标准化物资物料采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在后勤科。
二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购品种、原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。
耗材类、印刷品等一律实行招标定价。
后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。
五、采购程序1、计划和立项医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。
信息化时代下的物资采购管理办法
信息化时代下的物资采购管理办法引言一、采购流程的优化1. 标准化流程制定和实施标准化的物资采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订等环节。
标准化流程可以减少冗余和重复劳动，提高工作效率。
2. 自动化审批利用信息化工具和系统，实现采购审批的自动化。
通过设置审批流程、定义审批权限和自动提醒等功能，减少人工干预的时间和错误。
3. 数据共享与协同建立合适的信息平台，实现采购数据的共享和协同。
通过统一的数据存储和管理，各个相关部门可以实时获取和共享采购信息，减少信息传递的时间和误差。
4. 供应商管理的优化采用供应商绩效评估系统，对供应商的绩效进行评估和管理。
通过评估结果，及时调整供应商的选择和合作，优化供应链的管理和效率。
二、信息化工具的应用1. 采购管理系统采购管理系统可以帮助企业实现采购流程的自动化和标准化。
通过系统的设置和管理，企业可以实现从需求确认到合同签订的全流程管理，提高效率和准确性。
2. 供应商管理平台供应商管理平台可以帮助企业对供应商进行综合管理和评估。
通过平台，企业可以对供应商的信用、交货能力、质量控制等方面进行评估和监控，减少供应链风险。
3. 电子招标平台电子招标平台可以帮助企业实现招标流程的数字化和规范化。
通过平台，企业可以发布招标信息、收集投标文件、进行评标等一系列工作，提高透明度和效率。
4. 数据分析工具数据分析工具可以帮助企业对采购数据进行深度分析和挖掘。
通过数据分析，企业可以了解采购趋势、供应商绩效、成本控制等方面的情况，为决策提供有力支持。
三、风险管理措施1. 风险评估对采购项目进行风险评估，包括供应商风险、市场风险、质量风险等方面。
根据评估结果，采取相应的措施，减少风险的发生和影响。
2. 合同管理建立健全的合同管理制度，明确合同的内容、义务和责任。
及时跟踪和管理合同履约情况，避免因合同问题导致的风险和纠纷。
3. 资金管理合理管理采购资金，控制采购成本。
建立财务管理制度，严格按照预算和审批的要求执行采购过程，避免资金不当使用和浪费。
浅谈石油物资采购中标准化模式管理
三、采购 管理 中存在 的问题
采 购管理 中 ，每 个环节 之间 的紧密 性较 强。 同时对 其进行 分析 时 ， 要能够 对石 油企业 发展 中的 问题 和成 因进行 分析 。 １ ． 采购 细节较 为零散 ，成本 增加 企 业在 发 展的 过程 中 ，采购 物资 不是 一种 ，因此 需要很 多 环节 进 行配 合 。尤其 是 在大 型 的企业 采购 管理 中，其 采购模 式 更加复 杂 。采 购 中 ，石 油企 业 则根据 各 自的采购 需求 设置 采购 部 门 ，进 行独 立 的采 购和 资源 配备 。虽然说 在 某些 方面 确实 可行 ，当实 际分析 并不 是一 种 可行 办法 ，使 得企 业 的负担 更 加严 重 ，增加 了企 业采 购 、运输 、存 储 成本 。 同时在 运输 的过 程 中 ，为了 实现 运输 成本 的经 济化 ，供 应商 们 往 往会 挤 压大 量 的库存 ，从 而 引发 各种财 政危 机 。 同时 ，多个 采购 部 门的 设置 也造 成 了企业 机 构重 叠 、管理 混乱 ，使 得各 个部 门之 间 的管
关 键 词 ：采 购 管理
一
组 织 结构
采 购 流 程
引 言 市场竞 争模式 逐渐加 剧 ，很 多企 业在 石油企 业 内部管理 的过 程 中 ， 逐 渐寻 找新 的 成本 控制模 式 ，来 实现 最大 化 的经济 效益 。从 目前市 场 企 业经 济发 展 上看 ，成本 管 理 的 中采 购模 式是 应 用较为 多 的一 个 ，尤 其 是在 制造 业 的的发 展 中 。随着 世 界经济 全球 化 的不断 发 展 ，各 国企 业 经济 的发 展 实现 融合 。企 业要 想在 经济 全球 化 的发展 浪 潮 中取得发 展 ，就 必须 增加 自己的竞 争优 势 。经济 一 体化 发展 使得 世 界之 间的联 合 性加强 ，同 时也 实现 了资源 共享 。
