集团公司监审部岗位主要职权
审计监察部岗位职责及工作流程(简化)
审计监察部岗位职责及工作流程(简化)1. 岗位职责1.1 审核工作审计监察部的主要职责是进行审核工作，包括对公司内部各个部门的业务活动进行审查和评估，以确保其符合相关法规和政策的要求。
具体职责包括：- 审计内部控制体系，确保其有效性；- 检查财务报表的准确性和合规性；- 跟踪检测潜在的风险和违规行为；- 提出改进建议，并跟踪落实情况。
1.2 监察工作审计监察部还负责进行监察工作，以确保公司内部各个部门的行为符合公司政策和法律法规的要求。
具体职责包括：- 监督各个部门的运作情况，确保其合规运营；- 检查和调查内部投诉和举报；- 定期评估公司各个部门的风险和合规情况。
2. 工作流程审计监察部的工作流程如下：2.1 确定审计计划审计监察部根据公司的战略目标和风险状况，制定年度审计计划，并与公司高层进行沟通和确认。
2.2 执行审核工作根据审计计划，审计监察部对各个部门的业务活动进行审核。
这包括收集和分析相关数据和证据，与相关部门的负责人进行沟通和交流，以了解业务流程和控制措施。
2.3 发现问题和提出改进建议在执行审核工作的过程中，审计监察部可能会发现问题和不合规情况。
他们应及时向公司高层汇报，并提出相应的改进建议。
2.4 跟踪改进落实情况一旦提出改进建议，审计监察部还需跟踪改进措施的落实情况，并确保其有效性。
2.5 进行监察工作除了审计工作之外，审计监察部还需要进行监察工作，监督各个部门的运作情况，确保其合规运营。
2.6 定期报告审计监察部需定期向公司高层提交审计报告和监察报告，以汇报工作成果和发现的问题。
总结审计监察部的职责是对公司内部各个部门进行审核和监察，以确保其合规运营。
他们的工作流程包括确定审计计划、执行审核工作、发现问题和提出改进建议、跟踪改进落实情况、进行监察工作以及定期报告工作成果和问题。
以上是对审计监察部岗位职责及工作流程的简化描述，有助于理解其工作职责和流程。
公司监察部岗位职责.doc
公司监察部岗位职责篇一：监察部职责1监察部工作职责监察部在集团公司理事会的领导下工作，其工作职责如下：一、负责集团公司下属公司的财务收支、内部控制制度的审计监督，组织开展内部审计。
二、负责对会计报告中有关财务收支状况的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督。
三、负责审计收入、成本费用、税金、所有者权益计算是否正确。
四、负责审计资产管理情况，核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性。
五、依照法律、法规和科学管理的原则，对集团下属公司内部控制制度的完整性、合理性、有效性进行审查。
六、负责对集团下属公司固定资产投资项目审计及审计档案管理；。
七、定期与不定期对集团下属公司财务状况和经营活动进行审计，审计监督财务计划的执行情况和财务决算。
八、按集团公司对下属公司下达的目标管理年度计划完成情况进行审计。
九、对企业资产的安全性和完整性进行审查。
十、负责公司行政监察工作。
对公司有关法律、法规、规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行监督检查；对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查。
十一、受理对集团内部经营者及下属公司人员的举报。
纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为；十二、完成集团公司交办的其他工作。
篇二：公司监察部岗位职责公司监察部岗位职责1、公司监察部部长工作职责一．在总经理领导下具体负责监察部全面工作。
二．制定、监督、落实公司各项规章制度，规范公司内部管理，执行奖惩条例。
三．以质量、时间、成本、市场意识、交货期为重点考核内容，严格落实以订单为单元的绩效考核。
四．对公司各部门及员工进行不定期的工作能力、遵章违纪、廉洁自律方面的审查与考核。
对公司中层以上领导干部的个人思想素质、履行职责情况、工作业绩进行全面考核并定期向总经理汇报。
五．协同安全生产部门对公司生产车间内部各种违规违纪、生产质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理。
发动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为，并对检举有功人员严格保密。
监察审计中心组织架构、职责、职权及岗位职责
