附录CHSE管理职能分配表
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质量管理体系过程职能分配表
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
☆
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限
☆
○
○
○
△
○
△
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
☆
△
5.5.3
内部沟通
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
5.6.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.2
评审输入
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.3
评审输出
☆
△
○
○
△
○
○
交付
☆
○
△
7.5.8
交付后的活动
☆
○
△
7.6
监视和测量装置的控制
○
☆
△
7.7
技术状态管理
☆
○
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
☆
○
△
8.2.2
内部审核
○
○
○
○
☆
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
☆
○
○
○
△
○
○
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○
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○
5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限
☆
○
○
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○
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○
○
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5.5.2
管理者代表
☆
△
5.5.3
内部沟通
☆
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5.6
管理评审
5.6.1
总则
☆
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○
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○
5.6.2
评审输入
☆
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5.6.3
评审输出
☆
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交付
☆
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7.5.8
交付后的活动
☆
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7.6
监视和测量装置的控制
○
☆
△
7.7
技术状态管理
☆
○
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
☆
△
○
○
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○
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8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
☆
○
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8.2.2
内部审核
○
○
○
○
☆
○
质量管理体系职能分配表
应当确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录，是否符合要求。
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。
质量管理体系职能分配表
质量管理体系(ISO9001:2008)职能分配表
质量管理体系(ISO9001:2008)
●主要部门△相关部门/删减
过
程
条
款
号
条款内容
总
经
理
管理
者代
表
人力资源部
企管部
物质采购部
生产调度部
售后服务部
技术开发部
市场拓展部
仓库
质量检验部
文控中心
质量管
理体系
4.1
总要求
●
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.1
总则
数据分析
△
△
●
△
△
△
△
△
△
△
●
△
8.5
改进
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
●
△
●
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2
质量手册
●
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3
文件控制
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.4
记录控制
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
管
理
职
责
5.1
管理承诺
质量管理体系(ISO9001:2008)
●主要部门△相关部门/删减
过
程
条
款
号
条款内容
总
经
理
管理
者代
表
人力资源部
企管部
物质采购部
生产调度部
售后服务部
技术开发部
市场拓展部
仓库
质量检验部
文控中心
质量管
理体系
4.1
总要求
●
●
△
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4.2.1
总则
数据分析
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8.5
改进
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●
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4.2.2
质量手册
●
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4.2.3
文件控制
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4.2.4
记录控制
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管
理
职
责
5.1
管理承诺
质量管理体系职能分配表(责任人)
▲
△
△
11
生产过程控制程 序
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过 程的确 页，共 3 页
△
△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的 控制 总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管 理
6.2
人力资源
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5
人力资源控制程 序
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总 经 理 管 理 者 代 表 制 造 中 心 主 任 △ ▲ △ 销 售 中 心 主 任 △ ▲ △ 管 理 中 心 主 任 △ ▲ △ 全 质 办 品 控 部 技 术 研 发 部 生 产 部 物 管 部 采 购 部 财 务 部 销 售 服 务 部 管 理 部 二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针 策划 ● ●
管理职能分配表模板
环境因素
△
△
△
△
△
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△
△
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☆
△
第三章 第三节
法律与其他要求
△
△
☆
△
△
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△
△
△
△பைடு நூலகம்
△
△
第三章 第四节
目标、指标和管理方案
△
△
△
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△
△
☆
△
第三章 第五节
顾客
要求
团队
△
☆
△
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△
△
第四章 第一节
评审
散客
△
☆
☆
☆
☆
△
能力、意识和培训
△
△
△
△
△
☆
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△
△
△
△
△
△
第四章 第二节
交流
△
△
☆
△
△
△
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△
△
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△
△
△
第四章 第三节
文件控制
△
△
☆
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△
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△
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△
△
第四章 第四节
采
采购合同的评审
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☆
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供应商评定组织
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☆
第四章
购
采购标准审批
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第三章 第三节
法律与其他要求
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△பைடு நூலகம்
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第三章 第四节
目标、指标和管理方案
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第三章 第五节
顾客
要求
团队
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第四章 第一节
评审
散客
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能力、意识和培训
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第四章 第二节
