监理合同管理程序(附流程图)
合同管理制度附流程图
合同管理制度附流程图合同是商事活动中最常用的法律文书之一，是双方权利和义务的具体表现，因而合同往往是商务领域中最重要的文件之一。
对于企业而言，合同管理制度的建立和实施能够帮助企业规范管理，强化风险控制，提高合同执行效率，保障企业利益。
下面是一份合同管理制度的流程图，详解制度的具体内容。
一、合同管理制度的适用范围合同管理制度适用于公司所有营运部门签署、执行的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同等。
二、合同管理制度的负责人和管理人员公司的法务部门负责组织制定合同管理制度，并由公司总经理审批，并由总经办主管人员负责落实。
同时，合同管理工作由法务部、财务部、人力资源部、采购部等部门负责执行。
为确保制度的贯彻执行，公司每年将对全员进行合同管理制度的培训。
三、合同签署流程1. 确定合同签署的主体：合同签署主体应当是公司经由授权的营运部门或者是公司授权代表，且签署人一定要具备法定代表人授权书。
2. 确定合同的内容：在编写合同时，人力资源部、采购部、资产部等相关部门应结合各个流程环节的条款进行编写，切实保证合同的完整性和可执行性。
在合同编写阶段，合同主管人员要进行合同审查，确保合同的合法合规。
3. 议价和达成初步协议：在确定了合同内容后，营运部门和对方进行商务洽谈，达成初步协议。
其中，营运部门应根据合同内容制定开票计划，明确付款方式和时间。
4. 合同法律审查：对于营运部门拟定的合同内容，法务部门应负责进行法律审查，包括但不限于审查合同内容是否合法、合规，避免排除法律风险等。
5. 合同的签署：经过法律审查后，营运部门签署合同，并尽快将合同传递给法务部门进行归档。
四、合同履行流程1. 合同文件归档：法务部门在收到合同后，应进行合同登记和归档工作，并将原始合同交予合同管理负责人保管。
同时，应向营运部门等相关部门发出合同履行提醒通知，明确合同履行的时间、条件和内容要求。
2. 合同实施：在合同签署并归档之后，营运部门应按照合同内容和要求履行合同，保证合同的执行。
合同管理制度流程图
合同管理制度流程图合同管理制度是指企业为了规范合同的管理过程，保障合同的执行和履约，制定的一套管理制度。
下面是一个简单的合同管理制度流程图。
流程图如下：合同管理制度流程图1. 合同签订阶段- 甲方与乙方协商合同条款- 双方达成一致，签订正式合同- 将合同归档并备份2. 合同履行阶段- 甲方派遣专人管理合同执行过程- 监督乙方按合同要求履行合同义务- 定期与乙方沟通合同执行情况3. 合同变更阶段- 若需要变更合同内容，甲方与乙方协商- 双方达成一致，签订变更合同- 将变更合同归档并备份4. 合同终止阶段- 合同到期后自动终止- 若提前终止合同，甲方与乙方协商- 双方达成一致，签订终止合同- 将终止合同归档并备份5. 合同评估阶段- 对每个合同进行评估，检查合同执行情况- 根据评估结果，对合同管理制度进行修订和改进6. 合同争议解决阶段- 若发生合同纠纷，甲方与乙方协商解决- 如协商无效，可通过仲裁或法律途径解决- 若解决，签订解决协议- 将解决协议归档并备份7. 合同备案阶段- 将合同执行过程中的重要文件、记录归档备案- 定期对合同备案进行审核和整理8. 合同数据管理阶段- 将合同相关数据录入合同管理系统- 统计和分析合同数据，为决策提供依据合同管理制度流程图的目的是为了规范合同的签订、执行和终止过程，确保合同的履约和维权，同时提高合同管理的效率和准确性。
通过制度化的流程，可以有效地控制合同管理的风险，保护企业的合法权益。
同时，在合同执行过程中及时发现和解决问题，提高合作方的满意度。
合同管理制度流程图的具体形式和内容可以根据企业的实际情况进行调整和补充。
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
合同管理制度(附流程图)
合同管理制度1 目的为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
2 范围本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。
本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。
3 规范性引用文件1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。
《合同法》4 职责4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。
4.2 监察审计部负责合同评审。
4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。
4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。
