销售人员出差管理制度
销售出差管理制度[1]
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销售出差管理制度1. 引言本规章制度旨在规范企业销售人员的出差行为，提高出差效率，保障出差安全，确保企业利益最大化。
同时，本规章制度还为企业供给了相应的管理和考核标准，以便监督和评估销售人员的出差表现。
2. 适用范围本规章制度适用于全部从事销售工作的企业职员。
3. 出差申请3.1 销售人员在需要出差时，必需提前向所在部门经理提交出差申请。
3.2 出差申请应包含以下信息： - 出差时间和地点 - 出差目的和计划 - 预估出差费用 - 估计达到的目标和成果3.3 部门经理在收到出差申请后，应适时进行审批，并将决策结果通知销售人员。
3.4 每位销售人员每月出差次数不能超过预设的限额，超过限额的出差需通过额外申请获得批准。
4. 出差准备4.1 销售人员在出差前，必需提前做好以下准备工作： - 确认行程布置和出差地点 - 准备和整理相关文件和资料 - 检查和维护出差工具和设备的正常运行4.2 销售人员还应确保本身对出差地的了解，包括： - 目的地的地理位置、气候和特别文化背景 - 当地的交通和留宿信息 - 与客户预约和会面的时间和地点5. 出差行为准则5.1 销售人员在出差期间，必需始终以企业形象为准则，做到以下几点： - 保持良好的仪表仪态，穿戴乾净稳重 - 文明礼貌待人，敬重当地风俗习惯 - 遵守当地法律法规和企业规章制度 - 谨慎使用公款，遵守财务管理规定5.2 销售人员应依照出差目标和计划，合理布置时间，全力以赴完成出差任务。
5.3 出差期间，销售人员必需保持与直属上级和同事的有效沟通，适时汇报工作进展和问题。
6. 出差费用报销6.1 销售人员应妥当保管和提交与出差相关的费用票据，确保费用报销的精准性和适时性。
6.2 销售人员的出差费用报销必需符合以下要求： - 费用合理且与出差任务相关- 报销申请适时提交，材料完整 - 符合财务管理规定和报销程序7. 出差安全7.1 出差期间，销售人员应始终保持警觉，确保个人和财产的安全。
销售部出差管理制度范本
销售部出差管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司销售部出差管理工作，提高工作效率和出差人员的工作责任感，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司销售部所有人员的出差行为管理。
第三条出差行为必须遵守《中华人民共和国出境旅游法》、《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规，并严格按照本制度执行。
第二章出差申请第四条出差活动必须提前申请，并经过部门经理审批后方可进行。
第五条出差申请需填写出差人员姓名、出差目的地、出差时间、出差预算等信息，并提交给销售部门经理。
第六条销售部门经理要在接到出差申请后，在两个工作日内审批或驳回出差申请，在驳回时要及时告知申请人，并说明理由。
第七条无特殊情况，申请出差的时间不得少于三个工作日。
第三章出差预算第八条出差预算根据出差目的地和出差时间进行合理设置。
第九条出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及活动所需的其他费用。
第十条交通费由出差人员自行选择交通工具，并报销实际费用，需提供完整的行程票据。
第十一条住宿费用原则上安排在星级酒店，如果特殊情况需要选择其他住宿方式，需提前向销售部门经理说明理由。
第十二条餐饮费用根据实际情况进行报销，报销金额应与相关发票相符。
第十三条如需使用公司资金进行出差活动，需提前申请，并经销售部门经理批准。
第四章出差行为第十四条出差人员在出差期间，必须严格按照工作安排进行工作，不得擅自离开或从事与出差无关的活动。
