习和再领会，《住院病历质量检查评分表》讲解和学习；2.病历书写中的及时性和完整性，字迹的清楚性；3.体检的全面性和准确性；4.上级医生查房的及时性和记录内容的规范性;5.日常病程记录的及时性和完整性（包括上级医生的医疗指示，疑难危重病人的讨论记录，危重抢救病人的抢救记录，重要化验、特殊检查和病理结果的记录和分析，会诊记录、死亡记录和死亡讨论记录等）;6。
[中建]工程项目质量控制工作手册(126页)
工程质量控制工作手册２０１8年月日前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局2005C/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则；施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式；以“提质增效”为主题；在“成败在质量”的管理理念的指导下，本手册对项目质量管理进行系统的梳理，按流程分步骤进行解析，旨在使项目质量管理标准化、流程化；达到管理的目的。
前期准备：1、资料档案盒36个；2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签；3、各种资料封面见附件《资料封面》；4、检查验收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等）；5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等，过期更新；第一步:质量策划时间:《工程承包合同》签订后１５个工作日内；内容:1、《工程承包合同》签订后，根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求，由公司“技术·质量部”进行策划，项目工程部负责组织、实施，公司主管领导审批，该策划一式三份，公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份；2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和ＱＣ小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等；3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；4、制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”；资料包括:1〕、质量策划及相关审批、签字文件；2〕、交底记录、交底影像资料；编写范例:《×××项目质量策划》—附件一⑴；使用表格：管理交底记录—附件一⑵；表格填写范例:附件一⑵管理交底记录编号：ZJLJZB/MS-B-09-01第二步:质量计划或创优策划时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、《项目质量策划》等制定本项目“质量计划或创优策划”；由技术部编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份；2、“质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现，即如何来保证“质量目标”的实现；3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；4、制作封面见附件《资料封面》—2“质量计划”或“创优策划”；资料包括:1〕、质量计划或创优策划及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；编写范例:《×××质量计划》或《×××创优策划》—附件二⑴；使用表格：管理交底记录—附件二⑵（同附件一⑵）；表格填写范例:第三步:工程检验批划分及验收时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工程检验批划分及验收计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批，报监理单位批准后施行；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；2、要求:与监理单位一起，将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检验批，并确定好每个检验批的验收方法和验收程序；3、制作封面见附件《资料封面》—3“工程检验批划分及验收计划”；资料包括:1〕、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件；2〕、交底记录、交底影像资料；使用表格:CSCEC—PM—1302—附件三⑴；管理交底记录—附件三⑵（同附件一⑵）；表格填写范例:附件三⑴中国建筑项目管理表格工程检验批划分及验收计划表格编号CSCEC－PM－1302工程名称及编码第四步:物资(设备)进场验收时间:开工前；内容:1、项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资(设备)进场验收计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；2、“物资(设备)的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；同时确定验收依据、检验和试验内容等；3、因工作急需，产品未经检验和试验放行（原材料、结构件），必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。
2018年分管工作计划