仓库标准化管理制度仓库管理制度
仓库标准化管理制度仓库管理制度一、工作目的：加强仓库物资的规范化管理，确保内部物流顺畅，为公司业务计划的顺利实施和满足客户需求提供基本保障。
二、工作范围：本规范适用于公司原材料仓库、在制品车间、成品仓库、综合仓库（包括工具、辅助材料、备品备件等）的管理。
三、工作职责：1.生产技术质量部负责车间在制品的管理，负责厂内材料的质量检验、验收和质量监督检验。
2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四、基本工作要求：1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2.所有物料只能使用有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单）进行处理。
3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；4.认真检查出库情况，认真做到三不出库：无发货通知单或出库单；成品（件）外观质量不符合要求的，不予发放；如果外包装不牢固，则不会发送；5、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
6.建立健全各类物资的台帐、报表制度：a：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。
b：车间在制品（冲压）→ 刮→ 研磨→ 绘画→ 组装）收货、收货和储存账户，月末在制品库存报告。
c：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
d：综合仓库收发存台账，月末库存报告。
e：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五、操作规则：1、原材料、辅料、工具、备件入库：a：原材料、辅助材料、工具、备件入库时，库管员根据出库单清点，核对材料名称、规格、型号、数量是否一致，核对无误后在出库单上签字。
b：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
c：库管员根据出库单和合格检验报告填写入库单，办理入库手续和文件传递，并及时向相关人员报告。
幼儿园物资采购时效控制制度(精选)
幼儿园物资采购时效控制制度一、引言物资采购是幼儿园日常运营的重要组成部分，涵盖了从教学用具到办公用品、从体育器材到生活用品等各类物资的采购工作。
由于幼儿园的教育和管理活动具有高度的计划性和时间敏感性，因此，物资采购的时效控制尤为关键。
有效的时效控制能够保证物资的及时到位，从而不影响教学活动的正常进行，提高资源使用效率，降低运营成本。
为确保物资采购工作的时效性、规范性和科学性，制定了本物资采购时效控制制度。
二、制度目的1.确保物资及时供应：通过明确采购流程和时效要求，确保所有物资能够按时到达，避免因物资短缺影响教学和管理活动。
2.优化采购流程：通过设立科学合理的时效控制标准和流程，提高采购效率，减少时间浪费，提升工作效率。
3.降低采购成本：通过有效的时效控制，减少因紧急采购产生的额外费用，降低整体采购成本。
4.建立稳定的供应链：通过时效控制，建立与供应商的长期合作关系，提高物资采购的稳定性和可靠性。
三、适用范围本制度适用于幼儿园所有物资的采购，包括但不限于教学用具、办公用品、体育器材、生活用品等。
涉及物资采购需求的提出、采购计划的制定、供应商的选择、合同的签订、物资的验收及后续管理等各个环节均应遵循本制度。
四、采购时效控制流程1.需求计划制定1.需求预测：★各部门根据年度教学计划和实际运营需求，预测所需物资的种类和数量。
需求预测应考虑季节变化、节日活动及特殊情况等因素。
★应根据历史数据和实际使用情况进行需求预测，确保预测的准确性。
2.计划制定：★各部门需根据预测结果制定详细的采购需求计划，包括物资名称、规格、数量、预算、采购时间等。
★需求计划应提前至少一个月提交给物资管理部门，以便进行充分的准备和安排。
3.计划审批：★部门负责人对需求计划进行审核，确认需求的合理性和预算的合规性。
★审核后的需求计划需提交给物资管理部门进行最终审批。
2.采购计划安排1.采购时间表：★物资管理部门根据需求计划，制定详细的采购时间表。
物资设备管理制度
物资设备管理制度一、引言物资设备是企业发展过程中的重要支撑工具，保障物资设备的安全性和有效性是企业物资管理的基础任务，也是企业持续发展的关键因素之一。
因此，建立科学规范的物资设备管理制度是非常必要的。
