采购作业流程图
目錄採購作業流程圖1
收料驗收作業流程圖1
廠商退料作業流程圖2
銷售作業流程圖3
自製工作令作業流程圖3
外包工作令作業流程圖4
盤點作業流程圖4
應付帳款流程圖5
應收帳款流程圖5
營業稅申報流程圖6
總帳流程圖6
MRP流程圖7
BOM相關作業流程7
固定資產作業流程7
採購作業流程圖
收料驗收作業流程圖
廠商採購倉管(收料) 檢驗財務會計
2 3 1 6
4
44 44
再指定
4、轉入總帳—應付申請單審通過/
匯款付款作業/支票付款作業/應付票據兌現作業 5、出納單位將己審核過的應付申請單轉成待付款的作業 6、依實際的付款方式進行付款作業
7、國外購料款結轉作業將附加費用補足後承認外購料款的總價值
應收帳款流程圖
說明：
1
由應收成立畫面進入
2、款項進入點為入款通知，以過渡性之會計科目做沖轉
3、透過入款通知進行帳款沖銷作業，沖銷之對象為應收之DETAL
4、應收成立、帳款沖銷、入款通知及應收票據兌現均與總帳連結，進行傳票登錄作
業 5、透過應收成立作業與銷項發票連結進行發票開立作業
營業稅申報流程圖
說明：
3、亦可針對不同開立單位授與權限及區分工作群組
4、可查詢當期發票的實際使用狀況及異常列印發票之狀況，供管理者參考 進項發票：與採購管理作業及應付管理作業做連結，如進貨、費用發生時
總帳流程圖
出貨
財務(會計/出納) 銷 項 發 票
進
項
發 票
財務(會計/出納)
1
2、減少帳務人員日常作業重覆輸入之困擾增加工作效率，如：常用分錄、常用摘要設定
3、將例行性發生的分攤方法作設定以輔助傳票登錄作業，減少帳務人員重覆計算，如：分攤
作業設定
4、立沖帳作業可提供月底所須之各科目明細表
5、可自行維護會計科目之細項說明協助建立會計制度並區分各會計科目的費用性質
6、可自行設定傳票類別及初始值，並控管傳票登錄時之借貸方金額必須相等方可儲存
7、設定已過帳傳票可取消過帳，方便帳務人員對帳務之處理，確保帳務資料之正確性
8、利用月結作業可定期整理會計資料以產生各種報表
9、月結資料確定後，可進行關帳作業以確保報表之正確性
10、可連結其他模組，如應收、應付
11、針對傳票內容提供不同的傳票列印格式，方便後續管理追踨用
MRP流程圖
3
折舊
医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 1）采购商品入仓后，做应付款计划
出入库作业管理方案设计教学文案
仓储作业管理之出入库作业流程 一程序 商品入库一般经过?验单、接货、卸载、分类、商品点验、签发入库凭证、商品入库堆码、登记入账、立卡、建档等流程。 1.编制入库作业计划。其根据仓储保管合同和商品供货合同来编制商品入库数量和入库时间进度的计划。主要包括：品名、种类、规格、数量、入库日期、所需仓库容量、仓储保管条件等。仓库计划工作人员对各入库作业计划进行分析，再编制具体的入库工作进度计划。 2.入库前的准备。 1）储位准备。据预计到货的商品特性、体积、质量、数量、到货时间等信息，结合商品分区、分类、储位管理的要求，预计储位，预先确定商品的拣货场所和储存位置。 2）人员准备。根据商品的入库时间和到货数量、预计并安排好接运、卸货、检验、搬运货物的工作人员。 3）设备准备。据到货的包装、重量、体积、数量等确定、检验、计量、卸货、搬运的方法，准备好相应工具设备，安排卸货站台、空间 3.单据核对 4.初步检查验收。包括：数量、包装、外观检查，包装有无破损、水湿、渗漏、污染等异常，出现异常时，可打开包装详细检查，有无短缺、破损、变质等 5.办理交接手续 6.商品验收（质量）。商品内包装、理化指标、物理特征、发现问题填写质量报告表 7. 信息处理验收确定之后，填写验收记录表，并将有关入库信息及时准确输入管理信息
系统，更新库存商品有关数据。 （二）入库作业原则目的：及时安全、准确地组织货物入库。原则：集中作业、保持顺畅、合理安排。 （三 .影响入库作业的因素 1.供应商的送货方式： 1）每天平均及最多送货的供应商数量 2）送货到达的高峰时间 3）撞车方式 4）中转运输的转运方式 5）送货车型及数量 6）每台车平均卸货时间 2.商品的种类、特性、数量每天平均送达商品的品种数、尺寸及重量、包装形态、保质期、装卸搬运方式 3.人力资源。员工的技术素质、工作时间的合理调配、高峰期作业组织等 4.设备及存活方式设备：叉车、传送带、货架储位可用性等存货：在库期间的工作状态、是否拆箱、再包装等 二.入库常见问题 1.数量不符。由收货人在凭证上做好详细的记录，按实际数量签收，并通知发货方。 2.质量问题。会同承运方或送货人清查点验并确认，作为索赔依据，如确认责任不在承运方，也应做出记录，由承运人签字，以便作为向供货方联系处理的依据。 3.单货不符，拒收。 4.单证不全，接货不入库。
物资采购流程(试)
国都建设（集团）重庆分公司 物资采购流程（试） 一、目的 详细讲解物资采购的流程，规范物资采购的管理，确保项目物资的合理性、及时性。 二、适用范围 本流程适用于公司承建工程项目的物资采购。 三、物资采购流程图
