销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度:提升效率和客户服务

随着全球商业竞争的加剧和市场的不断发展,销售人员的职责和工

作负担也在不断增加。为了进一步提升工作效率和客户服务质量,许

多公司都建立了出差管理制度,以规范销售人员的行为和提供必要的

支持和资源。本文将探讨销售人员出差管理制度的必要性、主要内容

以及对销售业绩的影响。

1. 出差管理制度的必要性

销售人员的出差通常是为了开展业务、与客户沟通、签订合同等工作。良好的出差管理制度能够提供以下方面的支持:

首先,出差管理制度能明确销售人员的行为准则,规范他们在外地

工作期间的表现。合理的行为准则能够使销售人员保持专业形象,展

示出色的工作能力,树立良好的公司形象。

其次,出差管理制度为销售人员提供了必要的支持和资源,确保他

们在出差期间能够高效地完成工作任务。这包括提供必要的交通工具、食宿安排、资金及费用报销等,以减少销售人员在工作期间的困扰和

担忧,使他们能够全身心地专注于销售工作。

最后,出差管理制度能够保护销售人员的利益和安全。通过规定相

关的出差安全措施和保险政策,降低销售人员在外地出差期间的风险

和压力,保障其身心健康。

2. 出差管理制度的主要内容

一个完善的出差管理制度应该包括以下几个方面的内容:

首先,制度应明确出差人员的权责和行为准则。销售人员出差期间

需要遵守的工作纪律、法律法规以及公司内部的规章制度等都应明确

规定,以确保出差行为合规。

其次,出差管理制度应涵盖行程安排和资源支持。制度应规定出差

之前的行程计划和预订程序,包括具体的工作安排和行程起止时间等。同时,制度还应规定公司在出差期间为销售人员提供的交通工具、住宿、餐费以及其他必要资源的配备和支持。

另外,制度还应涵盖费用报销和资金管理。规定销售人员在出差期

间的费用报销标准和流程,包括开具发票、填写报销单据等。同时,

加强资金管理,防止出差期间的误用、滞留和损失等问题的发生。

最后,制度需要强调出差安全和应急措施。包括对销售人员出行交

通工具的安全要求、安全驾驶的培训、签订安全责任书等,以及为销

售人员提供紧急救援和应急联系机制等。

3. 出差管理制度对销售业绩的影响

良好的出差管理制度能够对销售业绩产生积极的影响:

首先,规范的出差行为准则能够提高销售人员的专业形象和工作态度,增强客户对销售人员和公司的信任感。这将有助于推动销售人员

与客户之间的良好关系,促进合作和业务的发展。

其次,提供必要的支持和资源能够减少销售人员在工作期间的困扰,使他们能够更加专注于销售工作。充分的资源支持能够提高销售人员

的工作效率和业绩,使其能够更好地完成业务目标。

此外,出差管理制度对销售人员的安全和保障也具有重要作用。表

现为公司对销售人员的关爱和照顾,能够提高销售人员的工作满意度,增强团队凝聚力,从而提高销售业绩。

综上所述,销售人员出差管理制度是提高工作效率和客户服务质量

的重要手段。通过明确行为准则、提供必要支持和资源、保护销售人

员的利益和安全,能够有效地推动销售业绩的提升。因此,公司应建

立完善的出差管理制度,并不断加以改进和完善,以满足销售人员的

需求,提升整体竞争力。

销售人员出差报销制度范本6篇

销售人员出差报销制度范本6篇 销售人员出差报销制度(篇1) 第一章总则 第一条为规范公司差旅费报销制度,结合公司实际情况,本着节约的原则,制定公司差旅费报销管理规定。 第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。 第二章标准及内容 第三条出差人员交通费用开支标准 (一)乘坐车、船、飞机标准: (二)工厂出差人员出差期间,每人每天外地交通费控制在30元以内,凭票报销。夜间(指当天22:00—次日6:00)出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次,不包含在交通费标准之内。 (三)乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间,乘车时间超过6小时以上的,或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。 (四)出差人员乘坐飞机应从严控制,确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的,出差当事人必须事前报告分管领导,由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。 (五)下列出差人员只报销两天外地交通费: 1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员; 2、工伤住院、疗养等人员。

