万科固定资产管理制度
固定资产管理制度范本（3篇）
固定资产管理制度范本第一章总则为规范公司固定资产管理，提高固定资产的使用效率和管理水平，特制定本管理制度。
第二章资产管理职责公司董事会是固定资产管理的最高机构，负责全面协调和监督公司固定资产的管理工作。
公司总经理负责固定资产的管理工作，包括制定相关制度、设定使用标准、组织资产核查和评估。
公司财务部门负责固定资产的账务处理，包括资产购置、折旧计提、处置等事项。
各部门负责本部门固定资产的管理，包括使用、保养、维修等工作。
第三章资产购置和投资决策公司资产购置和投资决策需要按照相关的制度和程序进行，包括编制资产购置计划、报批和审批流程。
资产购置计划需要按照公司发展战略和实际情况进行调整和更新，确保资产购置与公司需求相匹配。
资产购置需要进行评估和比价，选取合适的供应商，并签订合同，明确各方责任和权益。
第四章资产验收和入账购置的固定资产需要进行验收，确认其数量、规格、技术指标等是否符合要求。
验收合格的固定资产需及时进行入账，确认资产所有权和使用权。
入账时需进行准确的资产分类和编码，便于后续的管理和跟踪。
第五章资产使用和保养固定资产的使用需按照规定的程序和标准进行，确保安全和有效的使用。
员工需进行相应培训和授权，掌握固定资产的正确使用方法和注意事项。
每个部门需要定期进行固定资产的保养和检修，确保其正常运转和延长使用寿命。
第六章资产维修和维护固定资产出现故障或损坏时，需及时报修，并进行维修或更换。
维修和维护工作需要委托专业的维修服务商进行，确保维修质量和安全。
维修费用需要按照相关的制度进行报销和审批。
第七章资产报废和处置固定资产达到预期使用寿命或无法继续使用时，需按照规定的程序进行报废和处置。
报废的固定资产需进行评估和检查，并编制相应的报废报告。
处置固定资产需要按照相关法律法规进行，确保合法合规。
第八章资产核查和盘点公司需定期进行固定资产的核查和盘点，确认资产的存在与状况。
核查和盘点工作需按照制度要求进行，确保结果的准确和可靠。
固定资产管理制度范本（二篇）
固定资产管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司固定资产的管理，确保其安全、高效的使用和维护，提高资产的利用率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有固定资产的管理。
第三条固定资产的管理包括资产的购置、验收、领用、使用、保养、维修、报废和处置等各个环节。
第四条固定资产的管理部门负责制定和执行固定资产管理有关的制度和规定，并对公司全体员工进行培训和指导。
第五条公司各部门和员工负有保护和正确使用公司固定资产的职责，不得擅自处置、挪用或损坏固定资产。
第六条公司负责人对固定资产的管理负有最终责任，并有权对固定资产管理工作进行监督和检查。
第七条固定资产是公司的重要财务资产，不得抵押、转让或作为担保。
第八条所有关于固定资产的文件和文件材料必须按照公司规定的归档制度进行保存。
第二章固定资产的购置第九条公司固定资产的购置必须经过预算和审批程序，并按照公司财务制度进行核算和登记。
第十条固定资产的购置应首先考虑现有资产的利用率和维修情况，切实做到合理使用现有资产。
第十一条固定资产的购置要选择质量可靠、价格合理的产品，在确保符合公司需要的前提下，尽量节约采购费用。
第十二条采购固定资产的报价比较时，应综合考虑质量、售后服务、维修保养成本等各个方面的因素。
第十三条采购固定资产的合同应明确产品的规格、质量要求、价格、交付时间和售后服务等内容，并由供应商和公司双方签字确认。
第十四条固定资产的购置合同应向财务部门提供，财务部门负责合同的审批和登记工作。
第三章固定资产的验收第十五条固定资产购置到位后，应及时进行验收。
验收人员由公司负责人指定，并要求编制验收报告。
第十六条固定资产的验收应按照合同和公司规定的标准进行，确保资产的完好并符合规定的技术指标和质量要求。
第十七条验收报告应详细记录资产的名称、品牌、型号、数量、单价等信息，并由验收人员和供应商的代表签字确认。
第十八条验收合格的固定资产由验收人员负责做好登记、标识和保管等工作，并及时将登记信息报告给财务部门。
固定资产管理制度(5篇)