四、流程图对应表格
五、物资采购流程步骤详解。 (一)采购策划 在项目开工准备阶段，工程部负责组织物资部、项目组等有关单位对物资采购进行策划，并在《项目策划》中确定采购方案（详见《项目策划程序》），明确各类物资的采购组织单位、采购方式做出明确规定。 采购组织单位一般为：业主、物资部、项目组及分包商；采购方式一般分为：招标采购、邀请报价采购和零星采购等三类。 (二)物资计划 1.物资申请计划 项目负责编制物资申请计划，由项目经理进行审批。对于由公司统一采购的物资，计划提交给物资部，对于由项目采购的物资，计划提交项目采购人员。 《物资申请计划表》作为制定采购计划和向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，应一并在物资申请计划中注明。 2.物资采购计划 物资部或项目的采购人员应根据物资申请计划和采购方案，编制《物资采购计划表》报物资部经理/项目预算主管审批。物资采购计划中应确定采购方式、采购员、候选供应商名单和采购时间等。 候选供应商的来源如下：
（1）从公司“合格供应商名录”中选择，并优先考虑能提供安全、环保产品的供应商； （2）其他供应商（只有当“合格供应商名录”中的供应商不能满足工程要求时，才能从名录之外挑选其他候选者）； （3）业主指定的供应商。 当对候选供应商名录进行调整时，应得到原批准人员的批准。 (三)招标采购程序 1.供应商资格预审 所有新供应商（“合格供应商名单”之外的或以前没有合作过的）在参加选择前必须首先通过资格预审。采购人员负责向供应商发放《供应商资格预审表》，并核查供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，确认供应商是否具备符合要求的资质能力。 对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产厂商的相关资料。 合格供应商名单内的或本年度已进行过一次采购的供应商，可不必再进行资格预审，但当供应商提供物资的种类发生变化时，则应要求供应商补充相关的资料。 进入供应商选择表的供应商均应资审合格。 2.供应商投标报价 在邀请供应商投标时，采购人员应与供应商就下列采购信息进行沟通：（1）产品的名称、规格、型号、数量； （2）对产品的质量、环境、安全等方面的要求； （3）样品/样本报批的要求；
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 五、（四）物品验收合格后，应及时入库。 六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 七、（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 十一、二、物料或成品出库 十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保 十五、 十六、
中小企业生产计划管理流程图范本
中小企业生产计划管理流程图范本目 录 第十章生产计划管理流程_____________________________________________________ 3-2 10-001 生产接单流程_________________________________________________________ 3 10-002 订单审查流程_________________________________________________________ 3 10-003 急单审查流程_________________________________________________________ 4 10-004 订单变更流程_________________________________________________________ 4 10-005 订单分发流程_________________________________________________________ 5 10-006产能负荷分析表编制流程_______________________________________________ 5 10-007 设备产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-008 人力产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-009 负荷预估分析流程____________________________________________________ 7 10-010 产能负荷失衡应对流程________________________________________________ 