第十五条出差人员应尽量避免参加有损公司形象或涉及敏感事务的活动。
第十六条出差人员在出差期间要注意个人形象，穿着整洁、得体。
第十七条出差人员必须遵守出差目的地的法律法规以及社会风俗习惯，并尊重当地人民的文化和宗教信仰。
第五章出差报销第十八条出差人员在完成出差任务后，需向销售部门提交详细的出差报销单，并提供相关票据。
第十九条出差报销单中必须详细列明交通费用、住宿费用、餐饮费用等，并进行相应的分类。
第二十条出差报销单经销售部门经理审核无误后，可进行报销。
销售人员差旅费管理制度
差旅费管理制度四、出差管理1、营销中心销售人员出差一律采用审批制，对应审批权限如下：备注：营销总监可以根据业务需要，安排出差，不需要申请。
2、所有业务人员出差期间必须保证信息畅通所有业务人员必须保证手机8：00-22：00畅通，如发现关机、未接听且30分钟内未回复，将以50元/次的行政考核，依次类推，在当月超过5次（乘坐飞机期间除外），取消当月通讯补贴，因通讯不畅造成重大事件未能及时处理将负有连带责任。
3、所有业务人员必须秉持费用节约、高效办事3.1 省级经理及区域经理在户口所在地城市工作，不另行报销费用。
3.2 营销人员到所在地以外的城市出差，如果里程数在100公里以内，必须当天返回，不报销住宿费用；特殊情况须向省区经理申请3.3如参加会议由公司安排食宿的，则该会议期间不报销出差补贴。
4、所有省经理及区域经理出差涉及住宿补贴的，需用当地座机向行政人事专员报岗。
五、费用标准1、业务人员差旅费用备用金标准1.1 省区经理：3000元1.2 区域经理：1000元1.3 业务人员必须在上一期备用金核销完毕，方可支取本期备用金。
2、差旅费用标准2.1 出差补贴分住宿+餐补交通补助两个部分，补助天数以过夜的次数计算。
2.2出差返回当日报销餐补和交通补助，不报销住宿费。
2.3允许坐硬卧但实际未坐，不补差价；超过标准乘坐交通工具如坐飞机，只能按硬卧标准核销，超出部分自行承担费用，如遇到特殊情况不得不变更交通方式，需提前向销售总监电话请示，获得批准方可。
六、费用报销1.1 出差住宿报销规定：按职位及出差地实行包干制。
1.2 交通费报销规定：所有票据原则上要求是电脑打印票据，如果只有定额车票，在每张票据背面注明事由并签字。
1.3 所有的票据，经办人必须在背面作情况说明，并注明经办人姓名、日期，否则不予报销。
七、费用报销流程1、出差流程1.1、填写出差申请表1.2、获批准后，若需借支请填写借款单1.3、出差2、出差费用核销流程2.1、出差完成后，填写出差总结2.2、按要求如实粘贴票据2.3、交上司审核、财务审核2.4、如发现存在虚报、假报、多报行为，发现一次经查实，对当事人处以“虚报、假报、多报”涉案金额的3倍罚款，最低不低于200元；同时对其直接上司处以1倍考核，最低不低于100元；发现二次以上（含二次），经查实，对当事人处以涉案金额5倍罚款，最低不低于500元，并予以严重警告。
销售出差管理制度
销售出差管理制度一、制度目的本制度旨在规范销售人员的出差管理行为，提高销售业务水平，保障公司利益和安全。
二、适用范围适用于公司所有销售人员。
三、出差审批1.出差前必须向上级经理提出申请，填写《销售出差审批单》，由上级经理审批。
2.出差时间、地点、人员、目的及预算均需明确，在预算内合理使用费用。
3.出差前需详细调查目的地信息，了解安全情况及相关规定。
4.出差期间，需按照报销标准合理支出，务必节约成本。
四、出差行为1.出差人员需遵守公司各项规章制度和相关法律法规，不得利用出差名义从事私人事务。
2.在外公共场合，需注重形象、言行举止，严格遵守商业公约。
3.严禁参加赌博、色情、赌场等不正当活动。
4.不得与客户私交，不得接受对方的财物、礼品等，避免影响工作。
5.不得在公共场所喧哗、打闹或造成影响，保持良好的形象。
五、安全管理1.出差人员应注重出行安全，出发前需妥善安排交通方式及住宿安排，妥善保管个人物品和重要文件。
