订单评审管理程序
【企业管理】订单评审及管理程序
编号：S-QP-
版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年月 日 页码：第1页，共3页
1. 目的
为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾 客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。
2. 适用范围
适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3. 职责
3.1业务部负责
3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行 评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同（订单）资料整理、归档、移交。
3.2 工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3 总经办文控员负责合同（订单）资料按期接收。
4. 工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条 件来衡量
能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规 格、数
量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾 客提供明确
拟制：朱文君 审核: 批准:
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
订单评审及管理程序
的工艺要求。
4.4.4 工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。
订单评审管理制度
订单评审管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业订单评审管理流程，确保订单评审程序的科学性、合规性和有效性，提升订单评审的效率和质量，最终实现企业的利益最大化和客户满意度提升。
二、适用范围本制度适用于企业内全部订单评审活动。
三、术语定义1.订单：客户发出的购买产品或服务的要求。
2.订单评审：对客户订单进行细致、全面的审核和评估。
3.评审人员：具有相关背景知识与技能，负责对订单进行评审的员工。
四、制度内容1. 订单评审流程1.客户提交订单：客户通过指定渠道提交订单，包含订单内容、要求和所需时限。
2.确认订单可行性：由销售人员依据客户订单提交的内容，确认是否符合企业的产品或服务范围，并评估订单的可行性。
3.进行订单评审：由订单评审小组依照肯定程序和标准对订单进行评审。
4.订单可行性评估：评审人员评估订单的实施难度、资源需求和风险，确定订单是否具备可行性。
5.编制评审报告：评审人员依据评审结果，编订立单评审报告，包含评审看法和建议，并提交给管理层。
6.管理层审批：管理层依据订单评审报告，决议是否批准该订单的执行，并做出相关审批和授权。
7.确定执行责任人：管理层依据订单的性质和要求，确定实在负责该订单执行的责任人员，并进行相关布置。
8.下发执行通知：将订单执行相关信息通知负责人员，并明确订单的交付时限和质量要求。
9.监督执行过程：职能部门依据订单执行情况，进行监督和检查，并供应必需的帮助和支持。
10.订单评估与反馈：对订单执行结果进行评估，并将评估结果和客户的反馈看法反馈给订单执行人员和管理层，以连续改进订单评审及执行流程。
2. 订单评审标准1.订单内容评审标准：–订单是否符合企业产品或服务范围；–订单的明确性和完整性；–订单的技术要求和质量标准是否明确；–订单的完成时限是否合理。
2.订单可行性评估标准：–订单的资源需求和供应是否充分；–订单的实施难度是否可接受；–订单的风险评估并推断风险掌控措施是否有效；–订单是否与企业整体发展战略相全都。
订单评审管理规范
订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。
因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。
一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。
1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。
1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。
二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。
2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。
三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。
3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。
3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。
四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。
4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。
4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。
服装企业订单评审及管理程序
4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品
标准》审核。
4.4变更评审
4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。
4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。
4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。
4.4.4工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。
4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。
3.2工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。
4.工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
业务经理或总经理批准。
4.4.6业务部依据“变更内容”估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。
4.5合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应通告业务部，由业务部与顾客协商解决。