7 10-011 出货排程计划流程____________________________________________________ 8 10-012 生产日程计划流程____________________________________________________ 9 10-013 车间生产计划流程____________________________________________________ 9 10-014 生产计划变更流程___________________________________________________ 10 10-015 生产计划下发流程___________________________________________________ 10 10-016 生产指令发出流程___________________________________________________ 11 10-017 生产进度控制流程___________________________________________________ 11 10-018 生产异常处理流程___________________________________________________ 12 10-019 生产情况统计流程___________________________________________________ 12 10-020 交期延误处理流程___________________________________________________ 13 10-021 委外计划流程_______________________________________________________ 14 10-022 外协厂选择流程_____________________________________________________ 14 10-023 外协厂评审流程_____________________________________________________ 15
企业产品入库作业流程图
产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：产品入库业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单 生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份：一联仓库留底，一联财务记账，一联现场留底。)
进入产品入库方式：进入物流管量?仓存?验收入库?产品入库单录入产品入库单录入方式 1、生产任务单号：关联后，生产任务单字段显示被关联的生产任 务单编码；同时将生产任务单的物料、数量等信息传递到单据 体上； 2、交货单位：则部门代码取自所选的生产任务单源单据部门信息， 用户不能修改用户； 3、物料，物料是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以 进行修改； 4、计量单位：单位是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际 计量情况进行修改； 5、数量：数量是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量 情况进行修改。
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
采购作业流程
1.0目的: 规范采购部作业流程，完善内部运作系统。 2.0范围： 本作业流程仅适用于本公司采购部门。 3.0权责： 3.1. 业务部：负责客户需求信息整理。如：提供新产品的规格要求资料（3D图档、《DWG》工艺文档或实物 样品），协助工程部相关人员与客户联络；负责成立新产品开发、验证小组并及时召开新产品内部 评审会议；负责对外工程资料的收发；负责联系客户、送样、客户确认、追踪、结果反馈。《外来 标准文件》，《客户变更通知或样品需改善问题点汇总表》或《客户沟通反馈记录表》《产品开发或 样品进度点检表》 3.2. 工程部：负责标准资料和各零件样品的提供。品质异常的分析。 3.2.1工程协理：负责对工程项目进行全面统筹和分工，培训，指导相关项目人员，并随时协调和处理工作 中出现的问题，直至工程项目完成。《样板物料清单》核准，《工艺流程图》核准；《工艺参数表》 核准，《培训考核》记录。 3.2.2.工程经理：负责组织相关技术人员对客户资料和工艺要求进行评审，对提出的变更进行变更，验证 或确认，《开发评审记录》，《样板物料请单》审核，《工艺流程图》审核；《工艺参数表》审核； 负责项目分工，培训相关人员，《产品开发或样品进度点检表》，《训记录表》。 