销售人员出差报销制度(篇2) 一、目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差管理 1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。 2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付) 4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度 一、引言 销售人员作为企业的重要组成部分,经常需要出差开展业务。有效管理销售人员的出差行为,对于提高销售业绩、保障员工权益以及维护企业形象具有重要意义。因此,制定一套科学合理的销售人员出差管理制度是必要的。 二、目的 本制度的目的在于规范销售人员的出差行为,明确员工的权利和义务,确保出差工作的顺利开展,提高销售绩效,保障员工的安全和权益,树立企业良好形象。 三、适用范围 本制度适用于公司所有销售人员,包括公司直接雇佣员工和销售代理商。无论国内外出差,均适用本制度。 四、出差安排 1. 出差申请 销售人员需提前向所在部门提交出差申请,说明出差目的、时间、地点、预计花费等信息。所在部门经理根据实际情况审核并批准出差申请。 2. 出差行程安排

根据出差目的和要求,所在部门安排合理的出差行程,并提供必要的支持和协助,包括交通、住宿、会议安排、行程单等。 3. 安全考虑 销售人员在出差期间,应注意个人安全。前往目的地前,应了解该地的安全情况,并遵守出差地的法律和规定。如遇紧急情况或安全威胁,销售人员应及时向所在部门报告并寻求帮助。 五、费用报销 1. 费用标准 销售人员的费用报销以公司财务部门颁布的《差旅费用报销制度》为准。销售人员在出差期间发生的合理、必要的费用,包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等,均可按规定报销。 2. 费用报销流程 销售人员在出差结束后,需及时填写费用报销单,并附上相关费用凭证。经所在部门经理审批后,提交财务部门,财务部门会在合理时间内进行审核和报销。 3. 违规费用 如发现销售人员有违规报销费用的行为,公司有权追回相关费用并依据公司相关规定进行处理。 六、绩效考核

业务员出差管理制度(5篇)

业务员出差管理制度(5篇) 业务员出差管理制度1 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从

业务员出差管理制度

业务员出差管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要代言人,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定,具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交周工作总结的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,

销售员出差报销制度

销售员出差报销制度 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作,而该项工作的好与坏会 直接影响单位日常管理。以下是小编为你整理的销售员出差报销制度,希望能帮到你。 第一章总则 第一条为进一步完善和加强公司管理,严格执行财务制度,统一出差费用报销标准,参照国家相关法规和政策,特制定本制度。 第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。 第二章出差规定 第三条员工因工作需要,按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费,执行本规定。财务部是本规定的主管部门,负责本规定的监督实施。 第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”,注明出差地点、事由、行程、时段等, 由部门经理、综合管理经理签字,经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工,出 差时间超过三天的,还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查,员工出差完毕后,应及时回公司报到,并填写“出差派遣单”的情况栏目,凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见,方可凭此表附其它票据到财务部据实报销,冲抵借款。 未填制“出差派遣单”的,财务中心一律不得给予报账。 第五条员工因公出差发生的车费据实报销,其他费用实行包干办法,按以下标准报销: 1、普通员工,省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。 2、部门经理级别,在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的,在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况,由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。 注:上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的,每人每天按20元补助。 第六条员工出差允许乘坐的交通工具 员工级别 公司经理级别 部门经理级别 其他员工 允许的交通工具 飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 备注:不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的,须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票,卧铺部分不予报销。

公司销售人员出差管理制度范本5篇

公司销售人员出差管理制度范本5篇 公司销售人员出差管理制度【篇1】 1、总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写出差申请表,出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。 2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。 2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。 2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 2.2出差审批权限 2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 2.3出差交通工具 2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。 3、差旅费管理办法 3.1临时出差 3.1.1出差纪律 3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。 3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。 3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。 3.1.2差旅费补助 3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

销售人员出差报销管理制度5篇

销售人员出差报销管理制度5篇 销售人员出差报销管理制度精选篇1 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。 一、差旅费开支范围: 适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。 1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实际出差住宿天数计算。 2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。 3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销。 4、出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事先批准,可坐普通舱。需乘坐轮船的,公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外,其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费,经董事长特别批准可报销的士费。 二、出差借款审批程序: 各分厂、部室出差人员借款时,必须填写借款单并注明出差地点,由部门负责人及公司分管领导签字,方能到财务部门办理借款手续,财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则,认真审核后方能借款。 三、差旅费报销程序:

