出差制度及补助标准细则1.doc
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。
为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。
二、出差补助标准。
1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。
三、出差期间的注意事项。
1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。
四、出差报销流程。
1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。
五、出差违规处理。
1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
公司差旅补助规章制度模板
公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。
二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。
三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。
2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。
3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。
4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。
四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。
（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。
（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。
五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。
2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。
3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。
六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。
2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。
七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。
八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。
2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。
以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。
工程部出差补助制度模板
工程部出差补助制度模板一、出差范围1. 工程部全体员工在执行工作任务或参加相关会议时需要外出的情况。
2. 出差范围包括但不限于省内、省外、国内、国外等地区。
二、出差原因1. 工程部员工出差原因包括但不限于项目洽谈、商务拜访、会议参加、培训学习等。
2. 出差计划需提前向直属主管报备并获得批准。
三、出差补助标准1. 出差补助标准根据出差地点、出差天数、出差任务等因素确定。
2. 公司将按照政府规定的标准及公司内部规定发放出差补助。
3. 出差补助标准将根据公司业务情况和员工实际情况进行适时调整。
四、出差审批流程1. 员工向直属主管提交出差计划并获得批准。
2. 直属主管将出差计划提交至人事部门进行审批。
3. 人事部门审批通过后将出差计划告知财务部门进行出差费用核算。
4. 财务部门将出差费用核算结果汇总后通知员工出差补助金额。
五、出差报销政策1. 出差员工须保留完整的发票及相关费用凭证，并按照公司规定时间将报销单据交至财务部门报销。
2. 出差费用包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
3. 出差报销金额应符合公司制度及政府规定要求，否则不予报销。
六、其他注意事项1. 出差期间员工需遵守公司规定及出差地的相关法律法规，注意个人安全及财产保护。
2. 出差期间产生的费用应合理、节约，并保留相关票据证明。
3. 出差结束后需及时向直属主管汇报出差情况，并提供出差总结报告。
以上为工程部出差补助制度，其中具体细则以公司制度规定为准，如有变动请以最新规定为准。
公司将尽力保障员工出差期间的利益和安全，希望员工能遵守公司规定，严格执行该制度，保持良好的工作态度和形象。
祝大家出行顺利，工作顺利！。
学校关于出差补助制度
一、总则为了规范学校出差管理，合理控制出差费用，保障教职工工作需要，提高工作效率，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校全体教职工因公出差的补助。
三、补助标准1. 住宿费：根据出差地点及住宿条件，按照当地政府规定标准执行。
如遇特殊情况，经批准后可适当调整。
2. 交通费：根据出差地点、距离及交通工具，按照实际发生费用报销。
3. 伙食补助费：每人每天按100元标准予以补助。
4. 城市间交通费：按照实际发生的交通费用报销。
5. 通讯费：每人每天按50元标准予以补助。
四、出差申请与审批1. 出差人员需提前填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、费用预算明细等，经所在部门负责人签字后报请分管领导审批。
2. 出差申请经批准后，出差人员需按照审批意见执行。
五、报销流程1. 出差结束后，出差人员需填写《出差报销单》，附上相关票据，经所在部门负责人审核签字后报财务部门。
2. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。
六、违规处理1. 出差人员未经批准擅自出差，或借出差之机游山玩水、出入与出差工作无关的地方，一经发现，将扣除相应补助费用，并视情节轻重给予相应处分。
2. 出差人员虚报冒领、伪造票据、报销不符合规定的费用，一经查实，将追回全部费用，并视情节轻重给予相应处分。
3. 财务部门工作人员在报销过程中玩忽职守、徇私舞弊，一经查实，将依法依规追究责任。
七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
学校领导年月日。
出差管理守则及出差标准1.doc
出差管理制度及出差标准1出差管理制度（附出差标准）总, 则第一条,为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条,本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条,本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条,出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条,出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
工程部出差补助制度范本
工程部出差补助制度一、出差补助概述为了规范公司工程部员工出差补助管理，保障员工合法权益，提高工作效率，根据公司相关规定，结合工程部实际情况，特制定本出差补助制度。
本制度适用于工程部所有因公出差的员工。
二、出差补助标准1. 交通费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销往返火车票、长途汽车票、机票等交通费用。
具体标准如下：（1）乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座，按照实际票价报销；（2）乘坐飞机经济舱，按照实际票价报销；（3）乘坐长途汽车，按照实际票价报销；（4）自驾车出差，按照公司规定的里程补助标准报销。