3.2.3.工程项目负责人（PM）：负责主持整个新产品项目开发过程的统筹和分工、产品开发各节点的跟进追 踪《产品开发或样品进度点检表》；负责样品评审并填写《样板物料请单》和《样板物料申请单》、 《样品评审记录》；负责外协厂商的外协件、样品、图纸、标准等全程结果追踪；根据客户反馈， 对产品和过程的相关内容采取纠正和预防措施，修正设计后再次制样、送样确认或验证《客户变更 通知或样品需改善问题点汇总表》；负责对公司场地、生产设施、量检具实验设备进行设计和验证； 负责试模试产，并及时处理异常《试模试产分析报告》、《设计遗留问题报告》、《客户偏差沟通记 录表》；《工艺参数分析报告》量产有异常及时采取纠正措施，工程变更通知单《ECN》或工序改动 通知单《PCN》 3.2.4开发工程师（DE）（绘图设计）：负责新产品设计及提供所需的技术文件（如产品和工装夹具设计图纸、 产品规格、零件表），负责对产品、制造过程、辅助项目进行设计。《图纸》（DWG） 3.2.5。产品工程师（PE）：负责产品的实现。样品制作，产品的工装夹具制作和确认，记录各重点参数。《工 艺流程图》，《工艺参数表》 3.2.6 资料工程（IE）：负责各原始资料的收集，编制；成本核算（人工和物料）；《标准工时表》、《BOM》、 《工艺流程图》、《工艺参数表》、《SOP》、包装操作规范《POP》、《承认书》、《报价单》。 3.3.品管部：负责标准资料的收集和核对；将标准对供应商讲解或培训；对来料检验标识。 3.4 PMC：负责组织大家对订单评审。协调处理采购流程各环节的异常。 3.5采购部：负责采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、 交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
生产计划作业流程图
生产计划作业流程图 序号作业流程责任人表单作业内容 1 业务员/ 工厂经理 《订单确认书》业务员将经总经理审核后的《模具订单确认书》、《产品订单确认书》转 工厂经理进行确认,确认OK后由工厂经理转工程部。 2 PMC主管/ 工程主管/ 业务员 《订单确认书》工程部根据客户产品要求，确认订单中内容是否与客户要求相符，PMC 部根据现有产能负荷状况，评估产品开发与生产周期是否合理，不合理 时及时反馈给业务员与客户进行协商、沟通处理。 3 PMC主管/ 工程主管 《生产指令单》PMC主管负责接收经工程主管审核后的《生产指令单》，审核产品要求、 交期是否与订单评审时相符。 4 PMC主管/ 车间主管 《订单总计划 表》 PMC主管根据《生产指令单》中订单交期，制作《订单总计划表》，发 放到各部门，并跟进产品开发、模具生产、放产等进度。 5 工程师/ 品质部/注塑 部/PMC 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、注塑部召开放产会议，并发放《产品零件表》、 《啤件图》、《功能说明书》、《生产指令单》、啤件样板、零件看板,并要求 做《放产会议记录》。 6 工程师 /PMC/品质 部/工艺部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质、工艺部召开放产会议，并发放《装饰工艺表》、 《生产注意事项》、《功能说明书》、《产品零件表》、《生产指令单》、颜色 看板，装饰样板,并要求做《放产会议记录》。 7 工程师 PMC/品质部 /包装部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、包装部召开放产会议，并发放《包装物料表》、 《包装注意事项》、《组装作业指导书》、《包装作业指导书》、《生产指令 单》；并要求做《放产会议记录表》。 8 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 PMC于每周六制作下周生产计划并发行，生产计划制作时需精确到生产 机台、生产线；需依订单交期要求产品投产、完工日期；依产品标准工 时及人力配置要求每天完成数量等并分发各部门。 9 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 若客户增加、减少或取消订单生产量时；原物料、工模具无法配 合产品投产日期时；制程及其它异常因素变动导致生产计划无法实施时， PMC应通知各生产单位重新调整、编制生产计划并发行。 10 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 相关部门签收《周生产计划表》，工程部对产品生产需求的模具、治具、 夹具进行准备、试产；仓库依生产计划上线时间提前将物料备好；生产 部依生产计划提前领料，依计划生产秩序安排产品上线生产，随时跟进 各工序生产产量，避免生产欠数。 