交流
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第四章 第三节
文件控制
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第四章 第四节
采
采购合同的评审
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供应商评定组织
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☆
第四章
购
采购标准审批
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环境管理体系职能分配表
EP 000 EP 431
EP 432
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▲△△△△
環境目標﹑指標與管理方案控制
4.3.3
大氣污染防治管理方案 水體污染防治管理方案 廢棄物管理和土地污染防治 管理方案
原材料和自然資源使用管理方案
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5
4.4.6
噪聲污染防治管理方案 資源﹑作用﹑職責和權限 能力﹑培訓和意識 信息交流 文件 文件控制 GP物料管理 危險化學品控制 固體廢物管理 能源資源管理
大氣污染物﹑水體﹑噪聲控制
供方環境表現(行為)控制 工程建設項目環境控制 4.4.7 應急准備與響應 4.5.1 (環境)監測與測量 4.5.2 合規性評估 4.5.3 不符合﹑糾正措施和預防措施 4.5.4 記錄控制 4.5.5 內部審核 4.6 管理評審 共計17 共計1個環境手冊﹐ 個條款 20個程序文件﹐5個管理方案
EP 44605 △ ▲ △ △ △
EP 44606 EP 44607 EP 447 EP 451 EP 452 EP 453 EP 454 EP 455 EP 460
△▲△△△ △▲△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ ▲△△△△ △▲△△△ ▲△△△△ ▲△△△△
合計 14 13 0 0 1
EP 433 ▲ △ △ △ △
EWI 43401 ▲ △
△△
EWI 43402 △ ▲EWI 43404 △ ▲ △ △ △
EWI 43405 △ ▲ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 442 △ ▲ △ △ △ EP 443 ▲ △ △ △ △ EP 000 ▲ △ △ △ △ EP 445 △ ▲ △ △ △ EP 44601 ▲ △ △ △ △ EP 44602 △ △ △ △ ▲ EP 44603 △ ▲ △ △ △ EP 44604 △ ▲ △ △ △
管理体系职能分配表格
精选文档附件 8管理系统职能分派表第1页共2页因素管理最高技术质量技术委授权综合办系统管理活动管理室业务室条款号负责人负责人员会署名人公室因素者机构设置和职能★☆○○○○公正性举措★☆☆○○○○组重点岗位人员的任★☆○○命和代理织质量监察★☆保密和保护全部权★☆☆○○○○○人员的装备★☆○○○○人员教育★○☆○○○人员人员业务培训和查核★○☆○○○○人员及其技术业绩档案○○○○○☆管理工作场所和环境★☆○○○☆仪器设备配置★☆○○○仪器设备管理☆○○设备仪器设备使用与保护☆○设备仪器设备档案○☆仪器设备量值溯源☆☆○标准物质量值溯源☆○○管理系统的成立与运★○☆○○○○行文件控制○○★○○☆○管理合同评审★☆○○○☆系统检测和 / 或校准分包○★☆○○☆服务和供给品的采买★☆○○☆精选文档附件 8管理系统职能分派表第 2 页共 2 页因素管理最高技术质量技术委受权业务综合办系统管理活动室条款号管理者负责人负责人员会署名人室公室因素客户服务☆○○○○○○申述和投诉★○☆○○☆纠正、预防举措及改良★☆☆○○○○质量记录的控制★○○○技术记录的控制★○○○☆○记录的档案管理○○○○☆内部审查○○☆○○○○○管理评审☆○○○○○○○检测和校准方法★○○○☆○管理体系不确立度评定☆○○○数据控制☆○○○抽样和样品处理☆○结果质量控制○★○○☆○能力考证与比对☆○○○○结果报告的编制★☆○结果报告的审查☆○结果报告的签发★○结果报告的存档○○☆特别☆○○○○状况★：领导职责☆：责任部门○：辅助配合部门。
1资料.7-管理职能分配表
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
管理者 副代表
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ●
战略发 展部总 经理
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
人事行 政中心 总经理
各经 营部 门
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
●○○○○○○○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
生效日期：2009 年 06 月 01 日
物业服 务中心
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
注：●主要责任部门 ○ 相关部门
总经理
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
管理者 代表
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ●
○ ○
○ ○
人事行 政中心 总经理
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
财务管 理中心 总经理
管理者 副代表
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ●
战略发 展部总 经理
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
人事行 政中心 总经理
各经 营部 门
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
●○○○○○○○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
生效日期：2009 年 06 月 01 日
物业服 务中心
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
注：●主要责任部门 ○ 相关部门
总经理
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
管理者 代表
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ●
○ ○
○ ○
人事行 政中心 总经理
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
财务管 理中心 总经理
附录B：QHSE管理体系职责分配表
51管理承诺42环境方针411资源42职业健康安全程序文件编号gbt190012000gbt240012004gbt280012001作用职责和权限52以顾客为关注焦点431环境因素432法律法规和其他要求46理评审431危险源辩识风险评价和风险控制计划jtsqhse0205jtsqhse020353质量方针42环境方针42职业安全健康方针54策划43规划策划43策划541质量目标433431环境因素识别评价控433目标431危险源辩识风险评价和风险控制542质量管理体系策划433目标指标和方案434职业健康安全管理方jtsqhse0206jtsqhse020955职责权限与沟通41总要求551职责和权限441资源作用职责和权441机构和职责552管理者代表441资源作用职责和权程序文件编号gbt190012000gbt240012004gbt280012001553内部沟通443信息交流443协商与交流56管理评审561总则46管理评审46管理评审jtsqhse0203562评审输入46管理评审46管理评审563评审输出46管理评审46管理评审61资源提供411资源作用职责和权441机构和职责62人力资源jtsqhse0208jtsqhse0227621总则422能力培训和意识422培训意识和能力622能力意识和培训422能力培训和意识422培训意识和能力63基础设施411资源作用职责和权441机构和职责程序文件编号gbt190012000gbt240012004gbt28001200164工作环境产品实现44实施与运行44实施与运行规划71产品实现的策划446运行控制446运行控制jtsqhse0209jtsqhse021172与顾客有关的过程721与产品有关要求的确432法律法规和其他要求446运行控制446运行控制jtsqhse0210jtsqhse0211722与产品有关要求的评431环境因素446运行控制446运行控制jtsqhse0206jtsqhse0210jtsqhse0211723顾客沟通446运行控制446运行控制73设计和开发446运行控制446运行控制731设计和开发策划732设计和开发输入733设计和开发输出程序文件编号gbt190012000gbt240012004gbt280012001734设计和开发评审735设计和开发验证736设计和开发确认737设计和开发更改的控74采购jt
HSE组织机构及职责
HSE组织机构及职责
XXXX煤制气项目工程建设实行健康、安全与环境（HSE）一体化管理，分三级实施管理控制，第一级为筹备处健康、安全与环境（HSE）生产委员会对煤制气项目进行HSE全面管理；第二级为监理公司成立HSE管理部，按照承担的监理范围对施工单位进行HSE管理；第三级为施工承包方成立HSE管理部，对承担施工项目的HSE进行全过程管理。
为落实工程项目HSE管理责任制，明确HSE组织机构及职责，特制定本办法。
第一章总则
第一条 XXXX煤制气项目安全生产是提高经济效益、保护项目参建全体管理、施工人员的安全和身体健康，使施工现场达到“生产活动有序、工作环境整洁、人身设备安全”的重要保证。
第二条筹备处是工程建设HSE的第一责任者，对HSE的总体目标负责。
筹备处所属各级、各部门人员、各监理单位及施工单位都必须坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，执行国家和上级部门有关安全生产的政策、法规和有关规定，坚持“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比HSE工作，做到凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督，将HSE真正落到实处。
第三条筹备处HSE管理理念为：健全体系落实责任规范管理持续改进。
第四条筹备处HSE管理目标是：
（一）死亡事故为零；
（二）重伤事故为零；
（三）群伤事故为零；
（四）重大施工机械和设备损坏事故为零；
（五）重大火灾事故为零；
（六）重大交通事故为零；
（七）重大垮塌事故为零；
（八）重大环境污染事故为零。
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3
安全总监
★
★
★
4
副总经理、副总师
★
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★
★
5
公司办公室
△
△
△
○
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△
△
△
△
△
○
○