2018年分管工作计划瓜州县人民医院王红英2018年我们要积极响应习总书记的号召“撸起袖子加油干”，提升管理力度、护理高度，服务温度，努力做好如下工作：一、医院感染公卫工作进一步贯彻落实《传染病防治法》《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》、认真贯彻卫计委2017年6月1日开始实施的12个院感新规范要求，医院感染管理委员会成员严格履行监督职能，预防与控制医院感染的发生。
（一）、加强医务人员培训1、鼠疫、H7N9流感、麻疹、流行性乙型脑炎等重大传染病防治知识培训；2、传染病的诊断标准（重点肺结核、乙肝、梅毒的诊断）；3、食源性疾病监测管理培训4、做好HIV、乙肝、梅毒的预防工作，提高预防接种服务质量。
（二）、完善应急机制，有效防控鼠疫等传染性疾病的传播对季节性传染病，突发传染病、常见传染病，完善各关口应急机制和职能，发热门诊、预检分诊、各门诊及住院部接诊医生，强化责任意识，认真落实岗位责任，熟练掌握各种传染病诊断要点，接诊病人详细询问流行病学史，确保不漏诊疑似病例。
使传染病的诊断从预检分诊或医生接诊到发热门诊，疾病诊断专家组确诊至感染科隔离治疗，诊断流程更加清晰，人员职责明确，反应迅速，各科室配合更加密切。
（三）、强化责任意识，做好考核工作制定科室岗位职责，明确分工的同时，细化针对各临床科室管理和考核制度，认真组织开展每月的督导和考核，对发现的问题及时督促科室整改，对情节严重、屡犯不改或整改措施不力的科室，依据考核制度进行处罚。
（四）、提高传染病诊断及报告质量结核病门诊拟开展结核分支杆菌脱氧核糖核酸监测及结核分枝杆菌培养，提高结核病诊断质量。
加大各科室传染病漏报及电子卡片填报完整率、及时率督查，发现问题，查找原因及时整改。
不漏报、错报传染病。
（五）、加强医院感染病例主动监测及时填报医院感染病例报告卡，及时发现的漏报院感病例，共同实施干预措施，减轻患者痛苦，提高治疗效果。
（六）医疗废物管理《医疗废物管理条例》规范医疗废物分类、暂存、运送。
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2018 年度质量控制计划
JL-5.9-04-2016
质量控制目
的
采用多种方法对检测工作进行质量控制，确保检测结果的准确性，保证检测数据的公正、
科学，准确、有效。
控
制
范
围
部门 地址1：
地址2：
要
素
人员、仪器、物料、方法、环境等。
人员控
制 1、制定人员培训年度计划，根据实际工作需要，组织相关人员参加各种技术培训，对培训活动进行效果评价，确保所有检测人员持证上岗。 2、经常性的组织相关业务学习，主要包括：《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律法规、实验室安全操作规程等。
3、检测技能的培训与考核，要求检测人员经常性的学习有关检测的理论知识和实际操作
技能，不定期的对检测人员进行理论知识和操作技能的考核。
仪器控制 制定仪器周期检定和校准计划、仪器期间核查计划，定期或不定期的对仪器进行维护保养，
确保所有仪器处于良好的使用状态，保证检测数据的科学、准确、有效。
方法控制 定期的对本所采用的标准方法进行实时查新，确保所使用标准方法的有效性，保证检测工
作的质量。
试剂、样品控制 要求本所所使用的试剂均由合格供应商提供，并经过相关技术人员验收合格；样品的采集、
运输、交接、保存、处理等必须符合相关的标准规范，并做好相关的原始记录。
环境控
制
要求检测人员对检测环境进行严格的控制并做好记录，确保检测环境始终处于受控状态。
内部质量控制计划
序号 计划要点 质量控制要求 部
门
完成时限 人员
1
空白试验：主要包括容器、现场、仪器、方法空白样等，通过测定空白样以判断实验用水、试剂纯度、器皿洁净程度、仪器性能及环境条件等的质量状况或是否受控。 ①除分析方法另有规定之外，每一批样品小于 10 个时，检验人员制备方法空白样或试剂空白样不得少于
1 个；每一批样品不小于 10 个时，
每 10～20 个样品制备 1 个方法空
白样或试剂空白样。
②空白试验分析值应低于方法检出限或低于方法规定值；空白平行测定的相对偏差应不大于 50% 。 ③有质量控制图的，将所测定值的均值点入图中进行控制。 ④若空白值不符合规定值范围，应查找原因，消除之后，重新分析。 2018.1~2018.12
2
平行样测定：
通过平行样测定判
断检测精密度状况
或是否受控。
①每一批样品小于 10 个时，检
验人员制备加标样品不得少于 1 个；
每一批样品不小于 10 个时，每
10～20 个样品制备 1 个平行样。
②平行样品测定值不符合规定值范围的，应查找原因，消除之后，重新分析。 ③有质量控制图的，将所测定值的均值点入图中，进行控制。 2018.1~2018.12
3
加标回收分析：
主要包括空白加标、
基体加标、实际样品
加标和密码加标回
收试验，通过加标回
收试验判断检测准
确度状况或是否受
控。
①每一批样品小于 10 个时，检
验人员制备加标样品不得少于 1 个；
每一批样品不小于 10 个时，每
10～20 个样品制备 1 个加标样。
②加标样品测定值不符合规定值范围的，应查找原因，消除之后，重新分析。 ③有质量控制图的，将所测定值的均值点入图中，进行控制。 2018.1~2018.12
4
人员比对试验
①质控办制定比对试验计划实施
方案。
②业务室负责比对试验样品的选
取和下发，样品可分为阴性样品或阳
性样品，阳性样品可以是阳性留样、
标准样品或质控样品、加标样品（由
质控办加标）。
③按照RB/T 208-2016《化学实
验室内部质量控制 比对试验》进行结
果评价。
④微生物参照SN/T 1800-2006
《食品和动物饲料微生物学30℃菌
落计数方法》10.2精密度进行结果评
价。
2018.4前
5
仪器比对试验
6
留样再测试验
7
方法比对试验
8
实验室间比对
按要求参加***质监局和***组织
的实验室间比对。
2018.3~201
8.12
9
能力验证
按照CNAS-AL07 《能力验证领域
和频次表》要求参加中检院和检科院
的能力验证计划。
1
0
测量审核 按照需要参加测量审核。
备
注
编制人： 批准人： 批准日期： 年 月 日