11 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《入库单》《生 产日报表》、《订 单进度跟踪表》 PMC随时到车间查看各生产线生产是否按生产计划安排实行，了解产品 生产进度、品质是否正常；了解各工段是否按表单交接和制作台账；并 根据每个车间的《入库单》和《生产日报表》，每天将生产产量录入《订 单进度跟踪表》中，以掌控生产进度。 12 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产日报 表》、《产品标准 工时表》 PMC随时到各生产线了解产品每小时生产数量，是否符合计划产量，根 据生产部提交的《生产日报表》和《入库单》，参照《产品标准工时表》 评估生产效率是否达标，不达标时要求及时改善。 13 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《品质异常单》对发现的问题或不良现象，PMC应会同相关单位查找原因，并要求相关 单位整改并落实责任人，PMC应对所有阻碍生产计划执行的问题点，都 要一跟到底，必要时报上一级处理，确保计划实现。 14 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《会议签到 表》、《执行力跟 进表》 PMC主管于每周一、五组织相关部门，对各订单产品生产进度、各生产 线生产状况、物料进度状况（有欠料时，相关单位应提供欠料表）及生 产订单后续安排进行检讨，并形成决议，由会议记录员制作《执行力跟 进表》，并由PMC主管监督决议执行状况。 15 生产部/ 品质部 PMC 《成品检验报 告》、《成品入库 单》 PMC跟进各生产车间是否按计划完成日期完成生产，并进行交接、入库； 品质检验是否合格；若产品未能按时生产完成，应追查问题所在并监督 解决；入仓成品通知业务员按客户要求出货。 16 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产计划达 成率统计表》 PMC每天统计各车间生产计划达成率，每周进行小结，每月进行一次生 产计划达成状况整体分析，总结未达成原因，并制定改善对策，监督并 跟进改善方案落实，以不断提高生产计划达成率。 NG OK 工艺放产 周生产计划制作/ 交接/检验/入库 生产计划执行 生产计划变更 生产进度控制 客户F/C、订单 生产总计划制作 接收生产指令单 订单审核 注塑放产 组、包装放产 生产效率控制 生产异常协调 生产协调会议 生产计划总结
工程物资采购流程图
【最新资料,Word版，可自由编辑！】
工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。
图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款
采购工作流程图
原料采购工作流程 1、基本流程图 2、提出采购计划：仓管员根据《XXX原料入库日报表》、《原料上料报表》作《XXXX 原辅材料收支存日报表》、《XXXX专用材料收支存日报表》。采购员根据收货与领出情况，掌握原料的当日收货及当日耗用量，了解各种原料的月使用量，从而与供应商（或物流处）进行沟通并安排到货。主要注意事项为： 2. 1了解生技部的生产变化及生产计划安排，及时的备货。 2. 2了解原料的市场行情、国家政策、供应商生产情况、可替代库存量等情况，从而决定采购原料的多少，其中PVC为集团公司物流处统一采购。 2. 3采购部既应参考同品种可换用原料的库存，还应参考生技部最近一周的生产变化情况及最近的生产计划安排，保证供应商有充足的时间进行二次发货，提前与供应商进行沟通，以保障正常生产供应。 2. 4采购部每日向公司领导、管道生技部主管领导通过OA提供《XXXX用材料收支存日报表》。 2. 5采购员需根据近段时间PVC的质量及车间实际使用情况对到货数量进行调整，并及时联系物流处予以解决。 3、采购：PVC为集团物流处统一采购，当原料报表中的预计可用天数小于等于5时（不同厂家的天数可以不同），采购员将以的形式通知物流处进行备料，采购员应提前与物流处进行沟通，以保障正常供应。其他辅料主要分为两种形式：价格协议合同和单批合同 3.1价格协议合同：主要为与原料供应商在月初时就协商好价格，在需要到货时，采购员以订单或形式向供应商协商好到货的日期、数量等问题。主要分为以下几步： 3.1.1当日报表中的可用库存少于一周时，采购员此时需要考虑采购的计划。3.1.2填写《XXXX原料订购单》或《XXXX订购单》，并与厂家销售人员协商具体到货日期。
采购管理流程
公司采购管理程序 、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时, 必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后
采购招标流程及管理制度样本