经批准出差办事人员,回厂一周之内必须办理报销手续,应填写《差旅费报销单》,并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字,如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字,再交财务部门审核签字后,按差旅费报销制度执行。 四、出差费用标准: 1、工作人员区外出差: 1.1住宿费限额内凭票报销,限额如下: 总经理每天70元。 副总及销售人员每天60元。 其他人员每天50元。 限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理。 1.2市内交通费凭票报销,每人每天15元。限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理。 1.3伙食费补助标准 上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元,其余地区每人每天补助15元。 1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。 1.5乘坐列车报销标准: 将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费,不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员,按车票记载金额报销。

销售人员费用报销管理制度

销售人员费用报销管理制度 销售人员费用报销管理制度范文 销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 销售人员费用报销管理制度(篇1) 一、目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差管理 1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。 2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。 四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体 包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付) 4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。 5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。 6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。 7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。 五、备用金管理 1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。 2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能 按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。 3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。 六、报销管理 1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。 3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 b、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单 a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

出差人员管理制度

出差人员管理制度 出差人员管理制度「篇一」 一、人员能在当天返回的不视为出差。 二、出差申请程序及办法 1、申请出差流程:凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx,部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批,部门经理出差由副总或其授权人批。 2、出差返回时,需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等,并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。 3、未接到总部和无特殊原因的情况下,均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用,主管人员及财务亦不得审批。 三、出差报销规定 加强公司业务人员的出差管理,特对出差报销作如下规定: 1、差旅总费用包括:旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。 2、旅途交通费包括:各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费,必要的行李托运费等均可凭票实报实销。 四、出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。 1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点规定),均须出具统一的票据。 2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单,呈部门主管确认后方可报销。 3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证,如凭证私自涂改和无法辨认的,不予报销。 4、出差人员乘座交通工具标准:飞机,火车,汽车,轮船,须批准,硬卧,大巴,二等

5、市内交通费,伙食及住宿补贴标准实销) 出差人员管理制度「篇二」 出差人员管理制度范本 第1条、为了规范出差管理,保障公司各项经营活动进行,增收节支,制订本制度。 第2条、本制度的适用范围:所有员工的出差审批、差旅费报销。 第3条、员工因公出差,必须按规定办理审批手续,详细填写《出差审批表》一式2份,注明出差任务、目的地、路线、人数等。预算内出差由主管部门副总经理审核后交行政部分管副总经理审批。预算外出差事项由总经理审批。多人跨部门出差时,注明出差负责人,并由总经理审批。 第4条、出差人员持1份经批准的《出差审批表》到行政人事部办理派车、订房、订机票、出差备案等手续。另一份待出差回来到财务部门办理报销手续。一般出差公司不予办理差旅费借款,特殊情况需要借款必须由总经理批准。 第6条、出差人员回公司后,应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费,回公司20天内仍未报销的,除非董事长或总经理特别批准,财务部门不再办理报销,一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的,财务向出差人和其主管催帐。出差回来后借款拖延不还超过一个月,财务有权从当事人工资中扣回。 第7条、报销单据由出差人粘贴整齐,粘附于《费用报销单》的背面,保证原始单据整洁、清楚,报销单据项目齐全,根据公司财务管理制度中报销的规定完成报销手续。 第8条、出差人员利用出差机会,就近办理私事的,必须事先经安排出差的领导批准,而且时间不得超过两天。并按照事假处理。未经批准的按旷工处理。办私事期间发生的`一切费用一律自行负责,公司不给任何差旅费补助。 第9条、出差人员参加各种会议的会务费,有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的,经审批后由财务部直接汇款。如需现场支付的,则返回公司后凭相关进行报销。 第10条行政部根据审批后的《出差审批表》负责时尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票,如委托中间机构购买的,其费每张不得高于20元,超过部份人自行负担。行政部预订好票类或酒店后,如需要提前付款,则凭《出差审批表》填写付款申请单,交财务部审核,经财务副总审批后的申请单方可付款。

销售部出差管理制度范本(2篇)