2.在不安全地区出差时，需向公司申请安保协助。
3.到达目的地时，及时和公司保持联系，做好紧急联系准备。
六、报销管理1.出差结束后，需按照公司规定填写出差报销单，详细记录支出明细，并附上相关证明材料。
2.报销金额需遵循公司财务支出标准，严格执行报销政策。
3.报销单需经过上级领导审批后方可报销，如有超支需说明原因并经过认可方可报销。
七、违规处理1.如果出现违反本制度行为的情况，公司将视情况严肃处理，如情节严重，经公司审议给予相应的处分和追究法律责任。
2.对于严重违反出差管理制度的人员，公司有权采取停职、辞退等措施。
八、其他1.本制度由公司销售管理部门负责执行和解释，如有变动，将另行通知。
2.未尽事宜，可向上级领导咨询。
结束语本制度是为了规范销售人员的出差行为，保障公司利益和员工的安全，同时也是为了提高公司的营销业务水平。
制度的严格执行有助于整个公司的稳定发展。
销售人员出差管理制度
第1条外勤人员出差前需填写出差路线图，并由销售部长优化确认。路线图一式两份，留公司一份备审核。
第2条出差人员在外出差期间应该按照出差路线图开展业务，因工作需要临时改变出差路线需在办公室备案，偏差率原则上不得超过20%，否则不予核销差旅费。
第3条销售经理每月的出差天数不得少于22天，业务经理不得少于20天，大区经理不得少于18天，销售部长不得少于15天，销售淡季可根据实际情况调整出差时间。
销售部人员出差管理制度
■通知□报告、请示□计划□决定
编号：
生效日期：
会签人签字
第一章总则
第1条目的
为了进一步规范销售部出差管理工作，强化成本管理意识，高效完成出差任务，制定本制度。
第2条审批程序和权限
销售部外勤人员出差时应填写《出差任务单》，并按以下权限进行审批：
外勤人员出差由销售部长审批，销售部长出差由总经理审批。
第8条每月返回公司按时参加销售部市场分析办公会，并书面提报本月工作总结和下月工作计划。
第9条返回公司期间，严格按照公司制度规范自己。
批示
批准
审核
拟文
王峰
主送：公总抄送：财务部、综合管理部
存：国内销售部
第4条外勤人员每月28号前必须返公司开会，办理差旅费的报销及相关业务工作。
第5条 外勤人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第6条外勤出差人员在外期间应保持通讯工具24小时开机，发现关机，每次扣罚50元。
第7条外勤出差人员在出差期间应定期向公司汇报工作情况，对市场上的各种信息要及时反馈，以便公司对产品定位和市场政策方面做出调整。
业务员出差管理制度范文（三篇）
业务员出差管理制度范文业务员出差是企业发展和业务拓展的重要环节之一，为了规范和管理业务员出差行为，提高效率和减少风险，制定一套科学合理的出差管理制度是非常必要的。
下面是一份业务员出差管理制度的范本。
一、目的和适用范围该制度的目的在于规范和管理业务员的出差行为，确保出差的科学性、合法性和效益性，适用于公司全体业务员的出差管理。
二、出差申请和审批1. 业务员在出差前需向上级主管提出出差申请，申请内容包括出差计划、出差日期、出差目的、出差地点、预计费用等。
2. 上级主管在收到业务员的出差申请后，按公司规定的审批流程进行审批，审批结果需及时通知申请人。
3. 出差申请获得上级主管批准后，方可进行后续工作，未经批准不得擅自出差。
三、行程安排和费用预算1. 业务员在出差前应制定详细的行程安排，并报告给上级主管和相关部门，确保行程合理、安全、高效。
2. 出差期间的费用预算应根据公司相关规定进行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，需提前列报给财务部门进行审核和批准。
四、交通和住宿安排1. 业务员在安排交通工具时应以经济、安全、便捷为原则，如出差需要搭乘飞机、火车或租车等，需提前预订和购买。
2. 住宿地点应选择符合公司标准和业务需要的酒店，提前预订并告知相关部门和同事。