4.6合同(订单)资料管理
4.6.1签订或确认后的有效合同(订单)，业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。
4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。
销售订单评审管理程序
销售订单评审管理程序(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除销售订单评审管理程序目的：本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。
适用范围：适用于本公司试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程职责：营销部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。
物控部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。
技术部负责所有订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。
总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。
定义生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。
试产订单：未批量生产过的新产品或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。
程序要求：所有订单业务接受：公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。
生产订单的评审：营销部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。
明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。
并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。
营销部根据订单要求的内容，确定订单流程：对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由物控部进行评审。
物控部接到营销部的销售订单后，《订单评审表》根据生产能力及物料到位情况等填写《订单评审表》确定订单的出货日期。
评审结果不能满足客户要求时，营销部根据物控部确定的交货期与客户沟通，必要时与物控部协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。
客户要求最终未能确定满足时，营销部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。
根据客户要求进行物料、工艺更改的订单需要先进行以下评审流程：a 物控部将“订单评审表”交技术部由其主导技术工艺方面的评审，相关部门协助评审并签名。
订单评审流程：是试产订单的评审流程：对于没有批量生产的新产品的工程试产，生产试产，我司自主开发的产品由物控部填写“订单评审表”列出相关明细信息，组织技术部，物控部，品质部等相关部门进行评审，评审各部门在评审表上签名确认作为评审的记录。
订单评审及处理控制程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区订单评审及处理控制程序1.0 目的:明确客户的所有要求,并确保公司有能力满足所接受订单的全部要求。
2.0 适用范围:适用于对客户要求的识别、评审及与客户的沟通。
3.0 职责、权限:3.1 物流科负责开明确客户要求、与客户沟通；合理保存订单评审有关资料；接受订单后向相关部门发放纳品计划；跟踪订单及客户要求的实施情况；对客户要求进行控制；组织参与所有订单评审工作；订单接受后安排送货计划，确保按客户要求纳期出货；公司内部与订单相关事项要求变更时，及时与客户联系；有关出货事项整理。
3.2 生产技术科负责参与订单的评审工作；确认客户在产品技术及设备/检具方面的特别事项，必要时在相关技术文件上反映；确保产品技术及生产设备，测试仪器等满意顾客要求。
3.3 品质管理科负责参与订单评审工作；确认客户有关质量方面的特别要求，并组织实施；对客户所有要求事项进行确认，并监督相关部门实施。
3.4 生产科负责参与订单评审工作；确认客户有关产品生产方面的特别要求，并组织实施；严格按照生产计划要求进行生产。
3.5 开发科负责组织实施特殊订单的评审工作。
4.0 特殊用语定义:本程序引用ISO/TS16949:2009标准中的有关定义。
● 常规订单: 正常生产产品的订单。
● 特殊订单: 新客户、新产品及有特别要求的订单。
5.0 程序:管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控要求变更→变更评审→变更传递→变更执行→顾客满意5.1 客户要求的确认:5.1.1 物流科在与客户联系过程中，应记录客户的所有要求:5.1.1.1 产品的要求: 产品的规格、性能、价格等。
5.1.1.2 交付的要求: 交付目的地、付款方式等。
订单评审和管理流程
南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。
三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。
2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。
3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。
四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。
1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。
特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。
1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。
1.2.2确认客户需求信息。
1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。
1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
《报价与订单评审管理控制程序》
《销售订单评审表》
程 公對
7.0 相关
8.0 记录 <<合 同评 <<报 价单 <<销 售订
9.0 过程 序号 过程衡量目标、指标
1
订单评审及时率
计算方法 及时订单评审数/订单评审总数*100%
统计周期 每月
统计部门 PMC
责任部门
监督部 门
PMC
销售部
文件名称
报价及订单评审控制程序
文件编号：LK-COP-02
编制部门
6.0 程序内容
6.1. 1新
作业流程图
收到潜在客户的开发合同