4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。
经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。
各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。
各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
5 合同管理5.1经济合同的签订5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。
5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。
合同管理流程
合同管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录3.工作程序3.1合同标准文本的编制3.1.1商务管理中心组织各合同经办部门拟制职责范围内的合同标准文本，相关部门给予协助。
分别是：1)商务管理中心负责编制工程类/材料设备类合同标准模板，工程管理中心协助；2)设计管理中心负责编制设计类合同标准模板，商务管理中心协助；3)营销管理中心负责编制营销类合同标准模板，商务管理中心协助；4)开发拓展中心负责编制报批报建类合同标准模板，商务管理中心协助；5)成本管理部负责编制各类标准合同的商务部分及造价咨询合同的标准版本；6)合同经办部门拟制完成后,商务管理中心填写《合同标准文本审批表》，组织合同经办部门、商务管理中心、财务管理中心及以上部门分管领导合议会签，之后由副总裁审核，总裁审批。
3.1.2批准后的合同标准文本由商务管理中心保留正本并发布使用。
3.1.3根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，应持续及时修改合同标准文本，合同标准文本修改同编制程序，每年举行一次。
3.2合同拟定及签署3.2.1合同拟定及洽谈1)除即时结清者外，应当采用书面形式。
2)合同的起草工作应争取由我方或以我方为主承担。
合同经办部门拟定合同文本（包括电子版），已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本。
采用合同标准文本的，经双方协商，可对标准条款进行修改，也可增加补充条款。
3)政府有关部门有强制性规定，可采用政府有关部门要求的合同文本。
4)公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往相类似的合同文本另行拟定合同，并由法务人员审核后方可使用。
5)合同所有条款都必须具体、明确、完整，用词准确，责任清晰，不能含糊不清、模棱两可。
手写部分字体要工整、认真，不得随意涂改。
6)当通过招投标或其它合法途径确定合同谈判单位后，合同经办部门应在谈判前对合同谈判对象的主体资格、资信状况、履行能力、经营状况、市场需求、产品/服务质量、价格等背景资料进行了解和调查。
[北京]铁路建设工程监理规划范本(附流程图)
![[北京]铁路建设工程监理规划范本(附流程图)](https://img.taocdn.com/s3/m/260d0fab2e3f5727a4e96227.png)
xxxxxxxxxxxxxxxx工程监理规划总监理工程师：x x x北京铁建工程监理有限公司xxxxxxxx工程监理部二OO x 年x月x日京铁监表CX06-1 A 编号 02监理规划审批表说明：本表由技术部/监理部统一编号，一式两份，项目监理部和技术部/监理部各存一份。
目录1 、工程项目概况……………………………………………………1.1、工程项目特征……………………………………………………1.2、工程项目建设实施相关单位名录………………………1.3、工程概况…………………………………………………2、监理工作依据…………………………………………………3、监理范围和目标…………………………………………………3.1、监理服务的形式…………………………………………………3.2、监理工作的范围…………………………………………………3.3、监理工作内容……………………………………………………3.4、监理工作目标……………………………………………………4、工程进度………………………………………………………5、工程质量……………………………………………………………6、工程造价…………………………………………………………7、工程合同……………………………………………………………8、信息管理………………………………………………………………9、工作协调………………………………………………………………10、安全管理…………………………………………………………………11、环境保护、水土保持和文明施工………………………………………12、项目监理机构的组织机构……………………………………12.1、监理机构组织形式和人员构成……………………………12.2、监理人员的职责分工…………………………………………12.3、监理人员进场安排……………………………………………13、项目监理部资源配置一览表…………………………………13.1、配备进场的各主要仪器、设备的型号、数量、功能……13.2、配备进场的交通工具、通讯及办公设备的型号、数量…14、监理工作管理制度………………………………………14.1信息和资料管理制度………………………………………14.2 