五、行为规范和形象展示1. 业务员在出差期间需遵守公司的行为规范，维护公司声誉和形象，不得从事违法、违规或损害公司利益的行为。
2. 出差期间需注意仪表仪容，保持良好的形象，穿着得体、言行举止得体，做到体面大方。
六、出差报告和总结1. 业务员在出差结束后需按要求及时提交出差报告，内容应包括出差目的、工作情况、达成的成果、问题反馈等。
2. 出差报告需分发给相关部门和上级主管，并在公司内部进行总结和分享，提供经验借鉴和改进措施。
七、费用报销和结算1. 业务员在出差期间发生的费用需按公司相关规定进行报销，包括交通费、住宿费、餐费等，需提供有效的票据和发票。
出差销售工厂管理制度范本
出差销售工厂管理制度范本一、出差申请及审批1. 销售人员出差前应提前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并提交给销售经理进行审批。
2. 销售经理应在收到《出差申请表》后的1个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 销售人员应在获得出差批准后，按照公司规定提前办理相关手续，包括但不限于预定机票、酒店、车辆等。
二、出差期间的费用报销1. 销售人员出差期间的费用报销应严格按照公司规定的报销范围和标准进行，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 销售人员出差期间发生的费用，应保留相关发票和报销凭证，并在出差结束后及时向财务部门报销。
3. 销售人员出差期间如有额外的商务开支，需提前向销售经理申请，并经批准后方可进行。
三、出差期间的业绩考核1. 销售人员出差期间的业绩考核应按照公司的业绩考核标准进行，包括但不限于拜访客户数量、洽谈进展、合同签订等。
2. 销售人员应在出差结束后，及时向销售经理汇报出差期间的业绩情况，并提供相关业绩证明材料。
3. 销售经理应对销售人员出差期间的业绩进行评估，并给出评价意见，以便对销售人员进行奖惩和激励。
四、出差期间的纪律要求1. 销售人员在出差期间应遵守公司的各项规章制度，包括但不限于出差期间的考勤、外出报备、接待规范等。
2. 销售人员在出差期间应保持良好的职业形象，遵守职业道德，不得有违规行为。
3. 销售人员在出差期间应注重团队合作，与同事保持良好的沟通和协作关系。
五、出差结束后的报销和总结1. 销售人员应在出差结束后，按照公司规定的时间节点提交《出差报销单》和相关报销凭证。
2. 财务部门应在收到《出差报销单》后的1个工作日内进行审核，并将报销款项支付给销售人员。
3. 销售人员应在出差结束后，向销售经理提交出差总结报告，总结经验教训，并提出改进意见。
本管理制度范本旨在规范销售人员出差期间的行为和费用报销，提高工作效率，促进业绩增长。
销售人员应严格遵守本制度的各项规定，共同推动公司业务的发展。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度
是为了规范销售人员出差行为，确保出差活动能够顺利进行，提升销售部门的工作效率和业绩。
以下是一个销售部出差管理制度的示例：
1. 出差申请：销售人员需要提前向上级主管提交出差申请，包括出差时间、目的地、出差理由等信息。
上级主管审批通过后方可出差。
2. 预算控制：销售人员出差期间的交通、食宿、日常费用等应按照公司制定的预算进行控制，超额费用需提前向上级主管报备并获得批准。
3. 出差报告：出差结束后，销售人员需填写出差报告，包括出差期间的活动、客户拜访情况、销售成果等。
报告需按时提交给上级主管，作为绩效评估和决策参考。
4. 安全意识：销售人员需注意个人和财物安全，出差期间应保管好自己的证件、手机等重要物品，并遵守当地的法律法规和公司的安全规定。
5. 行为规范：销售人员代表公司出差，需要保持良好形象和行为礼仪，积极与客户沟通和合作，并遵守公司的商业道德和行为准则。