二、制度的目的1. 规范企业物资设备的采购、领用、使用及报废等全过程，提升物资设备的使用效益，降低物资设备管理成本。
2. 确保物资设备的安全性和稳定性，避免因管理不当而引起的安全事故。
3. 具有计划性、预见性和有效性，增强企业的内部管理和交流沟通。
三、适用范围适用于本公司所有部门对物资设备的管理。
四、制度内容1. 物资设备采购管理（1）采购管理的程序详细制定采购流程及采购计划，经过多方评估，报上级领导审核后再进行采购；（2）采购管理的人员设立采购部门，明确采购负责人和审批人，制定正式采购清单（包括物资设备名称、规格型号、数量、单价、厂家等），并将该清单备案。
2. 物资设备领用管理（1）领用管理的程序①设定领用单号、领用日期、物资设备名称、数量、使用部门、责任人等具体内容，领用人如需借用设备，则需在单据上注明借用事由；②领用之前，要对设备进行检查和测试，并做好相应的记录，未经检验的设备不得领用。
（2）领用管理的人员领用者一般为使用部门负责人，并需要经过物资管理部门的确认。
3. 物资设备使用管理（1）使用管理的程序明确设备使用规程和操作规程，设有责任人，每一台设备都应该贴上标签，标明设备名称、型号、使用日期等信息，并进行相应的验收记录。
（2）使用管理的人员设备使用者必须是本企业的工作人员，严禁任何人私自使用设备。
4. 物资设备报废管理（1）报废管理的程序明确物资设备的存放位置和管理人员，设备达到使用寿命或无法维修时，按照相关规定主动提出报废申请，经过审批后进行销毁。
（2）报废管理的人员报废管理人员应该由物资设备管理部门统一分配，严禁任何人私自将设备销毁或处理。
五、落实方法（1）制定计划和措施制定统一的物资设备管理计划，明确工作职责和权限；设立专门的监管机构，对物资设备管理的各环节进行全面监督和管理。
现场物资管理制度(优秀5篇)
现场物资管理制度（优秀5篇）在不绝进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度一般指要求大家共同遵守的做事规程或行动准则，也指在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或肯定的规格。
那么制度怎么拟定才略发挥它最大的作用呢？它山之石可以攻玉，以下内容是本文库店铺为您带来的5篇《现场物资管理制度》，假如对您有一些参考与帮忙，请共享给最好的伙伴。
物资管理制度篇一1.凡医院所需的'各种资产物资（除药品和图书外），均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维护和修理。
要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节省使用。
2.总务科负责管理的资产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。
要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。
有关人员要常常深入科室，了解需要，引导、帮助有关人员管好、用好物资。
3.各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。
属于交回物资要交旧领新。
4.各种物品、被服的报废，要办理报废手续。
总务科对报废物资要妥当处理。
医院的资产物资，任何人不得私自取回。
重点资产物资的报损、报废，及资产物资变价、转让或无价调拨，须依据实在情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。
5.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
物资管理制度篇二为做好学校疫情防控，各学校乐观筹办卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分准备，肯定要规范储存、使用和管理，做好相关安全工作。
1、清洁消毒物资包含消毒剂和消毒器材。
消毒物资存放在学校专用存放地方，场合应选择在有监控掩盖的地方，并离开学生活动区域。
2、存放地方应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、除去静电等安全设施。
3、存放场合封闭管理。
存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。
公司项目物资管理办法