销售部出差管理制度范本 1. 概述 出差是销售部门日常工作中不可或缺的一部分,对于拓展市场、维护客户关系以及促进销售业绩都起着关键作用。为了规范和管理销售部出差行为,提高工作效率和减少风险,制定本出差管理制度。 2. 出差申请 2.1 出差申请应提前至少3个工作日填写并提交; 2.2 出差申请需包含以下信息:出差目的、时间、地点、对外交流对象、相关费用预算等; 2.3 出差申请需由销售部门负责人审核并签字,然后提交给总经理进行最终审批。 3. 出差预算 3.1 出差预算应合理、实际可行,并应根据出差目的和行程提前进行充分的预估; 3.2 出差预算主要包括交通费用、住宿费用、膳食费用、油费和各类报销费用等; 3.3 出差预算的核定应在出差申请获得批准后进行。 4. 出差交通安排 4.1 出差交通工具应根据实际情况合理选择,可以选择飞机、火车、汽车等; 4.2 出差交通工具的订票应提前预定,并选择经济实惠的舱位或座位; 4.3 出差期间的交通工具改变或者航班延误等情况,应及时通知销售部门负责人及时处理。

5. 出差住宿安排 5.1 出差住宿应选择符合公司要求的酒店,根据市场行情在保证质量的前提下,尽量选择价格合理的酒店; 5.2 出差期间的住宿安排应提前预定,并确保住宿环境安全、舒适; 5.3 出差期间的住宿费用应合理控制,尽量避免超出预算。 6. 出差费用报销 6.1 出差费用报销应符合公司财务制度的要求,并且需要提供完整的票据和报销申请单; 6.2 出差费用报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门; 6.3 出差费用报销审批应由财务部门进行,符合要求的报销申请将在10个工作日内结算。 7. 出差安全与保障 7.1 出差期间应保持警惕,遵守当地法律法规,并保证个人和公司的安全; 7.2 出差期间发生意外或紧急状况时,应及时向销售部门负责人或公司总部报告,并按照相关流程处理; 7.3 出差期间应妥善保管个人和公司财物,如发生丢失或损坏,应及时报告并承担相应责任。 8. 出差总结与汇报 8.1 出差结束后,销售人员应及时对出差工作进行总结与汇报,并提交给销售部门负责人;

销售人员出差管理办法

销售人员出差管理办法 1. 引言 在现代商业环境中,销售人员经常需要进行出差工作,以 拓展业务和与客户进行面对面的沟通。然而,管理销售人员的出差活动是一项复杂的任务,需要有效的规划和组织。本文档旨在制定一套全面的销售人员出差管理办法,以确保出差工作的顺利进行,并最大限度地提高销售团队的工作效率和业绩。 2. 出差前的准备 在销售人员开始出差前,必须执行一系列必要的准备工作:•明确出差目的:明确出差的具体目的和任务,例如客户拜访、销售演示等。确保出差行程与公司的业务目标 保持一致。 •制定详细的出差计划:根据出差目的和时间限制,制定详细的出差计划,包括行程安排、预算以及待办事项 等。 •预订交通和住宿:提前预订出差所需的交通工具(机票、火车票等)和住宿,以确保销售人员的出行和居 住条件得到妥善安排。 •准备必要的文件和资料:收集并准备出差所需的文件和资料,例如合同、销售资料、演示文稿等,以满足客 户需求并充分展示产品或服务的优势。 3. 出差过程中的事项 在销售人员进行出差期间,需要注意以下事项:

•保持良好的形象:销售人员出差期间代表公司,应保持良好的仪表和形象,穿着得体,守时守约。这有助于 增加客户对公司的信任度和认可度。 •充分准备和备份:销售人员在进行客户拜访或演示之前,应充分准备所需的文件和资料,并及时备份重要信 息。这有助于应对突发情况,如数据丢失或设备损坏。 •及时汇报和沟通:销售人员在出差期间需要及时向公司汇报工作进展和客户反馈。此外,与团队和上级保持 密切沟通,及时解决出现的问题和难题,确保工作顺利进 行。 •注意费用预算:销售人员出差期间需要注意费用预算,合理控制差旅费用。遵守公司的费用报销制度,妥善 保存相关票据和发票,确保差旅费用的合理性和准确性。 4. 出差后的总结和反馈 在销售人员完成出差任务后,需要进行出差的总结和反馈,以促进个人和团队的进一步发展: •总结出差经验:销售人员应总结出差期间的经验和教训,思考哪些方面做得好,哪些方面需要改进。这有助 于提高个人的销售技巧和专业能力。 •及时反馈销售结果:销售人员应及时向公司反馈出差期间的销售成果和客户反馈。这有助于公司及时调整销 售策略和提供更好的客户服务。 •交流分享:销售人员应与团队成员分享出差期间的收获和经验,借鉴他人的经验教训,加强团队协作和共享。