采购招标流程及管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，减少采购成本和费用，增长物资采购透明度，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际状况制定本办法。 第二章合用范畴 第二条本制度合用于具备招标条件、公司实际需要工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。 1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元采用一年招标一次。 2、工程项目、物资采购总额在15万元以上实行招标。 3、工程项目、物资采购总额在15万元如下5(8)万元以上实行竞争性谈判采购。 4、5(8)万元如下零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必要有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优选取原则。 第六条遵循及时、合用、合理、节约原则。由各物资需求科室，
提供物资采购筹划，提供拟采购物资详细明细和质量技术规定、供货时间等。 第四章组织实行 第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实行。 第八条在实行招标前，由办公室依照各科室提供筹划、规定，拟草关于招标文献，其筹划、方案上报公司领导，经批准后组织实行。 第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其她科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，保证招标工作实行。 第十条供应商信息资源必要认真筛选，拟选参加竞标供应商，必要具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同厂家。对多次参加投标，报价持续偏高厂家，逐渐由新符合条件供应商取代参加投标竞价。 第十一条委托招标公司进行详细招标事项，公司领导及有关科室负责人参加招标、评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可依照所需物资品种、数量、使用时间、资金保证等状况，采用公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备上述两种形式招标，需报请公司董事长或总经理批准，可实行竞争性谈判采购。 第十三条竞争性谈判采购，必要实行多方询价，填写询价对比过程、成果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总
采购组作业流程图
采购组作业流程 一、供应商开发流程； 流程说明： 1供应商调查： 凡由本公司层领导接洽或由经营课采购组寻找之有能力承制本公司原物料之供应商、代理商，均由采购组建立「供方基本情况调查表」，
并以已通过ISO 9001：2000、ISO14000质量认证之厂商为优先调查对象。 2供应商评鉴： 供应商(不含代理商)之评鉴由经营课采购组主办，负责协调评鉴日期及安排交通工具，而由采购、工程、品管…等部门人员执行。评鉴内容有:供方生产规模、生产能力、检测能力\品质保证能力、作业环境等,评估结果及判定结果记录于《供应商评估记录表》上。3供应商审核标准： 3.1客户指定之供应商。 3.2本公司供应商评鉴合格者。 3.3已通过ISO 9001：2000质量管理系统认证，或本国之其它产品认证，且样品已获本公司承认者。 4合格供应商 4.1合格供应商、代理商则由采购组登录于表单「合格供应商清单」中。 4.2经营课采购或相关部门应随时积极寻找第二、三候选供应商，以避免首选供应商不能满足我司生产需求时,第二、三候选供应商 能及时供应，提高我司的品质及效率。 A.候选供应商的选择具体依照1至3来进行评审。 4.3经营课采购人员得与原物料供应商签订：「品质协议」与「环保协议」。 5送样作业 供应商提供之样品由经营课采购依「采购控制程序」〔送样承认〕章节之条文办理。 6采购作业 6.1原物料采购，经营课采购人员依据「采购控制程序」辨理。 6.2供应商送交原物料至本公司后，由相关部门依据「产品监视与测量控制程序」进行质量检验。 7考核 7.1经营课（采购组）、品管课负责对供应商物料数量/品质/交货期/抱怨处理进行跟踪评估记录，并分周期性(每月一次)，不符合情 形的及时联络供应商，令其做出纠正预防措施，并对改善结果予以追踪记录，作为供应商不符合项纠正预防之依据。 7.2采购组采购人员每月对供应商之交货期、数量、配合度进行评分，品管课对供应商之交货品质情况进行评分，并记录于《供应商 月考核表》。 