监理会议制度………………………………………………14.3 监理工作报告制度…………………………………………14.4 其他监理工作制度…………………………………………1、工程项目概况1.1、工程项目特征1.1.1工程项目名称1.1.2 工程建设地点1.1.3 工程建设规模：1.1.4工程主要特点、重点、难点1.1.5主要工程数量1．2本工程项目建设实施相关单位名录1.3 工程概况2、监理工作依据2.1 国家有关监理工作的法规⑴建筑法⑵建设工程质量管理条例⑶工程安全生产管理条例2.2 国家、铁道部有关监理工作的规范⑴建设工程监理规范⑵铁路建设工程监理规范⑶国家、铁道部颁布的与本工程有关法律、法规、规章等。
合同管理!内控风险点及主要防控措施一览表附流程图
合同管理！内控风险点及主要防控措施一览表（附流程
图）
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表(-)合同订立阶段
合同被篡改。
记险包括：定期对归(1)合同及合同进档相关资料行统
的登记、计、分
流转和保类，登
管不善，记合同
导致合同的订
及相关资立、履
料丢失，行、结
影响到合算、补
同的正常充或变
履行和纠更、解
纷的有效除等情
处理。
况；
(2)未建立2、建立
合同信息合同文
安全保密本统一
机制，致分类和
使合同订连续编
立与履行号制
过程中涉度；
及的国家3、合同
秘密、工终结应。
合同管理制度及流程图
合同管理制度及流程图合同管理制度是企业内部管理体系中的一个重要环节，通过建立合同管理制度可以规范企业合同的签订、履行及变更等流程，提高企业的管理效率和风险控制能力，保护企业的合法权益。
本文将从合同管理制度和流程图两个方面进行阐述。
一、合同管理制度1.合同管理目的和范围为规范企业合同管理行为，促进企业合同的顺利履行，防范风险，保障企业合法权益，制定本合同管理制度。
本制度适用于企业内部所有的合同管理事项。
涉及范畴包括：合同的签订、履行、变更、终止等。
2.合同管理机构及职责（1）合同管理部门：主要负责企业合同管理制度的制定、评估和风险控制等工作。
（2）法律部门：主要负责企业合同文本的审核，确保合同的法律合规性。
（3）财务部门：主要负责合同的结算及授权等工作。
（4）市场部门：主要负责企业与客户的接洽、商务谈判和合同签订等工作。
3.合同管理内容（1）合同签订：合同签订前要进行商务谈判，明确相关法律法规、风险控制措施。
（2）合同履行：签定的合同应该按照约定的时间和方式进行履行，任何一方都不能取消或修改合同。
双方应该开展质量监督和验收工作，确保产品或服务的质量。
（3）合同变更：在履行合同过程中，应注意监督合同的执行情况，如遇不可抗力等情况，根据合同规定可进行变更。
（4）合同终止：当合同履行完毕或者出现严重违约等情况，可根据合同规定进行终止。
4.合同管理流程（1）审批流程：合同的签订应经过审批流程，其中的相关人员包括市场、法务、财务、商务等部门。
（2）签订流程：签定前需签署保密协议，并由业务员、市场部负责确认合同的重要条件，如数量、金额、质量、交付时间等。
（3）履行流程：对于合同的执行过程需有记录，并按照约定的内容履行合同。
（4）变更流程：变更前需重新进行审核、评估、审批等流程程序。
（5）终止流程：合同的终止应按照合同规定进行，以防止合法权益受到损害。
二、合同管理流程图合同管理流程图分为以下几个步骤：1.合同签定流程2.合同审批流程3.合同履行流程4.合同变更流程5.合同终止流程合同管理流程图示意如下：注：上述流程图仅为简单示意，实际合同管理流程因企业不同而各有差异。
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合同管理程序
1、 合同管理监理工作程序总图（见框图1）
2、 监理工作总流程框图（见框图2）
3、 工程变更工作流程框图（见框图3）
4、 工程延期工作流程框图（见框图4）
5、 费用索赔工作流程框图（见框图5）
6、 违约事件处理程序框图（见框图6）
7、 合同争议的调解程序框图 （见框图7）
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1、 合同管理监理工作程序总图（框图1）
签订监理合同，接受项目监理委托任务
公司总经理与项目总监理工程师签订“项目监理责任书”
组建项目总监办进驻施工现场
施工准备阶段的监理工作：
1. 审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；
2. 研究施工承包合同及委托监理合同；