销售部
编制日期：2013-10-30
说明
由于通过一些渠道的宣传和推广，一些客户的采购部门会向深 圳市蓝科电子有限公司发出他们的开发合同。
版本：A0 页码：2/3
输出
召集相关部门 负责人评估
做订单确认,电话或 邮件通知客户
6.1.4市场/销售人员对《销售订单评审表》内容与客户作订单
确认后，交由总经办批复。
《销售订单评审表》
注：订单评审结果回复客户不得超过48小时。
总经办批复
结束评审，进行生 产流程
6.1.41经由总经办批复可批量生产时，进入生产/备货/出货流 程。 6.1.42发货前，财务须确认《销售订单评审表》每一栏均有相 应部门评审签字。
<<合同评审表>>
和相关的部门沟通、商讨后无异议的交总经理批准。最后由各 销售经理代表深圳市蓝科电子有限公司签订正式合同。
6.1.31、客户对公司产品、价格等的业务咨询由销售部相关业 务人员负责接洽。
6.1.32、客户需要报价时，负责业务人员应清楚了解客户对产 品的具体要求、产品档次、用途及质量要求等，并根据客户需 求制作书面《报价单》，上报部门经理审核，部门经理根据公 司的出厂价计算方法和客户的资信状况进行审核后上报部门负 责人审批。
QP-BU-02 订单评审管理程序
无
5.内容：
5.1业务部接到新产品订单或原有订单变更时，由业务部填写《订单评审表》基本信息，明确客户、产品名称、数量、交付期等内容。
5.2业务部组织技术部、品质部、采购部、生产部对订单相关内容进行评审，确定是否可以满足客户要求。
5.3订单评审的主要内容：
5.3.1业务பைடு நூலகம்评审的内容包括合同的法规性、市场风险等。
7.1《订单评审表》
7.2《订单更改通知单》
5.4.4在订单评审过程中，业务部要及时对评审的相关事宜和各部门进行协调、跟进、沟通处理。
5.5订单变更：
5.5.1客户或其他外部原因需对订单要求作出变更时，由业务部发出《订单更改通知单》，并及时下发相关部门。对于变更部分，业务部要召集相关部门重新进行订单评审。评审流程依据5.4.1至5.4.4执行。当有必要时，由业务部和客户进行沟通解决。
5.5.2因公司内部问题导致原订单变更时，由变更部门提交《订单更改通知单》，交业务部经理批准后生效。生效后的《订单更改通知单》由业务部及时下发相关部门。对于变更部分，业务部要召集相关部门重新进行订单评审。评审流程依据5.4.1至5.4.4执行。当有必要时，由业务部和客户进行沟通解决。
6.相关文件
无
7.相关记录
5.3.2技术部评审的内容包括确定产品是否可以达到客户的工艺或技术要求、模具、治具、工装夹具、图纸、作业指导书、工艺资料是否完备等。
5.3.3品质部评审的内容包括品质的计量仪器、检验标准等方面是否完备。
5.3.4采购部评审的内容包括物料供应可否满足客户订单的要求。
5.3.5 生产部评审的内容包括确定生产资源（人、机、料）是否可以满足客户的交付期需求。
5.3.6生产部生管评审的内容包括确定交付期是否可以满足客户的需求。
订单评审管理流程
《物控作业指导书》
007
回复评审交期
PMC
《订单评审表》
根据评审结果1工作日内预排初步交货计划以邮件形式回复市场部，如OK则按评审结果执行，如NG则重新评审，结果直至达成一致。
《订单评审表》
《生产计划控制程序》
008
回复交货计划
市场部
邮件
根据PMC评审初步的交货计划回复客户，如接受则按此计划进行，如不接受则反馈PMC重新评审。
邮件/《订单评审表》
/
005
设备、工装夹治具、WI及人员、产能排查
生产/PE
《订单评审表》
提供生产用机器设备、工装夹治具、WI及作业人员产能是否能满足生产需求信息，如不能满足则给出计划完成时间，责任人是谁信息给PMC监督跟进。
《订单评审表》
/
006
排查仓存物料
仓库
《物料控制单》
提供仓存物料数量相关仓管员并签名保证所查数量的准确性4小时内完成
4.3工程部/项目部：提供相关资料及试产结果之信息。
4.4货仓部：负责提供查仓物料数据。
4.5采购部：负责瓶颈物料排查及交期反馈。
4.6生产/PE部：负责提供设备、工装夹治具是否齐备及反馈作业人员和产能信息。
5工作流程图
5．1见第2页《订单评审管理流程图》。
6 流程说明
见第3页流程说明。
7记录
记录代码
邮件
《客户订单转内部订单作业指导书》
《订单评审表》
/
003
工程资料及试产结果排查
工程/项目
《订单评审表》
提供《BOM》、物料规格书是否具备、是否为正式版本、是否签板，试产是否通过之信息，如以上未完成则给出计划完成时间，责任人是谁信息项目协调推动，PMC监督完成。
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受控状态：
受控
北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
Beijing shunhengda Automobile Component Manft.Co.Ltd
订单评审管理程序
版本B
文件编号：SHD-CP-03
编制：
审核：
批准：
年 月 日颁布 年 月 日实施
北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
主控部门：销售部 版本：B
标题：
订单评审管理程序
文件编号：SHD-CP-03 页数：1 /6
1、目的
为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾
客满意，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。
3、术语和定义
3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。符合以
下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:
a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；
b) 新产品合同/订单；
c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单；
3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。
4、订单评审管理过程乌龟图
过程输出/Process output
1、报价单/标书；
2、合同评审结果；
3、顾客要求；
过程输入/Process input
1、顾客信息、产品图纸、预计
产量、材料及包装要求；
2、合同/订单中顾客要求；
3、法律、法规要求。
过程衡量指标/Process
measurement indicator:
合同评审及时率100%
如何做(方法, 程序, 技
术)/how to do(method,
procedure, technology):
订单评审管理程序
使用资源/Resource 1、会议 2、电话 3、传阅评审 订单评审管理过程 过程拥有者(责任者)/Process
owner:
销售部 （销售部长）
北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
主控部门：销售部 版本：B
标题：
订单评审管理程序