固定资产管理制度为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一:财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1:固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2:低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3:公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二:资产采购1:固定资产采购:1):部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2):固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3):人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2:低值易耗品采购1):预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2):电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3:道具采购1):新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2):道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3):拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4):采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5):加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
万科房地产集团公司全套管理制度及流程
万科房地产集团公司全套管理制度及流程由于万科房地产集团公司管理制度及流程非常庞大，因此需要针对不同方面进行分类总结。
以下是针对不同方面的简介：一、财务管理制度及流程1. 资金管理万科房地产集团公司重视资金管理，建立起全面的资金管理制度和流程，确保公司的资金使用合理、安全和高效。
资金管理包括对公司各项资金入账、出账、调拨、监督和控制等方面，流程包括资金申请、审批、支付、核对等流程。
2. 财务核算万科房地产集团公司建立完善的财务核算制度和流程，包括会计准则、核算步骤和方法、凭证和账簿的管理等，确保公司的财务数据准确、完整和及时。
财务核算流程主要包括财务报表编制、审核、验收等流程。
3. 预算管理万科房地产集团公司定期制定各项预算计划，包括年度预算、月度预算、项目预算等，确保公司经营活动符合预期目标。
预算管理流程主要包括预算编制、审核、执行、监控等流程。
二、人力资源管理制度及流程1. 招聘管理万科房地产集团公司根据企业发展需要，制定招聘计划，依据招聘规定的条件和流程，实施岗位招聘工作。
招聘流程包括岗位职责分析、招聘信息发布、简历筛选、面试、体检和发放录用通知书等。
2. 员工考核管理万科房地产集团公司定期对员工进行绩效考核，以确保员工的综合能力和工作表现都能得到提高。
员工考核流程包括绩效目标设定、绩效量化、评定、反馈和改进等流程。
3. 员工福利管理万科房地产集团公司根据员工需求和企业实际情况设定各项福利制度，以提高员工的福利待遇，增强员工的工作积极性和企业凝聚力。
员工福利管理流程主要包括福利计划制定、申请、审核和发放等流程。
三、市场营销管理制度及流程1. 产品规划万科房地产集团公司建立全过程的产品规划管理体系，包括市场调研，产品设计规划，产品开发、生产和销售等全方位的管理。
产品规划流程主要包括产品需求分析、市场调研、产品定位、产品规划、产品研发、样品测试、产品标准确定、产品推广等流程。
2. 价格管理万科房地产集团公司建立完善的价格管理制度和流程。
固定资产管理制度(优秀3篇)
固定资产管理制度（优秀3篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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万科财务管理制度模板
万科财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于万科集团及其下属所有子公司、分支机构的财务管理工作。