业务员出差在外管理制度

业务员出差在外管理制度 一、出差审批流程 1. 出差计划提出 业务员在出差前需向公司提交出差计划,包括出差目的、行程安排、预计费用等内容,并填写《出差申请表》。 2. 部门领导审批 经部门领导审批通过后,出差计划方可进入下一步流程。 3. 行政部门审批 行政部门将对出差计划进行综合审批,包括安排住宿、交通以及费用报销等事宜。若审批通过,将发放《出差审批通知书》,业务员方可出差。 二、出差前准备 1. 业务员需将出差计划报告事先通知客户,并做好与客户的沟通协调工作,明确出差目的和具体安排。 2. 确定行程安排 业务员需要提前了解出差目的地的天气、交通等情况,做好行程安排,并将行程表提交给部门领导和行政部门备案。 3. 安排住宿和交通 业务员应提前预定好出差期间的酒店住宿和交通工具,并妥善保管好预定单据和机票等相关文件。 4. 出差物品准备 业务员需根据出差需要,做好出差物品的准备,包括文件、资料、工具等,并确保随身携带的重要物品的安全。 5. 费用预算 业务员根据行程安排和预计费用,提前向公司提交费用报销预算,并在出差期间保存所有费用票据,以备报销。 三、出差中的管理 1. 安全第一

出差中,业务员应严格遵守交通规则和出差地的安全管理制度,确保人身和财产安全。 2. 定期汇报 业务员需按照公司规定,定期向上级领导及部门汇报出差进展情况,及时沟通解决出现的 问题。 3. 注意形象 出差期间,业务员代表公司形象,需保持良好的仪表和言行举止,维护公司声誉。 4. 严格控制费用 出差期间,业务员需严格控制费用支出,节约开支,避免超支。 5. 积累客户资源 在出差中,业务员要充分利用时间与客户建立良好的合作关系,促进业务发展,积极拓展 新的客户资源。 四、出差后的管理 1. 汇报工作 业务员需在出差结束后及时向公司提交出差报告,总结出差工作成果和经验教训,提出合 理化建议。 2. 费用报销 业务员需要按照公司规定办理费用报销手续,提交相关票据和报销清单,以便及时报销。3. 审批流程 公司行政部门将对出差报告和费用报销进行审批,经过审批后,将派发相关审批文件和结 算报销款项。 4. 归档资料 公司行政部门将对出差相关资料进行归档管理,保留备查,以便后续工作查询和经验借鉴。 五、出差管理制度的宣传与培训 公司将通过公司内部刊物、会议宣讲等形式,进行出差管理制度的宣传普及,让员工深入 了解出差管理制度的重要性和相关流程。 同时,公司还将开展员工出差管理培训,对员工进行出差常识、安全注意事项、费用报销 流程等方面的培训,提高员工的出差管理水平和能力。

销售人员外出管理办法

销售人员外出管理办法 销售人员外出管理办法 管理是企业永恒的主题,管理的好与坏决定企业的成败。那么,在企业里,对于销售人员外出的费用要做好怎样的管理呢?下面就不妨和店铺一起来了解下销售人员外出管理的相关资料,希望对各位有帮助! 销售人员外出管理规定 一. 目的 为了进一步规范员工外出流程及报销,加强差旅费及有关费用的控制和管理,特制定本制度。 二. 范围 适用于公司全体员工。 三. 定义 1. 员工外出分为外勤和出差二种。 2. 因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。 3. 因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。 四. 审批程序、权限和流程 1. 员工因工作需要出差时,填写《出差申请单》。并交由厂长审批,总工批准。 2. 研发部人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,由总工审批,并报请总经理批准。 3. 项目组人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,报请总经理批准。 4. 公司总部人员因工作需要出差时,须填写《出差申请单》,由人事部审批,报总经理批准。 5. 员工出差国外一律由总经理批准。 6. 工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并第一时间通知到出纳及人事行政部。(经电话申请总经理批准的,须注明。)