**********有限公司项目物资管理办法（2021 年修订）第一章总则第一条为了规范**********有限公司（以下简称“公司”）项目现场物资管理，控制、降低项目成本，实现项目物资管理标准化、流程化、精细化，特制定本办法。
第二条项目物资主要分类项目物资主要分为主要材料、其他材料、周转材料、零星材料四类:（一）主要材料：直接构成工程实体、数额较大的材料；如钢材、钢绞线、水泥、沥青、商混、桥梁支座、外加剂等。
（二)其他材料：不直接构成工程实体，但使用量较大的材料，如燃油、燃料、重油等。
（三)周转材料：施工中多次使用，并可基本保持原来的实物形态、功能，而逐渐转移其价值的材料，如模板、脚手架、大规格型钢、钢管桩、钢板桩等。
（四)零星材料：价值比较低损耗比较大的五金、劳保材料等。
第三条本办法适用于公司所有在建自营项目。
第二章项目物资管理组织及职责第四条项目物资管理的归口部门为项目物资设备部第五条项目物资设备部职责（一）执行公司各项规章制度，完成公司、项目安排的各项工作。
（二）组织有关人员进行材料市场调查，掌握项目所在地资源情况和市场行情；负责对供应商的调查和评价工作；参与公司组织的大宗材料招标，建立项目供应商档案。
（三）根据物资使用计划，按月编制项目物资采购计划，组织物资进场，保证工程需求；负责零星材料的采购及周转材料采购、租赁工作。
（四）负责进场物资验收、调配、贮存、保管、发放、标识、结算、回收及现场使用管理。
（五）建立物资账，周转材料台账、卡片，每月按时摊销，做到账账相符，账物相符；做好物资统计工作，建立健全各种台账和报表；每月组织盘点，参与项目成本核算，对物资的消耗情况进行分析，及时纠偏。
（六)负责项目物资信息化管理工作。
第六条岗位设置项目物资管理一般需设 6 个岗位，可实行一岗多责，其中物资设备部部长、材料会计为必配岗位。
（一）物资设备部部长1.负责项目物资设备日常管理、协调工作，监督指导本部门各岗位的工作。
库房标准化管理制度(三篇)
库房标准化管理制度是指对库房物资管理进行统一规范的一套管理制度。
该制度包括以下内容：1. 库房管理的组织机构和管理人员职责：制定库房管理的组织结构，并明确各个管理人员的职责和权限。
2. 库房物资分类和编码：对库房物资进行分类和编码，以便于管理人员进行清晰的物资管理和查找。
3. 入库和出库管理：明确入库和出库的流程和要求，包括验收、编号、入账、盘点等环节，确保物资的准确记录和安全管理。
4. 库存管理：建立科学的库存控制方法和准确的库存数据记录，进行库存周转分析和优化，确保库存的合理化和节约化。
5. 安全管理：制定库房的安全管理制度，包括物资防火、防盗、防潮等安全措施，确保库房物资的安全。
6. 库房设备和设施的维护：定期对库房设备和设施进行检查和维护，确保其正常运行和安全使用。
7. 库房环境管理：要求库房保持整洁、干燥、通风等环境，防止灰尘、霉菌等对物资的污染。
8. 库房文档管理：制定库房文档管理的规范，包括文件的编号、归档、备份等管理措施，确保文档的完整和可查性。
9. 库房巡查和考核：定期对库房进行巡查和考核，发现问题及时整改，提高库房管理的质量和效益。
库房标准化管理制度的实施可以提高库房管理的规范性和效率，保证库房物资的安全和有效利用，提高企业的运营效益。
同时，也为库房管理人员提供了明确的操作指南，便于工作的开展和管理的监督。
库房标准化管理制度（二）是指在一个组织或企业中，制定一套规范和标准化的管理制度来进行库房的管理。
库房标准化管理制度包括以下几个方面的内容：1. 库房设备和环境的管理：包括对库房设备的选择、采购、安装、维护和修理等方面进行管理，同时还需要对库房的环境进行管理，包括对温度、湿度和通风等要求的控制。
2. 库房保管物品的标准和规范：包括对库房中各种物品的分类、编码、包装、储存和保管等方面的标准和规范。
同时还要对物品的入库、出库以及库存的盘点等进行管理。
3. 库房安全管理：包括对库房的安全设施的安装和维护，以及对库房内人员的安全教育和培训等方面的管理。
集团有限公司设备物资集中采购管理办法
设备物资集中采购管理办法五、制度办法第一章总则第一条本办法是规范公司设备物资集中采购事项的内部管理程序，编制的目的是规范公司设备物资采购活动，建立科学高效的集中采购体系，加强供应链管理，提高采购效率，降低采购成本，提升管理水平。
第二条公司设备物资集中采购管理按集中采购、分级管理的原则，建立公司采购管理-区域总部/城市公司供应管理-项目公司现场管理的三级体系。
公司招标管理中心是设备物资集中采购的管理机构，具体工作由公司招标管理中心办公室（总部战略与运营管理部）负责；第三条公司设备物资集中采购工作由公司总部和区域总部两级组织开展，公司总部、区域总部与供应商签订集中采购协议，项目公司负责实施。
第四条集中采购的设备物资范围由公司招标管理中心发布的集中采购目录确定。
公司已确定集中采购的设备物资，不允许区域总部/城市公司采用标准化配置以外产品，不允许区域总部/城市公司采用非集中采购供应商供货。