2. 财务管理应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则，确保财务信息的可靠性和透明度。
二、财务管理组织架构1. 设立财务管理部门，负责集团的财务规划、预算管理、资金运作、财务报告等工作。
2. 分公司应设立相应的财务管理岗位，确保财务管理工作的连续性和有效性。
三、财务预算管理1. 每年度末，各部门应根据业务发展计划和市场情况，编制下一年度的财务预算。
2. 财务预算应包括但不限于收入预算、成本预算、费用预算、资本支出预算等。
四、资金管理1. 集团应设立资金管理政策，对资金的筹集、使用、监控等进行规范。
2. 分公司应严格遵守集团的资金管理规定，合理调配和使用资金。
五、资产管理1. 固定资产的管理应遵循安全性、效益性、合法性原则。
2. 存货和应收账款的管理应确保资产的流动性和安全性。
六、成本控制1. 成本控制应贯穿于企业经营的全过程，包括产品设计、采购、生产、销售等环节。
2. 定期进行成本分析，及时发现成本控制中的问题，并采取措施予以改进。
七、财务报告与审计1. 定期编制财务报告，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报告应真实、准确、完整，不得有任何虚假记载或误导性陈述。
八、财务风险管理1. 建立财务风险管理体系，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
2. 定期对财务风险进行评估，并制定相应的风险控制措施。
九、财务信息系统1. 建立和维护财务信息系统，确保财务数据的准确性和安全性。
2. 定期对财务信息系统进行升级和维护，以适应财务管理的需要。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应由财务管理部门提出，经董事会批准后实施。
请注意，以上内容是一个简化的财务管理制度模板，实际应用中需要根据公司的具体情况进行调整和完善。
固定资产的管理制度范文（4篇）
固定资产的管理制度范文固定资产管理制度范本第一章总则第一条为规范固定资产的管理和使用，保障固定资产的安全和有效利用，提高资产管理和使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有固定资产的管理和使用。
第三条固定资产管理的目标是保护资产的安全和完整性，提高资产的使用效率，做到合理配置、科学管理。
第四条固定资产管理应坚持先预防、后管理，注重综合管理，强化日常监管。
第五条固定资产管理实行责任制，各级领导要充分认识到固定资产的重要性，科学制定管理方案，明确任务和责任。
第六条固定资产管理应强调科学化、规范化、制度化，不得违规操作或私自处理固定资产。
第七条固定资产管理应注重信息化，建立科学的信息化系统，提高管理的便捷性和效率。
第二章资产购置第八条资产购置应以科学论证为基础，根据单位的实际需要和预算状况，合理确定资产的种类和数量。
第九条资产购置审批程序应明确，明确申请人、审批人和审批权，确保程序的合法和公正。
第十条资产购置应通过公开招标或询价方式，确保价格的合理和公正。
第十一条固定资产购入应及时办理财务入账手续，建立详细的资产登记档案，并将资产信息纳入信息化系统。
第十二条资产购置后，有关部门应对资产进行验收，确保质量合格，减少质量问题。
第十三条购置到的资产应建立定期维护和保养计划，保障资产的正常运转和寿命。
第三章资产使用第十四条资产的使用应遵循单位的规章制度，严禁私自处置或私自转借资产。
第十五条资产的使用人应妥善保管资产，按照规定使用，以保证资产的安全和利用寿命。
第十六条资产发生故障或损坏时，应立即报告给上级领导，并及时进行维修或更换。
第十七条资产的报废和报销应按照规定程序进行，由有关部门进行审核并办理相关手续。
第十八条资产的处置应通过公开招标或公开竞价方式进行，确保程序的公正和合法。
第四章资产监管第十九条部门应按照规定职责，对所负责的资产进行定期检查和维护，确保资产的安全和有效利用。
第二十条部门应建立固定资产台账，定期对资产信息进行核对，发现问题及时处理。
固定资产管理制度（四篇）
固定资产管理制度一、目的为了更好的利用固定资产，加强公司固定资产的监督，实行固定资产统一管理。
结合公司实际情况，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各部门。