3. 检查承包单位上场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械
设备以及分包单位资质；
4. 审查施工组织设计；
5. 督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效性；
6. 审查测量资料；
7. 编制项目监理规划，报请公司批准；
8. 召开监理交底会议，公布监理工作规划；分专业编制监理实施细则：
9. 审批单位工程开工报告。
进入工程质量保修期，公司技术部
组织对工程回访及保修
向公司上交需长期保存文件，解散项目监理部
参加工程项目验收，直至合格
编写监理工作总结，整理归档监理资料
每半年公司技术部
组织对项目监理部
进行一次考核评价
施工阶段的监理工作:
组织项目监理人员按照设计文件、合同文件、规范、质量检验
标准及“项目监理规划”开展“三控三管一协调”工作。
工程竣工监理组织预验收，提出
工程质量评估报告
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进度控制 造价控制 质量控制 安全管理 合同管理 信息管理 工
作
协
调
1. 参与审查年、季施工计划 2. 核实签认验工计价 3. 参与审批变更设计 4. 审核不可预见费用 5. 协调索赔处理 1．检查签证隐蔽工程 2．检查确认工地材料、设备及施工方法 3．检查施工过程工程质量 4．对关键工序、工艺旁站监理 5．参加评检创优活动 6．参加工程质量事故处理 1. 对设计的整体安全进行评估 2. 审查施工组织安全内容，提出建议 3. 严格过程检查，把住验收关 4. 发现不安全隐患下令整改，严重时下暂停施工令 5. 把安全问题列入监理例会重要议事议程 1． 熟悉合同条款 2． 固定专人管理 3． 合同内容分解 4． 制定处理程序 5． 对照合同检查、跟踪管理 6．协调合同纠纷 1． 及时收集、整理各类信息 2． 定期召开监理例会沟通，及时反馈信息。 3． 向建设单位提供监理月报、专题报告和备忘录、监理通知等， 4． 参加各种形式的会议收集有关信息 1. 监理机构
内部协调
2. 监理与建
设单位之间协
调
3. 监理与设
计方之间协调
4. 监理与承
包方之间协调
5. 承包单位
之间协调
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2、监理工作总流程框图（框图2）
签订委托监理合同
组织项目监理机构
施工准备阶段监理
第一次工地会议
总体工程开工令
质量控制 进度控制 造价控制 合同管理 信息管理
组织竣工预验收
参加竣工验收
签发《竣工移交证书》
监理资料归档
编写监理工作总结
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3、工程变更工作流程框图（见框图3）
工程变更提出
报建设单位批准
签发工程变更通知
监督变更费用申请
受理变更费用申请
进行变更费用评估
协商变更费用
签发工程变更令
办理变更费用支付
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4、工程延期工作流程框图（框图4）
承包单位 监理工程师
报告延期事件发生 现场查看并开始记录
提交工程延期意向报告 受理延期意向报告
签发监理指令
搜集整理证明资料 提交后续资料
评估延期
受理延期申请报告
提交延期申请报告
评估延期 提供进一步证明资料
与建设单位和承包单位
签发《工程延期审批表》
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5、费用索赔工作流程框图（框图5）
承包单位 监理工程师
费用事件发生
提交索赔意向报告
受理索赔意向书
现场查看并开始记录
签发监理指令
搜集整理证明资料 提交后续资料
受理索赔申请报告 提交索赔申请报告
评估索赔 提供进一步证明资料
与建设单位和承包单位
签发《工程索赔审批表》
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6、 违约事件处理程序框图（框图6）
违约事件发生
受损方提出申诉报告
监理调查、确立违约性质
监理工程师评估违约方给
对方造成的损失
监理工程师与当事双方协商
总监签发凭证
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7、合同争议的调解程序框图（框图7）
争议发生
争议一方或双方书面向监
理部提交调解争议申请
监理了解情况，进行调解和取证
合同争议解决
总监在合同规定时间内
提出处理意见
监理向仲裁机关或法院
提供有关证据
监理及时与争议双方磋商
监理部提出调解方案，总监进行争议调解
达成一致 未达成一致
向仲裁委员会申请仲裁
或直接向法院起诉
规定期限内未提出不同意
见，争议双方必须执行。
同意
不同意
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