7. 出纳收到《出差申请单》,根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下,需要更换出差日期,应第一时间通知到相关部门负责人。 8. 员工外出时,必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则,作旷工处理。 五. 外出人员管理原则 1.出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行,反对浪费行为,提倡节约。 2.外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。 六. 差旅费构成 1. 长途交通费:飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用 2. 市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。 3. 住宿费;异地出差因过夜住宿产生的费用。 4. 餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。 5. 通讯费用:因工作需要电话沟通产生的费用 6. 其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用。 七. 具体规定如下: 1. 外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销待定?建议:公司这边边只报车费,工厂除了报车费,另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单,出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。 2. 出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主,火车行驶6小时以内,乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下,出差人员选择飞机出行,必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价,择优选择交通工具。 3. 普通员工一线城市餐费补贴40元/天,二三线城市餐费补贴30元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天,二三线城市餐费补贴50元/天。另:早餐占日限额的20%,午晚餐占日限额的40%。(补

销售出差管理制度

销售出差管理制度 销售团队在日常工作中经常需要进行出差,以拓展市场、开展业务。然而,出差管理如果不得当或者没有明确的规定,可能会导致一系列 问题,如费用不合理、行程冲突等。为了规范和优化销售出差行为, 制定一套科学合理的销售出差管理制度势在必行。 一、目的与适用范围 1. 目的 本销售出差管理制度的目的在于建立起一套合理规范的出差管理制度,以提高销售团队的效率和执行力,确保出差过程中的费用合理、 行程安排合理、信息有效沟通。 2. 适用范围 本销售出差管理制度适用于公司全体销售人员以及与出差相关的管 理人员。 二、出差审批流程 1. 出差申请 销售人员在计划进行出差之前,需要提前向上级主管或相关部门提 出出差申请。申请需要包括出差目的、出差地点、出差时间、预计费 用等信息,并提交相关证明文件。 2. 审批流程

出差申请提交后,相关上级主管或审批人员将对申请进行审核。审批结果将及时反馈给销售人员,并在出差前获得批准。 三、出差费用管理 1. 费用申请 销售人员在出差前,需要根据出差计划编制费用预算,并向相关部门提交费用申请。申请需要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等明细,并提交相关票据或发票。 2. 费用审批 相关部门对销售人员的费用申请进行审批,并核实费用的真实性和合理性。审批通过后,销售人员方可按照费用预算进行支出。 3. 费用报销 销售人员在完成出差后,需要及时将相关费用报销单据提交给财务部门。财务部门将进行费用核对、审批,并及时将费用报销给销售人员。 四、行程安排与信息共享 1. 行程安排 销售人员在出差前需要制定详细的出差计划,包括行程安排、会议安排、客户拜访计划等。与客户或合作伙伴的会面需要事先安排好时间地点,并及时通知相关人员。 2. 信息共享

销售人员出差管理规定

销售差旅费报销制度第一条总则 1.1 为保证出差人员工作与生活(de)需要,规范公司差旅费管理,保 证公司经营活动(de)顺利开展,按照勤俭、必需(de)原则,制定 本办法. 1.2 差旅费开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和 市内交通费,不含国(境)外(de)差旅费用.差旅费实行凭据报 销与定额包干相结合(de)方法. 第二条城市间交通费用 2.1 出差人员要按照规定乘坐交通工具(不含出租车和旅游船,下 同).凭据报销城市间交通费.未按规定等级乘坐交通工具(de), 超支部分自理. 2.2 副总经理与相当职务及其以上人员出差,因工作需要,随行一人 可以陪同乘坐同等火车席位或轮船、飞机席位,凭据报销. 2.3 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急 (de),报总经理批准后可乘坐飞机,凭据报销. 2.4 乘坐飞机所往返机场(de)专线客车费用和航空旅客意外伤害保 险(限每人每次一份),凭据报销.

2.5 出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时乘车六个小时以上 (de),或连续乘车超过8小时(de),可购同席卧铺票,凭据报销. 2.6 出差人员不得租赁车辆出差,不得报销租车费用. 2.7 出差人员一般不得自带车辆,确需带车外出(de),经综合办公室 及分管副总经理审核后方可外出,带车外出不再报销往返旅程 车票,也不再计发市内交通补助. 2.8 订票费用,据实凭票报销. 2.9 因特殊情况往返旅程车票丢失(de),应写出书面报告.注明车 次、票价、起止时间,经部门经理及财务部门负责人签字后代车 票报销旅费. 2.10 工作人员借出差之便,事先经领导批准就近回家省亲或旅游 (de),其绕道车船费扣除出差直线单程车,船费,多开支部分由 个人承担;若绕道车船费少于直线单程车船费时可实据报销; 绕道及在家期间不计发各项补助. 第三条住宿标准 3.1 各级人员出差住宿费在规定限额内凭实据报销,具体金额如下 表: 3.2特殊情况下超标准住宿,经财务部、总经理签批后报销.

销售公司出差财务管理制度

销售公司出差财务管理制度 一、出差费用的报销范围 1.交通费用:往返车费、出租车费、火车票、飞机票等相关费用。 2.住宿费用:合理的住宿费用将被报销,不得超过市场价。 3.餐费和日常零花费:在出差期间,员工可以根据公司规定合理报销餐费和一定金额的零花费。 4.其他费用:出差期间发生的其他合理费用需要被报销,例如电话费、无线网络费、会议材料等。 二、报销方式 1.出差人员应当在7个工作日内提交出差报销申请。 2.出差报销单需要包括详细的支出记录和相关凭证。 3.报销单应当由出差人员本人签字并确认准确。 4.责任人会对报销单进行审核和批准后再发送给财务部门进行支付。 三、费用管理 1.财务部门需要对出差费用进行统计和分析,确保出差费用的合理支出和控制。 2.财务部门还需要及时和全面地对出差费用进行监督和管理,防止费用的滥用和浪费。 3.如果员工在报销单上提交了虚假的费用,将被追究法律责任。 四、出差前的注意事项 1.在出差前请确认出差目的地、时间和必要的行程。 2.在出差前准备好相应的必要文件和信息,例如车票、机票、酒店预订信息、出差申请表或者会议邀请函。 3.在出差前,员工必须参加公司组织的出差前培训和安全培训。 五、违规处理 1.如出差人员在出差期间违反规定产生费用,责任人将进行相应的处理。

2.如出差人员没有遵守制度规定或者未按要求提供真实凭证,责任人将 追究相关责任。 3.如员工在出差费用管理中存在严重违规行为,甚至造成重大损失,责 任人将追究相关责任。 六、附则 1.本制度所涉及的出差费用范围和报销方式可以根据实际情况做出相应 的调整和修改。 2.本制度的解释权归销售公司所有。 七、结束语 本制度的出台将对公司出差费用的管理和控制起到重要的作用,能够有效地规范员工的出差行为和管理,让公司的出差管理更加规范化和合理化。

销售行业出差管理制度及出差标准

出差管理制度(附出差标准) 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。 第二条报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。 第三条出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差期间严禁兼私人旅行,否则公司不承担任何费用。 5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》,并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第五条本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第六条出差类型 根据出差地区的距离不同可分为3类:近距离、周边城市及远郊区县、远距离。其中近距离是指广州市区(包含以下:花都、番禺、佛山、南海、增城),周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内,且包括远离城市中心所在地(如:广州-深圳大概是123-139公里,广州-珠海130-150公里之间,广州-清远120公里左右,广州-惠州140-150公里,广州-韶关230公里左右);远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。 (一)近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。

员工出差安全管理制度

员工出差安全管理制度 员工出差安全管理制度1 一、员工出差安全留意事项 1.行装整理 1.1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 1.2.防止携带大量现金,随身携带的现金可分几处保存。 1.3.防止将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。 1.4.严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。 2.行程安全 2.1在车站等公共场所应应了解安全须知,熟识的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 2.2强化时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。 2.3乘车时肯定要核对车次。 2.4留意旅途安全。到茶炉间打开水,站稳扶牢。睡在上、中层卧铺,防止睡觉时掉下。 2.5车辆行驶过程中,不要将身体的任何部分伸出车外。 2.6汽车行驶当中,最好不要吃东西,尤其是糖豆、花生一类的食品。 2.7不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外,以免伤人。

2.8提高警惕,全程留意您的贵重物品的去向,防止被盗被抢被骗。 3.住宿安全 3.1选择正规的宾馆,优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。 3.2入住酒店后,应了解酒店安全须知,熟识酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 3.3不要将自己住宿的酒店、房号随便告知生疏人,不要让生疏人随便进入房间;出入房间要锁好房门,离开房间时要把贵重物品带走,睡觉前留意门窗是否关好。 4.饮食安全 4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。 4.2吃东西之前肯定要洗手。 4.3忌吃生冷食品。 5.工作安全一般原则 5.1到相关方应了解相关方的安全须知,熟识相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。 5.2遵守相关单位的安全规定。 二、外场实验(施工)安全生产管理 1术语和定义

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