差旅费及出差补贴规定
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。
一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。
其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。
应订购最直接的路线。
在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。
二、每日的出差津贴标准（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。
（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。
（3）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇第1页共5页员、专业顾问和代理。
总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。
在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。
因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。
如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。
在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。
四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：1）给同事的礼物2）交通或停车类罚款3）酒店内收费电影，或其他形式的娱乐4）信用卡利息或其他逾期债款费用5）个人修饰（如：理发、个人护理产品等）6）在出差时或由于出差而发生的其他个人费用7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。
差旅费及补助的相关规定.doc
差旅费及补助的相关规定1、异地出差住勤补贴，省内每人每天100元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的每人每天补助30元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助100元，乘座飞机的当天途中补贴按30元计发，乘坐其他交通工具连续超过8小时的，途中每天补贴100元。
出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。
出差地只免费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴30元，月不超过450元，在出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。
2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。
参与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除25元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报销。
3、异地出差，乘坐交通工具标准：出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。
因工作需要经公司总经理事先批准，可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机申请单》到财务部报销。
4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。
5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。
6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有关规定执行。
7、出差应尽量住快捷酒店（如7天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限额报销办法，凭发票在限额内报销。
一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外的其他城市。
一类地区每人每天300元、二类地区每人每天200元，超出标准费用自负。
本着节俭原则，同性别人员出差，1人住单间，2人住双标。
8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任务后应尽快调换回快捷酒店。
9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。
差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，拟订本规定，本规定合用于企业全体出差人员。
第二条差旅费开销范围包含：交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭证报销，住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类其余不一样履行不一样的报销标准;在等待趁机、搭车时的茶座费及其余花费应由个人自理，不予报销。
第四条依照出差人职工作职责的不一样，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不一样级别，合用不一样的报销标准。
第二章差旅费报销预付规定及程序第一条出差人一定在《出差申请单》上填写注明出差地址、事由、天数、所需资本等必填项目，经部门经理签订建议，总经理赞同后方可出差。
手续办好后到财务部办理借钱;对于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵照企业有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部保存，并作为部门花费查核依照。
第二条职工可从企业预借差旅款项，预借钱应合理计算，基层人员最高限为每天不超出人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，若有特别出差任务，增添的借钱另行提出申请;中层和高层依照出差任务的不一样据实提出申请。
第三条出差人员借钱需持赞同后的“出差申请单”，填写“借钱申请单”，列明用款计划，经财务部审查，总经理审批后方可借钱。
审批流程：填写《出差申请单》《出差估算》《借钱单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审查办理借支(经办人持出差估算单申请单和借钱单)→行政部存案第三章差旅费报销标准第一条依照出差人职位的不一样，差旅费推行不一样的报销制度，总经理以上人员推行据实报销制度，其余出差人员履行标准见下表：类型三类地域一类地二类地域域飞汽轮火车机车船住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通级别经二软卧实实报实报实报实报实报实报实报实报实报总经理济等报软座舱舱第1页共4页软卧经实二38050实报30050实报24040实报副总济等报软座舱舱经三硬卧实济300503024050201604015中层等报软座舱舱经三硬卧实济240502018040151304015基层等报软座舱舱说明：(1)住宿需选择企业协议酒店或能供给增值税专用发票酒店，报销时需供给增值税专用发票，不然不予以报销。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。
1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。
补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。
补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。
2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。
员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。
公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。
制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。