7.3对一个月内送货满5次或5次以上的供应商则予以考核，未满5次供应商则不予考核。 7.4经营课或品管课依据上述综合评定结果，每月通知合格供应商及本公司相关部门有关之考核结果。对于质量不合格之供应商，经 营课发出对外联络单要求供应商限期改善，一个月内如仍未看到改善结果，则请品管课协助辅导改善。 8奖惩 8.1原物料合格厂商之奖惩 A.经营课采购依据评核结果，对交货质量稳定、配合度良好、态度诚恳之供应商，继续交易并增加后续的订购量。 B.若考核评定为70分以下等，则由经营课采购或品管课知会供应商加强质量改善，并同时知会工程课或品管课/生产部，加强检验产 品。(加强季度评审供应商(采购,结合品管),按一个季度评估的结果将供应商分类A(优质量,交期优,配合好,),B类(质量合格,交期正常,配合尚可)C类(质量不稳定,交期不稳定,配合不好),上看板, 书面知会各部门对C类供应商的产品进行严格检查) C.若辅导后改善效果仍不符合要求时，由经营课采购或品管课提出呈请总经理核准后，取消其合格供应商之资格，待其改善后再重新 申请评鉴。(如连续3月质量,交期无改善,品管课和经营课进行联合评估后,做出更换供应商意见,并有采购组重新寻找供应商,工程课,经营课业务组协助客户承认步骤) 9合格供应商之辅导与提升 9.1经营课采购人员依据「供应商月考核表」，质量水平未达70分以上之供应商，应要求品管课落实执行辅导作业；若供应商改善绩效 不佳时，得依前节〔奖惩〕条文办理。 9.2巳列入《合格供应商清单》之供应商，若尚未取得任何质量管理系统之认证，则品管课以对外「联络单」，函请其提出质量管理系
成品出入库管理流程图
成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。
企业生产计划管理流程图及工作标准定稿
企业生产计划管理流程图 及工作标准定稿
The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
（一） 企
业
生
产
计
划
管
理
流
程
图
编号：
单位名称
生产管理部
流程名称
层次
2
概要
单位
总经理
生产副经理
生产部
节点
A
B
C
1
2
3
审批
审定
开始
4
审批
5
6
审定
制定年度 生分分产解解计为为划
7
审批
8
季月度份计计划划
9 10 11
汇生总产、过分程 析生结统产调束计总度报结
表 报告
生产计划管理流程
公司生产计划的制定和执行
供销部
供销部
生产单位
D
E
F
原汇材总料用采购 料计划
季年度度销销售
计售划计划 月销计售划计划
生产用料 组织计生划产 编制统计
报表
审定
产品入库
销售
公司名称
密级
编制单位
签发人
（二）企业生产计划管理标准
任务 节 名称 点
任务程序、重点及标准
制定 C2 程序
共页第页 签发日期
时限
相关资料
一、《公
医院物资采购操作流程大纲纲要大纲.docx
依据《关于进一步加强物资采购监管工作若干意见》（院党发[2011]5号）、《物资采购监管实施细则（试行）》、《关于进一步规 范物资采购招标管理与监督的实施办法（试行）》和《竞争性谈判程序》有关规定，进一步理顺医院物资采购操作流程。 医院物资采购操作流程 物资采购 购置申请 科室 使用科室采计 购划 计审 划批 询价采购 审批 物资采购监管 论证审批 工作领导小组 询 价 表 物资采购监管 办备案审核 审核意见 招标采购 方案 编制招标 文件 发布招标公告 资格预审公告 投标 开标 定标 合同签订 采购执行 验收入库 付款 实地考察等 投标名单 招标过程 签订廉政 协议书 每月每季根据计 划分次批进
备注： 一、依据《关于进一步加强物资采购监管工作若干意见》（院党发[2011]5 号）第二条第八款和三级综合医院评审标准第六章第六节第五 条第一款：物资采购监管办对全院物资采购工作实行跟踪监督。从制 定计划、市场考察到发布招标公告、资格预审、招标、签合同、验收、 付款全程监督，随时提出监察意见及建议。第五条第三款：物资采购 所需款项、支付方式应按采购合同的约定，付款时应有物资采购部门 的验收入库单、相关监察部门审核意见和主管部门负责人签字的相关 凭证，缺一不得付款。 二、依据《物资采购监管实施细则（试行）》第十章三十七条： 药品、高值医用耗材、卫生耗材、办公用品等物资的采购招标或谈判 每年进行一次，医疗设备及消耗材料、基建工程项目根据实际情况随 时进行招标或谈判。 三、物资采购科室在物资采购过程中将《 ××市××医院采购物资询价表》、《 ××市××医院高值耗材申购表》、《公开招标项目考察记录表》、《参加招标（谈判）的供应商名单》、《经济合 同会审签批表》及招标现场评标定标等资料及时报送物资采购监管办 备案审核。 四、物资采购监管办坚持事前参与考察、论证，参与预算审核， 参与合同会审；事中对医院物资采购工作进行全程监督管理；事后加 强对合同履行情况的监督，防止以次充好，降低采购标准等违反合同 行为。 附件：物资采购过程相关表格