文件编号：SHD-CP-03 页数：2 /6
5 工作流程和内容
编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明
使用
表单
5.1 销售部
5.1合同的接收：
销售部接到顾客的合同/订单，应确保所接到的合同/订单的各项要求都明确、具体，并将其登记在《合同/订单汇总表》中。特殊合同/订单必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事长批准再向下进行，形成书面文件。 《合
同/订
单汇
总表》
5.2 销售部 5.2识别顾客要求： 5.2.1顾客要求包括： a)顾客明示的产品要求：包括产品质量要求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； b)顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明确规定但预期或规定的用途所必要的产品要求,这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为
满足顾客要求应作出承诺；
c)顾客没有规定，但国家强制标准或法律
法规规定的要求；
d)公司确定的附加要求。
5.2.2销售部对每个顾客建立专门的《顾客档
案卡》，识别顾客的特殊要求，并纳入质量管理
体系中，以充分满足顾客的所有要求。
《顾
客档
案卡》
5.3
5.3顾客需求评审:
销售部在接到顾客的合同/订单（包括口
头、电话订单）后，按顾客合同/订单数量的
多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上
复杂程度的不同分为常规合同/订单和特殊合
同/订单两类。常规订单由计划科接收汇总，
在ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模
块，根据销售计划做采购订单。特殊订单（新
产品定单）由销售部汇总，进行评审。
识别顾客要求
A
订单评审
接收合同/订单
北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
主控部门：销售部 版本：B
标题：
订单评审管理程序
文件编号：SHD-CP-03 页数：3 /6
编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明
使用
表单
5.3
销售部
计划科
开发部
财务部
5.3.1新产品项目可行性分析：如销售部接到
顾客的新产品《询价函》或有新产品信息后，
组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作
客户、高端客户等方面进行评估，评估结果同
意竞标后将《询价函》下发到开发部；由开发
部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设
计和开发的相关资料（如：样件、产品图纸、
产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应
记录等），开发部与客户沟通后根据索取的新产
品信息结果，罗列出新产品的结构类型，并编
制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲
压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进
行新产品评审，评审完后填写《项目可行性分
析报告》后转交销售部。
5.3.2新产品成本核算报价：销售部在接到开发部提供的《项目可行性分析报告》后，对其进行新产品价格核算，并填写《合同分解表》，《成本目标分析表》，《成本核算统计报表》按照主机厂要求的报价时间和下发的报价格式将《合同分解表》与《询价函》上报总经理（审核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖章；销售部接到盖章后的《询价函》需复印留存，并将原件寄往客户处，销售部负责《询价函》的跟踪并上报董事长。 《项目可行性分析报告》 《合同分解表》，《成本目标分析表》，《成本核算统计报表》 A 订单评审
B
北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
主控部门：销售部 版本：B
标题：
订单评审管理程序
文件编号：SHD-CP-03 页数：4 /6
编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明
使用
表单
5.4 项目管理部 5.4.1项目启动：销售部在接到客户的中标通知后转交到项目管理部并通知总经理、董事长，项目管理部在收到通知后启动新项目，其它需与客户交流的问题由项目管理小组负责，销售部负责监督项目进展情况。
5.5 销售部 相关部门 5.5价格协议签订：销售部依据主机厂相关规定催促与主机厂有关人员签订商务合同，价格协议由销售部签订，其它如技术、质量协议等由销售部转交相关部门签订。销售部在收到主机厂发出的《价格协议》（一式两份）后与主机厂《询价函》对比无误请示董事长同意后到财务部盖章，盖章后将其中一份原件寄回主机厂，另一份原件由财务部保管，销售部复印留存。其它合同由接收部门组织人员评审签订，销售部负责监督回复客户日期。 《价格协
议》
5.6 制造部 计划科接到开发部下发的BOM表后，按要求下发《装配计划》给制造部，制造部组织生产。
5.7 相关部门 5.7订单的更改: 如常规订单变更，计划科根据5.4要求进行。特殊订单的的变更由销售部组织项目管理部和开发部开会共同决定。
5.8 计划科 计划科追踪订单在厂内的生产情况和订单完成交付情况，并随时人顾客保持联系，了解需求信息。
5.9 相关部门 5.9 本程序所形成的记录/文件由相关部门负责整理归档，具体按《文件管理程序》、《图纸和技术资料管理程序》和《记录管理程序》执
行
B
相关协议签订
订单更改
项目启动
生产通知
订单跟踪
文件归档
北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
主控部门：销售部 版本：B
标题：
订单评审管理程序
文件编号：SHD-CP-03 页数：5 /6
6、 附加说明
（无）
7、参考文件
SHD-SP-02《图纸技术资料管理程序》
SHD-SP-03《记录管理程序》
SHD-CP-08《服务管理程序》
SHD-MP-05《纠正/预防措施管理程序》
8 、使用表单
8.1《合同/订单汇总表》
8.2《顾客档案卡》
8.3《项目可行性分析报告》
8.4《产品成本核算统计表》
8.5《成本核算分析表》
8.6《合同分解表》
8.7《价格协议》
北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
主控部门：销售部 版本：B
标题：
订单评审管理程序
文件编号：SHD-CP-03 页数：6 /6
Version No. 版本号 Record of Revision History 更 改 历 史 记 录 Issue Date
发布日期
A 首次发行 2004年
B 修订 2014年