一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。
员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。
1。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
出差差旅费标准
出差差旅费标准在公司日常运营中，出差是一种常见的工作方式。
为了规范出差差旅费的报销标准，公司特制定了以下的出差差旅费标准，以便员工在出差过程中能够明确了解相关规定，合理合法地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点的不同，飞机票的标准报销额度有所不同。
国内经济舱的飞机票标准为不超过1000元；国际经济舱的飞机票标准为不超过3000元。
2. 火车票，根据出差地点的不同，火车票的标准报销额度有所不同。
硬座的火车票标准为不超过500元；软卧的火车票标准为不超过1000元。
3. 出租车费，出差期间的出租车费用报销标准为实报实销，需提供有效的发票和行程报告。
4. 租车费，出差期间的租车费用报销标准为不超过每天500元，需提供有效的发票和行程报告。
二、住宿费用。
1. 酒店住宿费，出差期间的酒店住宿费用报销标准为不超过每晚800元，需提供有效的发票和入住登记。
2. 住宿补贴，如果出差地点没有酒店住宿条件，员工可按照公司规定自行选择住宿，报销标准为不超过每晚300元，需提供有效的发票和入住登记。
三、餐饮费用。
1. 差旅餐费，出差期间的差旅餐费用报销标准为不超过每天150元，需提供有效的发票和就餐记录。
2. 长途车费，如果出差地点距离较远，需乘坐长途汽车，长途车费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和行程报告。
四、其他费用。
1. 通讯费，出差期间的通讯费用报销标准为不超过每天50元，需提供有效的发票和通讯记录。
2. 杂费，出差期间的其他杂费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和费用明细。
以上为公司出差差旅费标准的具体内容，希望各位员工在出差过程中能够严格按照规定进行费用报销，同时也要合理控制费用，做到节约开支，以更好地为公司的发展贡献自己的力量。
同时也希望各位员工在出差期间能够注意安全，做好行程安排，确保工作顺利完成。
祝愿大家在出差工作中一切顺利！。
2023员工长期出差补助标准
河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见文章属性•【制定机关】河北省人民政府•【公布日期】2001.06.25•【字号】冀字[2001]46号•【施行日期】2001.06.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】就业促进正文河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见（冀字[2001]46号）为了促进农村劳动力就业，加快农业剩余劳动力转移，最大限度地开发利用农村劳动力资源，拓宽农民增收领域，根据中央的决策部署和要求，结合我省实际，提出以下意见。
一、当前我省农村劳动力就业现状到2000年底，我省农村人口占总人口的80．4％，农村劳动力2707．1万人，占全省劳动力总量的80．8％。
全省农村劳动力人均耕地3．6亩，低于全国人均4．2亩的水平，人多地少的矛盾很突出；农村劳动力就业在一、二、三产业所占的比例分别为61．5％、21．8％和16．7％，在第一产业就业比例明显偏高，就业结构不合理；乡镇企业从业人员849．6万人，其中乡镇集体企业从业人员仅为180．3万人，乡镇企业吸纳农村劳动力能力不足。
2000年全省农村劳动力向非农产业转移140．42万人，其中劳务输出54．33万人。
近年来，农村劳动力向非农产业转移数量逐年增加，但劳务输出增速不快，城镇化水平较低，大量农村剩余劳动力急需寻找就业岗位。
据测算，目前我省农村剩余劳动力约在 500万——600万人之间，每年新增农村劳动力70万人左右，预计我国加入世界贸易组织后全省农村剩余劳动力还将增加，形势非常严峻。
因此，解决农村劳动力就业问题已成为促进农业和农村经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平，保持社会稳定的重要而紧迫的任务。
二、“十五”期间的工作指导思想和主要目标“十五”期间全省农村劳动力就业工作的指导思想是：坚持把促进农村劳动力就业、实现农民增收、提高人民生活水平作为出发点，把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标，实行有利于扩大就业的经济政策和社会政策，结合经济结构调整，从政策、项目、资金、机构、机制等方面全面加强农村劳动力就业工作，加快提高农村劳动力就业率，以就业促进农民增收、促进经济发展、维护社会稳定。
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)
出差补助差旅费报销制度(精选5篇)出差补助差旅费报销制度精选篇11.总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.成本费用的核算管理及报销流程2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
2.3有关费用报销程序和标准的制度2.3.1现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
2.3.2审批权责规定：2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
2.4费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
2.4.1日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。
2.4.2出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精心整理
差旅费及出差补贴规定
一、总则
1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定
适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。
3.
4.
二、
1.
2.
3.
单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财
务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案
三、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，
上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差住宿规定
1.两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准
按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
住宿费在规定范围内凭发票实报实销，
高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。
3.差旅招待费规定
4.招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必
须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
六、
1.
2.
3.
4.
a)
b)携有巨款或重要文件的；
c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
d)陪同重要客人外出的；
e)因特殊业务或夜间办事不方便的。
5.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线
的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
6.举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
7.做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
8.立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
9.不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
出差申请单。