出差.制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。
为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。
二、出差补助标准。
1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。
三、出差期间的注意事项。
1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。
四、出差报销流程。
1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。
五、出差违规处理。
1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
单位出差补助管理制度
单位出差补助管理制度一、背景概述出差是企业员工日常工作中不可避免的一部分，也是员工走出办公室，开展业务活动，推动企业发展的重要方式。
为了保障员工的出差权益，单位出差补助管理制度作为一项重要管理制度，对单位出差补助的标准、范围、发放程序、使用规定等方面进行了细致规定，以保证合理使用单位资金，提高员工工作积极性，确保出差工作的顺利进行。
二、出差补助的适用范围1. 本制度适用于本单位所有员工的出差活动，包括国内出差和国际出差。
2. 出差活动指的是出差对象在工作时间范围内，按照单位安排，在本市或者外市进行公务性工作。
3. 本制度适用于各级领导干部和员工的出差活动。
三、出差补助标准1. 国内出差- 住宿费：按照当地的住宿费标准进行报销，需提供发票。
- 餐费：按照当地的餐费标准进行报销，需提供发票。
- 交通费：按照购票凭证、交通工具票据为凭证，报销标准为实际发生费用。
2. 国际出差- 住宿费：按照当地的住宿费标准进行报销，需提供发票。
- 餐费：按照当地的餐费标准进行报销，需提供发票。
- 交通费：按照购票凭证、交通工具票据为凭证，报销标准为实际发生费用。
- 其他费用：包括签证、保险等费用，需要提供相关凭证进行报销。
四、出差补助的申请和审批程序1. 出差补助的申请程序- 员工在出差前需要提前填写出差申请表，并经过主管领导审批同意。
- 出差申请表中需详细填写出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
2. 出差补助的审批程序- 出差申请表审批通过后，由财务部门进行预算审批。
- 出差活动结束后，员工需提交出差报销单和相关发票，由主管领导签字确认，并交由财务部门进行审批报销。
五、出差补助的使用规定1. 出差费用需严格按照规定的标准和程序进行使用，不得超标超额报销。
2. 出差人员在出差期间需安全注意，遵守当地法律法规，注意人身财产安全。
3. 出差人员需做好出差期间的费用预算和管理，做到节约用钱，合理使用。
六、出差补助的管理与监督1. 财务部门负责出差费用的预算编制、审批和报销管理工作。
出差补助及报销制度
出差补助及报销制度一、背景为了规范公司员工出差的费用管理，维护公司财务的正常运转，公司制定了出差补助及报销制度。
二、范围本制度适用于公司内所有正式员工和临时工程师出差期间的费用报销管理。
三、出差补助标准1. 交通补助（1）飞机：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
（2）火车、汽车：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
2. 住宿补助（1）国内住宿•一般城市：每天不超过300元；•发达城市：每天不超过400元；•特殊城市：每天不超过500元。
（2）国外住宿：根据实际花费，计算出补助金额。
3. 餐费补助（1）国内餐费•早餐：不超过30元；•午餐：不超过50元；•晚餐：不超过80元；•零食：不超过15元。
（2）国外餐费：根据实际花费，计算出补助金额。
四、报销标准公司员工必须遵守公司的出差报销标准和审批程序，同时保持报销凭证的诚信，不得提供虚假的报销材料，一旦发现将会受到严厉的处罚。
1. 报销材料（1）行程单：应包含出发和到达的日期、时间、地点和交通工具等的信息。
（2）发票：应该是原件，或提供电子发票的下载链接，发票上应包括有效的餐费以及住宿费用信息。
2. 报销金额对于员工的每笔费用，公司将会审核费用是否符合公司标准，如果费用高于标准，则只能报销符合标准的部分。
3. 报销流程（1）员工完成差旅费用和行程的报销单。
（2）报销单需要获得主管领导的批准。
（3）在报销单上附上所有的报销材料。
（4）请财务部门进行审核和处理财务报销。
五、特别规定1. 与客户招待费的重合当员工接到邀请，参加客户的聚餐、娱乐活动等时，费用应该由公司按照公司现行的招待费规定一起报销，不要将招待费记载为出差费用而单独报销，否则将按照公司规定给予惩罚。
2. 个人原因产生费用如果员工因个人原因在差旅时产生了额外费用，员工自行承担。
六、责任和惩罚对故意隐瞒真实花费情况导致领导审批或财务审核失准的员工，公司将会依据公司规定进行相应的纪律处理，情节严重的则承担相应的经济责任。
公司差旅补助规章制度模板
公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。
二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。
三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。
2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。
3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。
4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。
四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。
（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。
（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。
五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。
2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。
3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。
六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。