因特殊情况需采用非标准化产品或自行采购供应的，需按照流程上报公司审批通过后方可执行。
第二章集中采购招标活动的组织和管理第五条设备物资集中采购招标活动的组织和管理应按照公司招标管理办法的规定，在股份公司设备物资集中采购电子平台（以下简称“股份公司集采平台”）进行，集中采购实行公司集中采购和区域集中采购相结合，区域集中采购的范围由区域总部上报公司招标管理中心审批后执行。
第六条公司集中采购程序一般步骤为：（一）战略与运营管理部根据公司招标管理中心发布的集中采购目录，启动年度新增加的项目或原合同履约到期后重新采购项目的集中采购工作，编制年度集中采购工作计划，组织公司总部相关职能部门参加集中采购启动会，初步确定集中采购供应商的入围资格标准；（二）公司总部各职能部门及下属各单位根据启动会确定入围集中采购供应商资格标准，通过工作联系单向战略与运营管理部推荐入围供应商，战略与运营管理部负责收集推荐入围供应商的资料及组织总部相关职能部门进行考察并完成考察报告；（三）公司设计研发部负责根据公司各产品系标准化要求及品牌营销部需求建议，编制集中采购项目的产品选型配置标准；工程技术部负责编制集中采购项目技术标准，商务管理部负责编制集中采购项目报价清单、控制价、效能分析报告及集中采购协议标准模板；战略与运营管理部负责编制集中采购项目内控程序文件，并整理汇总上述各项文件形成集中采购方案下发至下属各单位征求意见，收集下属各单位反馈意见后，组织总部相关职能部门和下属各单位召开专题会议对反馈意见进行沟通答疑，根据专题会确定意见调整集中采购方案；（六）战略与运营管理部根据集中采购方案，组织内控程序和公开招标程序，招标结果需经公司总经理办公会审批。
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标准化物资物料采购管理制度各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理。
以下是给大家带来的标准化物资物料采购管理制度，希望可以帮助到大家！标准化物资物料采购管理制度11、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款(1)付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
(2)报销：①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
标准化物资物料采购管理制度2酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
第三条临时物品采购工作程序1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条采购物资验货流程1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
标准化物资物料采购管理制度31、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。
主要原材料必须进行招标采购。
一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。
合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。
工作人员不得私自接触供应商。
不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。
不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。
供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。
供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6、定标6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。
在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。
凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7、验收入库7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。
并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。