办公室出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。
为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。
二、出差补助标准。
1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。
三、出差期间的注意事项。
1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。
四、出差报销流程。
1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。
五、出差违规处理。
1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
出差补助及报销制度
出差补助及报销制度一、背景为了规范公司员工出差的费用管理，维护公司财务的正常运转，公司制定了出差补助及报销制度。
二、范围本制度适用于公司内所有正式员工和临时工程师出差期间的费用报销管理。
三、出差补助标准1. 交通补助（1）飞机：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
（2）火车、汽车：根据实际花费，调整上限交通费用，计算出补助金额。
2. 住宿补助（1）国内住宿•一般城市：每天不超过300元；•发达城市：每天不超过400元；•特殊城市：每天不超过500元。
（2）国外住宿：根据实际花费，计算出补助金额。
3. 餐费补助（1）国内餐费•早餐：不超过30元；•午餐：不超过50元；•晚餐：不超过80元；•零食：不超过15元。
（2）国外餐费：根据实际花费，计算出补助金额。
四、报销标准公司员工必须遵守公司的出差报销标准和审批程序，同时保持报销凭证的诚信，不得提供虚假的报销材料，一旦发现将会受到严厉的处罚。
1. 报销材料（1）行程单：应包含出发和到达的日期、时间、地点和交通工具等的信息。
（2）发票：应该是原件，或提供电子发票的下载链接，发票上应包括有效的餐费以及住宿费用信息。
2. 报销金额对于员工的每笔费用，公司将会审核费用是否符合公司标准，如果费用高于标准，则只能报销符合标准的部分。
3. 报销流程（1）员工完成差旅费用和行程的报销单。
（2）报销单需要获得主管领导的批准。
（3）在报销单上附上所有的报销材料。
（4）请财务部门进行审核和处理财务报销。
五、特别规定1. 与客户招待费的重合当员工接到邀请，参加客户的聚餐、娱乐活动等时，费用应该由公司按照公司现行的招待费规定一起报销，不要将招待费记载为出差费用而单独报销，否则将按照公司规定给予惩罚。
2. 个人原因产生费用如果员工因个人原因在差旅时产生了额外费用，员工自行承担。
六、责任和惩罚对故意隐瞒真实花费情况导致领导审批或财务审核失准的员工，公司将会依据公司规定进行相应的纪律处理，情节严重的则承担相应的经济责任。
员工出差补助管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差补助管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差补助的发放应遵循公平、合理、节约的原则。
第二章出差补助范围及标准第四条出差补助范围：1. 员工因公出差，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。
2. 员工因工作需要，参加培训、会议、考察等活动，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。
3. 员工因公出差，需住宿的，按照公司规定可享受住宿补助。
第五条出差补助标准：1. 住宿补助：（1）国内出差：按出差城市等级划分，标准如下：一级城市（直辖市、省会城市）：每人每晚120元；二级城市：每人每晚100元；三级城市：每人每晚80元；四级城市：每人每晚60元。
（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
2. 交通补助：（1）国内出差：按照实际产生的交通费用报销，最高不超过以下标准：一级城市：每人每天80元；二级城市：每人每天60元；三级城市：每人每天40元；四级城市：每人每天20元。
（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
3. 餐饮补助：（1）国内出差：每人每天30元；（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。
第三章出差补助申请及审批第六条出差补助申请：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，并注明出差地点、时间、原因、预计费用等信息。
2. 出差归来后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 《出差报销单》需经部门经理、财务部门负责人审核签字后，报总经理审批。
第七条出差补助审批：1. 出差补助的审批权限为总经理。
2. 总经理在审批过程中，对不符合规定的报销项目有权予以驳回。
3. 出差补助审批后，财务部门应及时将补助款发放给员工。
第四章附则第八条本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会议决定。
公司出差管理制度及补助标准细则
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：根据出差实际需要，合理选择交通工具、住宿标准等；2. 经济性原则：在保证出差效果的前提下，尽量降低出差成本；3. 安全性原则：确保出差人员的人身和财产安全；4. 规范性原则：出差管理流程和标准明确，便于监督和执行。
第二章出差申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请单经部门负责人审批后，报总经理审批。
总经理审批通过后，出差人员方可出差。
第六条出差申请单应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 预算；5. 出差人员名单；6. 交通工具选择；7. 住宿标准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如火车、汽车等；2. 远途出差：原则上选择飞机，特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。
第八条出差住宿标准：1. 一般区域：公司总经理及董事会领导，按每人每天元限额封顶实报；公司副总经理及总监级别领导，按每人每天元限额封顶实报；公司部门经理级别领导，按每人每天元限额封顶实报；2. 国外出差：根据实际情况，参照国际标准执行。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围：1. 交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 市区交通费；5. 其他因公产生的费用。
第十条出差费用报销流程：1. 出差人员出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报财务部审批；3. 财务部审核通过后，将报销款项打入出差人员工资账户。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行，由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
第十三条出差人员违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
财务制度 出差补助
财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。
为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。
第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。
2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。
第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。
2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。
3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。
第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。
2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。
3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
出差补贴标准制度模板
标题：出差补贴标准制度模板第一章总则第一条为了规范公司的出差管理，加强出差预算的控制，确保资金使用的合理性和效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工，出差涉及的事项均须按照本制度执行。
第三条本制度规定的出差补贴标准，旨在保障员工出差期间的合理开支，鼓励节约，防止浪费。
第二章出差类型及补贴标准第四条出差类型分为公出、当日出差和远途出差。
第五条公出指因公外出且在办公常驻地城市范围内的出差。
第六条当日出差指单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司的出差。
短途出差的交通费含往返交通费及市区办事交通费。
短途出差人员不得在外住宿。
当日出差一般情况下须使用公共交通，不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
第七条远途出差指单程150公里以上且无条件当日回公司的出差。
远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。
国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
第八条出差期间的住宿费按不同级别在规定标准内实报实销，超出部分由个人自行承担。
公司鼓励员工节约差旅费开支，对于住自己家或亲友家的出差人员，应在出差单上特别说明，经总经理签批后，按不同级别发放无证住宿补贴。
第九条到异地参加会议，如由会务单位统一安排住宿，出差人员应及时与会务单位联系，建议安排适合自己标准的住房。
对仍超过标准的，凭会务单位证明及会务单位开具的发票，经总经理签字确认后可实报实销。
第十条出差期间的伙食补助实行伙食补助包干使用制，出差期间的伙食补助标准按每人每天60元执行。
特殊情况另有规定的除外。
第三章出差费用报销及审批第十一条出差人员应在出差结束后及时向财务部门提交出差费用报销单，并附上相关发票和证明文件。
第十二条财务部门对报销单进行审核，按照本制度规定的补贴标准予以报销。
第十三条出差费用的审批权限如下：（1）当日出差由部门经理核准。
（2）远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
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办公室出差制度及补助
标准细则
集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
办公室出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：
（一）出差前，当事人应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条出差审核权限：
（一）当日往返的市、县内出差由部门经理核准。
（二）外地出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。
第三条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第四条出差费用补助标准：
1.补助标准
（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。
（2）住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，指各省会、直辖市、等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发，员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
其它补助为20元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车
公司出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车，凭相应票据据实报销；
3.其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的个人及接待目的。
4.下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用
5.住宿补助、交通补助，如实际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。
第五条费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。