第1章 监察审计中心组织架构 监察审计中心编制22人，目前到岗8人董事会审计委员会分管副总裁1人沈欣中心总经理1人王立新中心副总经理1人（暂缺）审计部10人审计总监 1人柳胜先财务审计5人审计经理 1人樊清梅监察部9人监察总监 1人（暂缺）监察（商管）2人监察经理/副经理马潮红（暂缺1人）监察（开发）2人监察经理/副经理年猛，缺1人监察主管（开发）2人陈武、吴波项目审计4人审计经理/副经理朱晨（暂缺3人）财务审计副经理4人付婷婷（暂缺3人）监察主管（商管）1人黄鸣英（暂缺1人）中心助理1人（暂缺）监察审计中心图1 监察审计中心组织架构图第2章 监察审计中心工作职责第一条、 监察审计中心负责对集团公司各职能部门、项目（子、控股）公司、项目商管公司的各项经营和管理活动进行监察和审计，确保和促进国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律和集团公司方针计划、规章制度在集团公司内达到完整的贯彻执行。
第二条、 监察审计中心依照本制度负责下列工作：一、 拟定集团内部监察审计制度，参与制定集团的其他规章制度。
二、负责各项监察审计工作计划、方案的制定、以及监察审计工作的实施。
三、对集团公司、项目（子、控股）公司、项目商管公司执行董事会或经营层决议及经营决策、经营目标、经营方案、财务计划、资金筹措调配方案、经济合同、协议、招投标、项目开发建设等情况进行监察审计工作。
四、对集团公司、项目（子、控股）公司、项目商管公司的财务收支及各项经济活动，以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行监察审计工作。
五、对集团公司投资行为进行事前、事中、事后审计和监察，并提出建议和意见。
六、对集团公司、项目（子、控股）公司、项目商管公司及所属单位经营者任期内经济责任进行过程和离任审计，并对其综合评价。
七、每年对集团内控制度的建立健全和执行的有效性出具评估报告。
八、检查集团董事会和总裁(或授权领导)批转的监察审计决定的落实情况。
九、负责对管理层的行政效能及违反政纪行为进行监察。
建设公司审计监察部工作职责
建设公司审计监察部工作职责
1、对公司的财务收支及有关经济活动或经营管理进行检查和评价；
2、对公司及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计；
3、对经济合同、协议（内外部）的签订（含物资、设备采购）履约情况进行审计监督；
4、对公司经营费用、工程材料采购、分包结算、国家财经法规和企业规章制度的执行情况进行专项审计。
5、对工程劳务分包决算的审计监督；
6、对施工项目工程成本和效益进行审计监督；
7、对公司内部单位（部门）和工程项目负责人任期目标责任审计监督；
8、根据审计结果，对被审计单位的经营状况和经济效益做出评价；
9、公司各项财务收支、经营费用审计；
10、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计和调查
11、参加上级审计部门的业务指导和培训；
12、完成领导交办的其他任务。
房地产集团监察审计中心部门及岗位职责
房地产集团监察审计中心部门及岗位职责1 稽查部部门职责：1、负责全集团范围内有关经济案件的举报受理、调查取证、处置工作。
2、做好举报受理相关工作：（1）采取多种形式发动和鼓励公司员工对违法行为进行举报；（2）受理举报，审查、管理举报材料；（3）对举报材料进行初步处理；（4）做好对举报人的保护、奖励工作。
3、对属稽查范围内的案件进行初查，并与相应的公安、检察机关等执法机关进行对接；4、配合执法机关对案件进行侦查、取证。
5、协助公安、检察机关等执法机关做好对所涉案件的追赃等工作。
6、负责普法教育和宣传。
7、不断收集标杆企业稽查工作的相关资料，通过调查、研究、借鉴、吸收、完善，逐步提升公司的稽查水平和能力。
8、对所有举报、上交移送案件等资料做好整理、归档工作。
2 监督部2.1部门职责1、核心职能是对所被检查单位进行全面检查、监督和考核评比：（1）对各单位针对整风运动的宣传、灌输等工作进行检查、监督；（2）对各单位针对整风运动的各项具体部署的落实情况的检查、监督；（3）参加被检查单位日讲评、周讲评等讲评活动，以抽查的形式参加讲评活动，监督会议的规范性，是否按照整风要求召开；（4）对被检查单位经理层、各职能科室的工作作为程度进行检查监督，是否按照“分公司下基层、项目部上现场”的要求务实地开展工作，对项目部提出问题是否及时给与解决；（5）监督被检查单位会议决议、工作计划的推进工作，是否做到闭环管理；（6）监督被检查单位在提升质量、控制进度等方面的措施是否到位；（7）监督被检查单位拉闸制度的推进是否正常，针对不正常项目、科室的拉闸是否到位；（8）对管理人员行为规范性进行检查、监督，是否按照制度规定流程、职责开展工作；（9）在被检查单位讲评活动上，及时指出其中的不规范、不到位行为，并按制度和文件规定进行处罚、扣分；（10）及时向上级汇报各被检查单位整风工作推进情况，尤其是其中存在的各种不到位现象。
(11)定期组织对各子、分公司、项目部，贸易公司的检查工作。
某公司审计监察组部门职能
某公司审计监察组部门职能
部门名称：审计监察组
上级部门：审计监察部
下属岗位：审计监察员
部门本职：
组织完成各类项目审计和监察任务。
主要职能：
（1）执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察制度并贯彻执行。
