出差制度及补助标准

出差制度及补助标准

出差制度及补助标准细则

目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理:

(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报。

第二条出差审核权限:

(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。

(二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

(三)国外出差一律由总经理批准。

第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准:

1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。 (2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，180元/天;

二类地区，省会城市，130元/天;

三类地区，除一类二类以外的其它地区，100元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为50元/天(含餐费和当地交通费)，按照出差自然天数核发。 2. 交通:飞机、火车、长途汽车

出差乘坐交通工具一览表

火车轮船飞机

乘车8小时以上可购买硬卧票，不可购三、四等舱特批买软卧票

3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实

报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4. 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补贴标准按15元/人执行)。

5.每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80,给予报销。

6.出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

7.下列费用不得报销:

(1)健身娱乐美容费用

(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用

(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用

第六条费用报销程序:

所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核; 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

武汉轻工建筑设计有限公司

2010年12月19日

出差申请单

出差人服务职务职称姓名部门代理人事由

自年月日时起至年月日时止计日期天

地点

预支万仟佰拾元整旅费

备

注

经理: 人事: 主管: 出差人: