材料设备管理规定

材料设备管理规定

Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

材料、构配件和设备管理制度

1 目的

对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。

2 适用范围

适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。

3 职责

工程部是本程序是编制、修改并实施归口管理的部门。

各相关部门是本程序的配合部门。

项目管理部和各施工队是本程序的实施单位。

主管副总经理负责合格物资供方名册的审批。

4 工作程序

采购过程控制

对任何影响公司产品质量代购产品及过程的外包项目（例如分部分项工程外包施工）均应进行控制。

4.1.1 采购产品的分类

4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响

A、对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响；

B、对公司产品加过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响；

C、直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）；

D、影响的重要程序（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。

4.1.1.2 对代购产品，依据条款及其影响程度分为两类：

A类：如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等以及重要的劳动保护用品.

B类：如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。

4.1.2 供方的选择与评价

根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。

4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容

A、供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；

B、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力；

C、供方的顾客满意程度；

D、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服等）；

E、其他方面（如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）；

F、生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。

4.1.2.2 对现有供方的重新评价

对现有供方的正式评价于每年年末进行，确定来年新的合格供方名册。评价由项目部对现有供方供货和服务的业绩记录进行考核（见本程序4.1.3条款），评价其提供产品的持续保证能力。

4.1.2.3 供方评价程序

a） A类产品供方的评价

①各项目管理部将对供方的调查了解资料新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《调查评价表》的相应栏内。（其中资质状况应为物资生产企业；如：公司或商店，应注明所供产品如钢材、水泥的生产单位。）并报项目部经理；

②项目经理组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论；

③经评价为合格（列为合格供方）的单位填入《合格物资供方名册》，报公司主管副总经后，作采购产品的依据性文件。

b）B类产品供方的评价

①项目管理部将供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《供方调查评价表》的相应栏内，报公司工程部，工程部汇总后报主管副总经理审阅并组织逐个单位评价和记录；

②经评价列为合格供方的供货单位，填入《合格物资供方名册》，报主管副总经批准后作采购产品的依据性文件，下发项目管理部。

c）零星物资采购控制

因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。

d）分包供方的评价，执行《劳务分包控制程序》和《工程分包控制程序》。

e）工程部每月对项目管理部是否在供方内采购予以检查控制。

4.1.3 供方的业绩评定

a）对合格物资供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。

b）当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通，限期补发合格产品并得重新难产品。如果仍未达到求，则可限制或停止其供货，从《合格物资供方名册》中删除。

c）每年年末对现有供方按本程序5.1.2条款和本条款a）项进行综合评价，经评价合格的列入新一度的，合格物资供方名册》，并报公司主管副总经理批准。

采购信息控制

4.2.1 采购合同、订单或技术协议

a）依据建筑安装施工（工程）设计的总材料清单，编制代购合同、订单或技术协议；

b）采购合同、订单或技术协议（含技术文件和图纸等）的内容除常规合同规定的价格、付货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和难方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求；

c）A类、B类产品的采购合同、订单可技术协议经项目管理部经理批准。

4.2.2 采购计划

a）项目管理部采购主管根据工程合同规定的施工进度计划编制分项或分月度采购计划。A类产品的采购计划和B类产品的采购计划经项目管理部经理批准。零星采购产品的采购计划（采购单）由采购主管批准或报主管副总经理批准。

b）A、B类产品采购计划中必须写清楚采购产品的名称、规格、数量、供货单位和验收标准。其中供货单位必须与《合格物资供方名册》相符。

采购产品的验证控制

4.3.1主要材料进场后，各分部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续：填写试验委托单一式两份，材料厂、试验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐。材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，各分部物资、中心试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。具体作业流程如下：