三、固定资产管理范围1.固定资产是指使用期限超过一年的机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在____元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。
2.办公室固定资产主要指：桌椅、茶几、公文柜、保险柜、碎纸机、过塑机、电脑、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、空调机、POS 机、验钞机、吸尘器、消毒柜、冰箱、保鲜柜、货架、音响设备、无线/有线话筒、炉具、厨具、绞肉机等。
四、管理分工公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，总经办负责物的管理，使用部门负责正常使用。
(一)财务部1.财务部作为公司固定资产的核算部门，应设置固定资产总帐及明细分类帐。
2.财务部根据主管部门提供的，经总经理签字生效的各类表格，对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。
3.财务部会同固定资产管理部门，每年____月、____月对固定资产进行例行盘点，做到帐实相符，确保帐、物一致。
(二)总经办1.总经办作为固定资产的主管部门，应安排专人负责固定资产的档案管理工作。
2.负责建立健全的固定资产明细帐，随时掌握固定资产的使用状况。
3.负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案及登记账，负责审批并办理购置、验收、调拨转移、报废、封存启用、清查盘点等事项。
4.负责监督、配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织进行设备的清点，保证帐、物相符。
5.根据使用部门的使用情况，组织编制设备大、中、修等维修计划，按期编报设备更新计划。
6.严肃管理纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、出售、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
7.总经办经理负责公司固定资产物品抽台账管理，对申购的固定资产进行审核，并定期抽查行政专员的出入库表和台账表。
固定资产管理制度规定
固定资产管理制度规定一、总则1.本制度的宗旨是规范固定资产的管理，保护企业的固定资产，提高资产的使用效益，确保公司的经济效益和财务安全。
2.本制度适用于公司所有的固定资产，包括土地、建筑物、设备、车辆等。
3.所有使用、管理或与固定资产相关的员工都应遵守本制度的规定。
二、固定资产管理1.公司应建立健全固定资产台账，对所有固定资产进行登记，并定期进行盘点核对。
2.公司应制定固定资产的使用计划和维修计划，确保固定资产按照规定的用途进行使用，并定期进行维护保养。
3.公司应对固定资产进行分类，根据不同类别的资产制定不同的管理办法，定期检查资产的状况，发现问题及时解决。
三、固定资产采购1.公司应根据业务需求制定固定资产采购计划，并提交给上级领导审批。
2.采购固定资产应遵循公开、公平、公正的原则，进行招标或询价，选择合适的供应商。
3.采购合同应明确双方的权责，包括交付期限、质量要求、服务内容等。
四、固定资产使用1.所有固定资产的领用、使用和归还均应有相应的手续和记录，需要填写领用单或申请单，并经过上级审批。
2.各部门负责人应定期检查和核对部门的固定资产，确保资产的完好和正常使用。
3.固定资产的使用人员应按照规定的用途和操作程序进行使用，不得私自移动、拆卸或改变资产的用途。
四、固定资产维修和报废1.使用人员发现固定资产存在故障或需要维修时，应及时向维修部门报告，并按照维修部门的要求进行维修。
2.经维修部门初步判断无法修复或修复费用过高的固定资产，应及时报废，并填写报废手续。
3.固定资产报废应经过相关部门的审批，并在台账上进行记录，不得擅自处置或私自转让。
五、资产盘点和验收1.公司应定期进行固定资产的盘点，并做好清查和差异的调整工作。
2.固定资产的验收应由有关部门进行，验收结果应及时报告，不得违规验收。
3.盘点和验收的结果应记录在资产台账上，并进行归档保存。
六、责任追究1.对于违反本制度的行为，将进行相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告甚至解除劳动合同等。
固定资产的管理制度模版(三篇)