（2）根据确定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组织实施。
（3）按规定和工作程序保质保量按时完成审计监察任务，并出具详尽的审计报告。
（4）监察被审计对象严格执行审计决定。
（5）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，立即采取应急措施处理并提请上级或有关部门做出制止决定。
（6）组织完成专案审计任务。
（7）定期和不定期地向上级报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。
（8）配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（9）组织参加各项培训与考核活动。
（10）做好审计监察项目的文件、资料、记录的保管与上交工作。
（11）组织做好保密工作。
管辖范围：
（1）审计监察组员工。
（2）审计监察组办公场所、卫生责任区。
（3）审计监察组办公用具、设施设备。
集团公司纪检监察工作职责内容
集团公司纪检监察工作职责内容作为集团公司纪检监察工作的职责，在维护组织纪律、加强监督管理、提升企业风险防控能力等方面具有重要的作用。
下面将详细介绍集团公司纪检监察工作的相关职责内容。
1. 建立健全纪律审查制度：集团公司纪检监察部门负责制定和完善纪律审查工作的规章制度，明确纪检监察的职责、权限和程序，确保纪检工作的规范进行。
2. 组织开展纪律审查工作：纪检监察部门负责对集团公司各级干部和员工的行为进行监督和审查，及时发现并查处违纪、违法行为，维护集团公司的纪律和形象。
3. 带头推进党风廉政建设：作为党委直属机关，集团公司纪检监察部门要带头遵守党的纪律和相关法律法规，加强党风廉政建设，推动全体党员干部严守纪律、廉洁奉公。
4. 加强党风廉政教育和培训：纪检监察部门要组织开展党风廉政教育和培训，提高党员、干部和员工的廉政意识和纪律观念，增强抵制腐败和维护清廉正直的能力。
5. 审查调查违纪案件：纪检监察部门要负责对集团公司内发生的违纪案件进行审查调查工作，查清案件事实，依法惩处违纪行为，保障纪律的严肃性和权威性。
6. 加强风险防控和监督管理：纪检监察部门要加强对集团公司重点业务环节和关键岗位的监督管理，防范和发现存在的风险问题，制定相应的监督措施和控制手段，确保企业运营安全和稳定。
7. 提供纪律意见和建议：纪检监察部门要及时向集团公司党委和领导提供关于纪律建设和风险防控的意见和建议，为领导决策提供参考依据，推动企业的良性发展。
8. 增强纪检监察队伍建设：纪检监察部门要加强对纪检监察干部的培训和选拔工作，不断提高干部的业务素质和纪律意识，构建一支高素质的纪检监察队伍。
9. 加强国际合作与交流：纪检监察部门要加强与国内外相关机构的交流与合作，学习借鉴国际先进的纪检监察经验，提升纪检监察工作的国际化水平。
10. 宣传纪检监察工作成果：纪检监察部门要及时公布对违纪行为的处理结果和工作成果，提高工作的透明度和公信力，加强党风廉政建设和反腐败斗争的宣传教育工作。
审计监察部工作职责
审计监察部工作职责
一、拟订集团公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划；提出效能监察年度工作计划和效能监察立项意见。
二、组织对工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计，并对集团公司及控股公司审计监察中发现的问题进行处理。
三、组织对集团控股公司负责人、部门负责人进行任期或定期责任审计。
四、对集团公司及其控股公司的工程招标和材料设备采购、办公设施采购等进行过程监督。
五、对集团公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
六、组织协调相关部门参与效能监察工作，落实集团公司廉政建设各项指标。
七、对集团公司及其控股公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。
八、完成集团公司领导交办的其它工作。
公司监察部岗位职责
公司监察部岗位职责1、公司监察部部长工作职责一．在总经理领导下具体负责监察部全面工作。
二．制定、监督、落实公司各项规章制度，规范公司内部管理，执行奖惩条例。
三．以质量、时间、成本、市场意识、交货期为重点考核内容，严格落实以订单为单元的绩效考核。
四．对公司各部门及员工进行不定期的工作能力、遵章违纪、廉洁自律方面的审查与考核。
对公司中层以上领导干部的个人思想素质、履行职责情况、工作业绩进行全面考核并定期向总经理汇报。
五．协同安全生产部门对公司生产车间内部各种违规违纪、生产质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理。
发动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为，并对检举有功人员严格保密。
六．建立健全公司各部门规章制度及其岗位责任，完善公司管理机制，定期组织召开公司例会，对存在的问题协同有关部门制定整改措施，并跟踪、检查、验收。
七．征集，整理员工合理化建议并监督实施。
八．召集综合检查组定期不定期综合检查，对查处问题及时处理并责令限期整改。
九．负责监督公司计量管理，严格落实计量管理规定，对营私舞弊、中饱私囊、行贿受贿、弄虚作假者严惩不贷。
十．完成领导交办的其它任务。
2、监察部岗位职责1 部门职能1.1 对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。
1.2 监督监察全国市场的销售秩序。
1.3 监督监察各区域经理与公司的往来账目。
1.4 协调本部门与公司各部门之间的业务关系。
2 监察部经理2.1 直接上级公司营销总监2.2 直接下属省级经理2.3 本职工作负责监察部的管理工作2.4 岗位职责2.4.1 负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。
2.4.2 掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。
2.4.3 监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。
2.4.4 监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。
2.4.5 负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。
监察审计岗位职责
监察审计岗位职责1.审计计划和策略制定：监察审计岗位负责制定审计计划和策略，确保以适当的方式对组织的财务和业务进行评估。
这包括确定审计目标、审计范围、审计周期和审计资源的分配等。
2.审计执行和监督：监察审计岗位负责指导和监督审计团队的工作，确保审计活动按照计划进行。
他们会对审计程序和方法进行审核，确保其有效性和适用性。
3.财务报告审计：监察审计岗位负责对组织或企业的财务报告进行审计，以确保其准确、可靠和合规。
他们会仔细检查财务报表的编制过程、会计准则的遵守和内部控制的有效性等。
4.风险评估和管理审计：监察审计岗位负责对组织或企业的风险管理措施进行审计。
他们会评估风险管理政策和程序的有效性，发现其中的缺陷和风险，并提出改进建议。
5.内部控制审计：监察审计岗位负责对组织或企业的内部控制体系进行审计。
他们会评估内部控制的设计和执行情况，确定其中的弱点和改进措施，并提供建议和指导。
6.合规审计：监察审计岗位负责确保组织或企业的运作符合适用的法律法规和内部规定。
他们会审核合规政策和程序的有效性，发现其中的风险和违规行为，并提供改进建议。
7.问题解决和改进建议：监察审计岗位负责发现问题和缺陷，并提供解决方案和改进建议。
他们会与管理层和相关部门合作，促进问题的解决和改进措施的实施。
8.报告编制和沟通：监察审计岗位负责编制审计报告，并将审计结果和建议进行沟通。
他们会向管理层和相关部门提供审计结果，并解答他们可能有的问题和疑虑。
9.培训和指导：监察审计岗位负责培训和指导其他员工，提高他们的审计能力和意识。
他们会组织和开展培训课程，分享最佳实践和经验。
10.审计结果跟踪和验证：监察审计岗位负责跟踪和验证审计结果的执行情况。
他们会监督改进措施的实施过程，并确保问题得到解决和预防。
总的来说，监察审计岗位的职责是保证组织或企业的财务和业务合规、风险可控和内部控制有效。
通过审计活动，他们能够发现问题和缺陷，并提供解决方案和改进建议，推动组织的持续改善和发展。
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监审部的主要职权
职 责
1、对集团公司及所属子公司的财务收支及其他经济活动进行审
计。
2、对集团公司及所属子公司的预算内、预算外资金的管理和使
用情况进行审计。
3、对集团公司及所属子公司的负责人任期经济责任进行审计。
4、对集团公司及所属子公司的固定资产投资项目进行审计。
5、对集团公司及所属子公司的内部控制制度的健全性和有效性
以及风险管理进行评价。
6、对集团公司及所属子公司的经济管理各效益情况进行审计。
7、
对集团公司各部门、子公司负责人的失责、渎职以及相
关人员在购销行为、合同签订、经济往来、业务接待等活动中的
违法、违纪、违规行为加强监督检查。
8、集团公司规定和董事长要求办理的其他审计事项。
权 限
1、要求报送资料权，即要求被审计单位按照规定报送与财务收
支和经济活动有关资料的权利。
2、参与决策权，即享有的参与本集团经营管理以及与监督审计
工作相关事项的权力。
3、检查权，即享有的检查被监督审计单位与财务收支和经济活
动的有关资料和资产的权力
4、调查取证权，即享有的与监督审计有关的问题向有关单位和
个人进行调查、并取得证明材料的权力。
5、建议权，享有的就审计中发现的问题，向被监督审计单位以
及有关部门反映并建议采取相应措施的权力；向董事长建议通报批评、
处理、处罚的权力。
******集团有限公司监审部
二○一五年三月二十五日