2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。
七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。
八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。
2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。
以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差补助方案
出差补助方案出差补助方案一、背景随着经济全球化的发展和企业业务的拓展，出差已经成为很多企业日常工作中的一部分。
为了提高员工的工作积极性和出差工作的效率，合理的出差补助方案是必不可少的。
二、目的出差补助方案的目的在于激励员工，提高他们的工作积极性，同时也有助于减轻员工因出差而带来的经济负担。
合理的出差补助方案有助于建立一个公平、健康和高效的出差工作制度。
三、范围本出差补助方案适用于公司员工在公司批准下进行的所有出差活动。
出差的行程、目的地和时间根据实际情况进行安排，但都需要预先在公司出差申请流程中进行批准。
四、补助标准1. 住宿补助根据出差地的不同，住宿补助标准如下：- 一线城市：每晚300元；- 二线城市：每晚200元；- 三线城市及以下：每晚150元。
2. 交通补助根据出差交通工具的不同，交通补助标准如下：- 高铁/飞机：全程经济舱票价；- 汽车：根据实际行驶里程，每公里0.5元。
3. 伙食补助根据出差地的不同，伙食补助标准如下：- 一线城市：每天150元；- 二线城市：每天100元；- 三线城市及以下：每天80元。
4. 市内交通补助根据出差地的不同，市内交通补助标准如下：- 一线城市：每天60元；- 二线城市：每天40元；- 三线城市及以下：每天30元。
5. 其他补助在特殊情况下，如加班、出差期间需要支付的特殊费用等，公司将视具体情况给予额外补助，具体金额由行政部门评估决定。
五、申请及报销1. 出差申请员工在计划出差之前，必须提前向上级领导提交出差申请。
申请包括出差目的、地点、时间、预计费用等相关信息。
2. 报销流程- 员工在出差结束后的5个工作日内，必须向财务部门提交出差报销申请；- 出差报销申请必须包括相应的票据和费用明细；- 财务部门将在7个工作日内审核出差报销申请，并将批准的费用转账至员工指定账户。
六、其他注意事项- 员工在出差期间应遵守公司相关行为规范，不得利用出差机会进行非法活动；- 出差期间员工遇到紧急情况应及时与上级领导和行政部门联系，并按照公司相关规定进行处理；- 对于长期频繁出差的员工，公司将根据实际情况考虑给予额外的福利或奖励。
对出差补助标准的规定
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出差制度及补助标准细则
目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销（参见《管理费用报销制度和流程》执行）。
第二条出差审核权限：
（一）当日往返的市内出差由部门经理核准，前台开具员工出门证。
（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总部批准。
（三）国外出差一律由总经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报总部批准后报行政备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：
（一）市内出差／培训：
1、膳食：按10元／餐给予膳食补贴；
2、交通：可以乘坐公交车或地铁等有效交通工具。
特殊情况可乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行车路线。
特殊情况如下：
1)因业务较急经部门经理同意后。
2)持现金较多的情况下经部门经理同意后。
3)特殊情况下，因开会、加班时间超过晚间 9 点后。
4)其他特殊情况需总经理批准后。
3、在市内出差不得报销住宿费用（特殊情况总部批准除外）。
（二）国内出差：
1. 住宿及补助：
1.1 一般区域
1)公司总经理及董事会领导，按 360 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 360 元。
2)公司副总经理及总监级别领导，按 300 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 300 元。
3)公司部门经理级别领导，按 240 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 240 元。
4)公司部门主管级别领导，按 180 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 180 元。
5）一般员工，按 120 元/人/天限额封顶实报。
1.2 特殊区域：上海、广东、厦门、海南等经济特区，报销标准：所有出差人员在一般区域标准的基础上浮 10%。
1.3 销售部门差旅费按年度营销管理办法执行。
1.4 售后服务员工不分区域，按 120 元/人/天包干使用。
1.5 出差期限从离开公司时间算起，到返回公司时刻表结束；不足 8 小时的部分按 0.5 天计算，超过 8 小时按一天计算。
1.6 乘火车旅程超过 8 小时而没乘座卧铺的，按硬座票价的 60%予以补贴。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车
（1）紧急公务须搭乘飞机时，事先需经总经理批准，方可乘坐。
飞机一律为经济舱（招待客户经总部批准外）；
（2）出差人员乘坐火车在晚8：00点至次日凌晨7：00点或白天连续乘车超过8小时的，可购买同席卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；
（3）汽车：城际间（包括中心城市、地级市和县级市）的客运车；
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80％给予报销。
5. 聘请公司以外的人员同公司职工共同出差办事的聘请人员的报销标准按照陪同人员的报销标准。
6.下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用
第六条费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；
短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。
（参见《管理费用报销制度和流程》执行）
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。