固定资产的管理制度模版固定资产管理制度第一章总则第一条为规范固定资产管理，提高资产的使用效益和保值增值，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的固定资产管理。
第三条固定资产管理应遵循经济、合理、规范、公开、透明和便于操作的原则。
第二章资产登记第四条公司的固定资产按照国家和集团公司的规定进行登记和备案。
第五条资产登记应包括资产的名称、品牌、型号、制造商、数量、购置日期、价格等基本信息。
第六条资产购置后，应及时进行登记，并根据实际情况，制定使用和保管计划。
第三章资产验收第七条资产采购应按照《固定资产验收标准》执行。
第八条资产验收由资产管理部门和使用部门共同完成。
第九条资产验收时，应检查数量和质量是否相符，并进行验收记录。
第十条资产验收合格后，由资产管理员进行标识，并移交给使用部门。
第十一条资产验收不合格的，应及时退货或协商解决。
第四章资产使用与保管第十二条资产使用应按照公司的用途和规定进行，不得私自改变资产使用性质。
第十三条资产使用部门应加强对资产的保管，确保资产的完好无损。
第十四条对于价值较高的资产，应加强安全防范措施，做好防盗和防损工作。
第十五条资产管理部门应定期检查资产的使用情况，并制定巡查计划。
第十六条资产使用有问题的，应及时进行整改处理，并报告资产管理部门。
第十七条资产闲置或者废弃的，应及时报废或处置，不得擅自收回或转移。
第五章维修与维护第十八条资产的维修和维护应按照制定的计划进行。
第十九条维修和维护工作由资产管理部门负责组织实施。
第二十条资产维修和维护应定期进行，维修记录和维修费用应及时归档。
第二十一条资产维修和维护费用由资产管理部门负责核算和付款。
第六章盘点与报废第二十二条资产管理部门应每年对公司的固定资产进行一次全面盘点。
第二十三条盘点工作由资产管理部门组织实施，盘点结果应编制资产清查表。
第二十四条盘点中发现的差异应及时调查和处理，情况严重的应追究责任。
第二十五条资产报废应按照《固定资产报废标准》执行。
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万科企业股份有限公司 编号 VKWG08-03
名称 固定资产管理规定 版本 A/0 第1 页共3页
编制 钟国伟 更改 刘淑明 审核 向云 批准 陈之平 生效期 2001年 5 月 8 日
1. 目的
加强公司固定资产的管理监督，落实资产管理责任人，明确责任人的管理责任，
切实达到公司固定资产帐、物相符的要求。
2. 范围
本制度适用于集团总部及各分公司对固定资产的管理。
3. 职责
3.1 固定资产主管部门
3.1.1 物业管理部是集团公司固定资产实物管理的主管部门，负责对总部资产、各分公司
资产的实物管理。
3.1.2 财务管理部是集团固定资产的帐务管理的主管部门，着重从固定资产的原值、已提
折旧、净值等方面对固定资产进行监控和管理。
3.1.3 各分公司办公室和财务部分别是本公司固定资产实物和帐务管理的主管部门，接受
集团管理部门的监控和管理。
3.2 电脑类资产的管理
集团信息中心是总部电脑类实物管理的专业部门，负责对总部电脑类资产进行
专项管理，各分公司电脑类资产实物管理由各公司办公室具体负责，各级责任部门
须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。
3.3 总部、各分公司分管部门对固定资产实物要明确责任部门、责任人，各责任部门和
责任人对使用资产负有妥善保管、安全使用的责任。
4. 方法和过程控制
4.1 固定资产一般管理指引
4.1.1 固定资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关
手续。
4.1.2 集团内固定资产的转移由物业管理部统一调配。
4.1.3 未经资产分管部门同意，任何部门和个人不得将固定资产外借和供无关人员使用。
4.1.4 固定资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、
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保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人要对资产净值进行赔偿，或
按规定赔偿公司损失。
4.2 固定资产的标准、分类和使用年限
4.2.1 固定资产的标准：