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△
△
△
○
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△
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△
△
△
6
党群工作部
△
△
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△
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△
△
△
△
△
△
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△
○
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△
△
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△
7
规划计划部
△
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△
△
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○
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△
△
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8
发展研究部
△
△
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△
△
△
○
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△
△
○
△
△
△
△
△
附录C：HSE /OHS/EMS管理职能分配表共3页第1页
序号
要素
责任人
或单位
5.1
5.2
5.3策划
5.4组织机构、资源和文件
5.5实施和运行
5.6检查和纠正措施
5.7
领导和承诺
健康安全与环境方针
对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划
法律法规和其它要求
目标和指标
管理方案
组织机构和职责
管理者代表
资
源
合规性评价
不符合
、
纠正措施和预防措施
事故、事件报告、调查和处理
记
录
控
制
内部审核
管
理
评
审
26
质检中心
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
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△
○
△
○
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△
△
△
△
○
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△
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△
△
△
27
采购配套中心
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△
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△
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△
○
○
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△
28
储运公司
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△
△
△
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△
△
△
○
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△
△
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△
△
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△
29
动力公司
△
△
△
△
△
△
○
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△
△
△
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
20
矿区服务工作部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
21
销售公司
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
22
进出口贸易公司
△
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△
△
△
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△
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△
△
△
○
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△
△
△
△
△
△
△
23
海油工程部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
序号
要素
责任人
或单位
5.1
5.2
5.3策划
5.4组织机构、资源和文件
5.5实施和运行
5.6检查和纠正措施
5.7
领导和承诺
健康安全与环境方针
对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划
法律法规和其它要求
目标和指标
管理方案
组织机构和职责
管理者代表
资
源
能力、培训和意识
协商和沟通
文件
文件控制
设施完整性
承包方和/或供应方
顾客和产品
社区和公共关系
作业许可
运行控制
变更管理
应急准备和响应
绩效
测量
和监
视
合规性评价
不符合
、
纠正措施和预防措施
事故、事件报告、调查和处理
记
录
控
制
内部审核
管
理
评
审
13
安全监督部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
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△
○
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△
△
14
技术质量部
△
△
△
△
△பைடு நூலகம்
△
△
△
△
△
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△
24
技术中心
△
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△
△
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△
△
○
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○
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△
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25
海洋装备研究所
△
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△
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△
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△
△
△
△
△
△
HSE /OHS/EMS管理职能分配表共3页第3页
序号
要素
责任人
或单位
5.1
5.2
5.3策划
5.4组织机构、资源和文件
5.5实施和运行
△
△
△
△
△
△
△
△
9
市场管理部
△
△
△
△
△
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○
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○
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△
10
人力资源部
△
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△
○
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○
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△
11
生产制造部
△
△
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△
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△
○
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△
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○
○
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○
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△
12
安全健康环保部
○
○
○
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○
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△
△
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△
○
○
○
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△
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○
○
○
○
○
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HSE /OHS/EMS管理职能分配表共3页第2页
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○
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30
文化传媒中心
△
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△
△
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△
△
△
△
△
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
31
房地产开发公司
安全总监
★
★
★
4
副总经理、副总师
★
★
★
★
★
5
公司办公室
△
△
△
○
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△
△
△