6. 归档管理：销售人员的出差相关文件、报告等应按规定归档，以备后续查询和审计。
7. 出差补贴：根据公司制定的规定，销售人员有权享受出差补贴，包括交通、食宿等费用的报销。
8. 学习总结：销售人员应定期总结出差经验和教训，分享给团队成员，并不断改进和提升个人的出差能力。
以上是一个大致的销售部出差管理制度，具体的制度内容和执行办法可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
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销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度：提升效率和客户服务
随着全球商业竞争的加剧和市场的不断发展，销售人员的职责和工
作负担也在不断增加。
为了进一步提升工作效率和客户服务质量，许
多公司都建立了出差管理制度，以规范销售人员的行为和提供必要的
支持和资源。
本文将探讨销售人员出差管理制度的必要性、主要内容
以及对销售业绩的影响。
1. 出差管理制度的必要性
销售人员的出差通常是为了开展业务、与客户沟通、签订合同等工作。
良好的出差管理制度能够提供以下方面的支持：
首先，出差管理制度能明确销售人员的行为准则，规范他们在外地
工作期间的表现。
合理的行为准则能够使销售人员保持专业形象，展
示出色的工作能力，树立良好的公司形象。
其次，出差管理制度为销售人员提供了必要的支持和资源，确保他
们在出差期间能够高效地完成工作任务。
这包括提供必要的交通工具、食宿安排、资金及费用报销等，以减少销售人员在工作期间的困扰和
担忧，使他们能够全身心地专注于销售工作。
最后，出差管理制度能够保护销售人员的利益和安全。
通过规定相
关的出差安全措施和保险政策，降低销售人员在外地出差期间的风险
和压力，保障其身心健康。
2. 出差管理制度的主要内容
一个完善的出差管理制度应该包括以下几个方面的内容：
首先，制度应明确出差人员的权责和行为准则。
销售人员出差期间
需要遵守的工作纪律、法律法规以及公司内部的规章制度等都应明确
规定，以确保出差行为合规。
其次，出差管理制度应涵盖行程安排和资源支持。
制度应规定出差
之前的行程计划和预订程序，包括具体的工作安排和行程起止时间等。
同时，制度还应规定公司在出差期间为销售人员提供的交通工具、住宿、餐费以及其他必要资源的配备和支持。
另外，制度还应涵盖费用报销和资金管理。
规定销售人员在出差期
间的费用报销标准和流程，包括开具发票、填写报销单据等。
同时，
加强资金管理，防止出差期间的误用、滞留和损失等问题的发生。
最后，制度需要强调出差安全和应急措施。
包括对销售人员出行交
通工具的安全要求、安全驾驶的培训、签订安全责任书等，以及为销
售人员提供紧急救援和应急联系机制等。
3. 出差管理制度对销售业绩的影响
良好的出差管理制度能够对销售业绩产生积极的影响：
首先，规范的出差行为准则能够提高销售人员的专业形象和工作态度，增强客户对销售人员和公司的信任感。
这将有助于推动销售人员
与客户之间的良好关系，促进合作和业务的发展。
其次，提供必要的支持和资源能够减少销售人员在工作期间的困扰，使他们能够更加专注于销售工作。
充分的资源支持能够提高销售人员
的工作效率和业绩，使其能够更好地完成业务目标。
此外，出差管理制度对销售人员的安全和保障也具有重要作用。
表
现为公司对销售人员的关爱和照顾，能够提高销售人员的工作满意度，增强团队凝聚力，从而提高销售业绩。
综上所述，销售人员出差管理制度是提高工作效率和客户服务质量
的重要手段。
通过明确行为准则、提供必要支持和资源、保护销售人
员的利益和安全，能够有效地推动销售业绩的提升。
因此，公司应建
立完善的出差管理制度，并不断加以改进和完善，以满足销售人员的
需求，提升整体竞争力。