凡使用年限在一年以上，同时单价在人民币2000元以上的电子设备、房屋建筑
物、运输设备、机械设备以及其它设备列入固定资产，部分设备虽然其单价不足人
民币2000元，但出于实物管理的需要，也可列入固定资产。
4.2.2 固定资产的分类和使用年限
根据现行的会计核算制度及公司固定资产的具体情况，固定资产的分类和使用
年限如下：
资产类别 使用年限 大类代号（供分公司参考） 明细分类 （供分公司参考） 资产代号
（供分公司参考）
电子设备 5年 GD 1、空调 GDK
2、娱乐扩音设备 GDY
3、其它电子设备 GDQ
电脑设备 5年 GN 1、打印机 GND
2、服务器 GNF
3、软件 GNR
4、手提电脑 GNS
5、台式电脑 GNT
6、网络连接器 GNW
7、其它 GNQ
运输设备 5年 GY 1、汽车 GYQ
2、摩托车 GYM
房屋及建筑物 25年 GF 房屋及建筑物 GF
机械设备 10年 GJ 机械设备 GJ
办公家私 5年 GB 1、柜、沙发、会议台 GBG
2、办公台 GBT
3、办公椅 GBY
4、其它 GQQ
其他设备 5年 GQ 其他设备 GQQ
资产编号为资产代号后加三位数字
4.3 固定资产购置、调拔、转让、报废审批程序
4.3.1 非电脑类固定资产购置和审批程序
（以总部为例，各分公司参照制订相应的审批程序）
使用部门提出申请（资产调入需原产权单位提供资产的价值及使用情况）→物
业管理部领导同意→集团分管领导审批→集团分管固定资产管理领导审批→物业管
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理部采购。
4.3.2 电脑类固定资产购置和审批程序
（以总部为例，各分公司参照制订相应的审批程序）
使用部门提出申请→信息中心领导同意→集团分管领导审批→集团分管固定资
产管理领导审批→信息中心采购。
4.3.3 购置、报废以下固定资产需经相关领导审批
4.3.3.1 购置车辆、办公楼宇、房屋单价在5万元以上（含5万元）的非电脑类资产和1万
元以上（含1万元）的电脑类资产须报集团总经理审批。
4.3.3.2 除以上固定资产外的购置，总部需集团分管领导审批，分公司由其总经理审批。
4.3.3.3 车辆、办公楼宇、房屋及单件资产净值损失在1万元以上（含1万元）的固定资产
的调出、转让、报废需集团总经理审批。
4.3.3.4 价值在1万元以下的固定资产的调出、转让、报废，总部需集团分管领导审批，分
公司由其总经理审批。
4.4 固定资产的盘点
4.4.1 总部、各分公司对固定资产每年应进行一次盘点，集团物业管理部和财务管理部负
责监督检查。
4.4.2 集团物业管理部和各分公司办公室负责本单位的实物清点、核查，汇总盘盈、盘亏、
待报废的情况，并作出实物盘点报告。
4.4.3 集团财务管理部和各分公司财务部根据各单位实物盘点的情况，进行财务固定资产
帐核对，提出帐务调整的意见，计算盘亏、待报废资产的价值（原值、已提折旧、
净值）作出最终的固定资产盘点报告并报批。
4.4.4 通过盘点，确保固定资产帐帐相符、帐物相符、安全完整。
4.4.5 对于盘亏的固定资产，如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责
任，并视具体情况赔偿公司损失。
5. 相关表格
VKWG08-03-F1 《固定资产购置（调入）申请表》
VKWG08-03-F2 《固定资产报废（转让）申请表》
VKWG08-03-F3 《固定资产盘点表》
固定资产购置（调入）申请表
编号：VKWG08-03-F1 版本：A/0 生效期：2001.5.8 序号：
申 请 部 门
申
请
理
由
申请人： 年 月 日
拟购固定资产要求
资产名称 型号规格 单位 数量 单价 金额 时间要求
合计
申请部门意见 资产主管
部门意见
财务部意见 公司主管
领导意见
总经理意见
备注
固定资产报废（转让）申请表
编号：VKWG08-03-F2 版本：A/0 生效期：2001.5.8 序号 ：
品 名 型号规格 数 量 单 位 购置时间 原 值 已提折旧 净 值
调拨（报废）
原因
申请人签名： 年 月 日
申请部门 意 见 资产主管部门
意 见
财务部意见 公司主管领导意见
总经理意见
备注
固定资产盘点表
编号：VKWG08-03-F3 版本：A/0 生效期：2001.5.8 序号：
序号 资产编号 资产名称 规格型号 单位 单价 数量 金额 原值 使用部门 使用人 存放地点 备注
盘点人： 盘点时间：