△
△
△
○
○
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△
△
△
○
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△
○
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△
△
△
△
△
△
6
党群工作部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
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△
△
△
△
△
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△
○
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△
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△
△
△
7
规划计划部
△
△
△
△
△
○
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△
△
△
△
△
△
△
○
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△
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△
△
△
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△
△
△
△
△
8
发展研究部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
△
△
△
○
△
△
△
△
△
附录C：HSE /OHS/EMS管理职能分配表共3页第1页
序号
要素
责任人
或单位
5.1
5.2
5.3策划
5.4组织机构、资源和文件
5.5实施和运行
5.6检查和纠正措施
5.7
领导和承诺
健康安全与环境方针
对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划
法律法规和其它要求
目标和指标
管理方案
组织机构和职责
管理者代表
资
源
合规性评价
不符合
、
纠正措施和预防措施
事故、事件报告、调查和处理
记
录
控
制
内部审核
管
理
评
审
26
质检中心
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
△
○
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△
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△
△
○
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△
△
△
△
27
采购配套中心
△
△
△
△
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△
△
○
○
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△
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△
28
储运公司
△
△
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△
△
△
○
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△
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△
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△
29
动力公司
△
△
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△
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△
○
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
20
矿区服务工作部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
21
销售公司
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
22
进出口贸易公司
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
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△
△
△
○
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
23
海油工程部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
序号
要素
责任人
或单位
5.1
5.2
5.3策划
5.4组织机构、资源和文件
5.5实施和运行
5.6检查和纠正措施
5.7
领导和承诺
健康安全与环境方针
对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划
法律法规和其它要求
目标和指标
管理方案
组织机构和职责
管理者代表
资
源
能力、培训和意识
协商和沟通
文件
文件控制
设施完整性
承包方和/或供应方
顾客和产品
社区和公共关系
作业许可
运行控制
变更管理
应急准备和响应
绩效
测量
和监
视
合规性评价
不符合
、
纠正措施和预防措施
事故、事件报告、调查和处理
记
录
控
制
内部审核
管
理
评
审
13
安全监督部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
△
△
△
14
技术质量部
△
△
△
△
△பைடு நூலகம்
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
○
△
△
△
△
△
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△
△
○
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△
△
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△
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△
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△
24
技术中心
△
△
△
△
△
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△
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△
△
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△
△
△
△
○
△
○
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△
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△
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△
△
△
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△
25
海洋装备研究所
△
△
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△
△
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△
△
△
△
△
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△
△
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△
HSE /OHS/EMS管理职能分配表共3页第3页
序号
要素
责任人
或单位
5.1
5.2
5.3策划
5.4组织机构、资源和文件
5.5实施和运行
△
△
△
△
△
△
△
△
9
市场管理部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
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△
△
△
○
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△
△
△
△
△
△
△
△
10
人力资源部
△
△
△
△
△
△
○
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○
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△
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△
△
△
△
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△
△
△
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△
△
△
△
△
△
11
生产制造部
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
△
△
△
○
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○
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△
△
△
△
△
△
12
安全健康环保部
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△
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○
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HSE /OHS/EMS管理职能分配表共3页第2页
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
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△
△
○
△
△
△
○
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△
△
△
△
△
△
△
30
文化传媒中心
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
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△
△
△
△
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△
△
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△
31
房地产开发公司