2. 住宿费：员工出差期间，按照公司规定的标准报销住宿费用。
具体标准如下：（1）一般性出差，每人每天不超过300元；（2）重要项目出差，每人每天不超过400元。
3. 伙食补助：员工出差期间，按照公司规定的标准给予伙食补助。
具体标准如下：（1）一般性出差，每人每天补助100元；（2）重要项目出差，每人每天补助150元。
4. 出差天数：员工出差期间，按照实际出差天数计算补助。
三、出差补助申请及报销流程1. 员工出差前，应向部门负责人请假，并提交出差计划、目的地、预计出差天数等信息；2. 部门负责人审批通过后，员工方可出差。
出差期间，应按照公司规定的时间节点，向部门负责人报告工作进展；3. 出差结束后，员工应按照公司规定的报销流程，提交相关报销材料，包括：（1）交通费发票；（2）住宿费发票；（3）伙食补助申请表；（4）出差工作总结。
4. 部门负责人对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
四、出差补助的管理与监督1. 工程部负责人对本部门的出差补助管理工作负责，确保制度落实到位；2. 员工应严格按照本制度规定的内容、标准和流程进行报销，如有违规行为，公司将按照相关规定进行处理；3. 公司财务部门负责对工程部出差补助报销情况进行审核，确保资金安全、合规使用。
五、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整；2. 本制度解释权归公司工程部所有。
出差补贴财务制度
出差补贴财务制度一、为了规范公司员工出差费用报销管理，提高公司资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间的费用报销管理，包括交通、食宿、通讯、出差补贴等费用。
三、出差审批流程1. 员工申请出差前，需提前填写出差申请表，并经直接主管审批同意。
2. 出差申请表需注明出差目的、时间、地点和预计费用等信息。
3. 所有未经公司审批同意的出差费用将不予报销。
四、出差费用报销1. 交通费用：员工因公出差所需的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等，需提供有效的发票或行程单据。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用需提供宾馆发票或入住登记单。
3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，需提供餐厅发票或餐单。
4. 通讯费用：员工出差期间的通讯费用，包括手机费、上网费等，需提供相应的通话记录或发票。
5. 其他费用：员工出差期间的其他费用，需提供发票或相关凭证。
五、出差补贴标准1. 住宿费用：公司根据员工出差地点的不同给予不同的住宿补贴，具体标准由人力资源部制定并公布。
2. 餐补：员工出差期间每天可按照公司规定的标准报销餐补，具体标准由财务部制定并公布。
3. 交通补贴：员工因公出差所产生的交通费用，公司根据实际情况按照相关规定给予适当的补贴。
六、出差费用报销流程1. 员工需将出差费用明细填写在费用报销表格上，提交给财务部。
2. 财务部将审核费用明细是否符合规定，并核对相关票据。
3. 财务部经过审核后，将费用报销转至报销主管审批。
4. 报销主管审核无误后，将费用报销转至财务主管审承认并报销。
七、纠纷解决1. 如果员工对财务部门的审核结果有异议，可在规定时间内向人力资源部提出申诉。
2. 人力资源部将组织相关部门重新审核费用报销，并给出最终结论。
八、备案管理1. 公司需对各部门员工的出差费用报销情况进行备案管理，留存相关票据和报销记录。
2. 公司财务部门定期对各部门出差费用报销进行审计，确保费用的合理性和规范性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出差制度及补助标准细则1
出差制度及补助标准细则
目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：
（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条出差审核权限：
（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。
（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
（三）国外出差一律由总经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报总部批准后报行政备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延
误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：
1.补助标准
（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。
（2）住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；
二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；
三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。
5、下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用
6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。
第六条费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
员工出差申请表
部门负责人：财务部：总经理：
公司法董事任职资格是怎样的
一、公司法董事任职资格是怎样的?
1、公司董事为自然人。
2、股份有限公司的董事由股东大会选举产生，可以由股东或非股东担任。
3、董事的任期，一般都是在公司内部细则中给予规定，有定期和不定期两种。
定期把董事的任期限制在一定的时间内，但每届任期不得超过3年。
不定期是指从任期那天算起，满3年改选，但可连选连任。
4、我国对董事的作了一定的限制。
依据第一百四十七条的规定，有以下情形的，不得担任股份有限公司的董事：
(1)或者;
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪和破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被，执行期满未逾5年;
(3)担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾3年;
(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿。
公司违反上述规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。
二、董事的责任
1、董事负责公司的日常运作和管理工作。
2、董事的权力是受信管理公司。
受信表示他们有诚实信用的责任。
他们行事必须以公司的利益为依归，并须按照指定的目的运用权力。
例如，董事办事时不能处与个人利益与公司利益有冲突的地位。
此外，董事未经公司同意，不能利用职位为自己谋取利益。
3、董事在办理公司业务时如有疏忽，必须就疏忽而引起的损害对公司负责。
4、《公司法》对董事职责有严苛的规定。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
以上就是公司法董事任职资格的相关规定。
在我国，董事会成员由股东大会选举产生，也由股东大会决议解聘。
如果股东大会选举出不符合董事任职资格的董事，该选举是无效的，股东可以申请撤销该决议。
董事会在公司承担管理工作，他们应以公司的利益为重，如果由于个人利益而导致公司利益的损失，应承担赔偿责任。
公司法：
1.公司法司法解释
2.新公司法
3.关于最新公司法解读
4.公司的名词解释
5.2017年律师法修改建议。