项目经理备用金制度(试行)
工程备用金使用制度
工程备用金使用制度2023-11-11•工程备用金概述•工程备用金的申请与审批•工程备用金的使用与管理•工程备用金的报销与结算•工程备用金的风险防范•工程备用金使用制度案例分析01工程备用金概述工程备用金的定义工程备用金是指为工程项目预先准备的用于应对突发状况或额外支出的资金。
工程备用金通常由建设单位或业主提供，用于支持项目实施过程中的紧急支出。
工程备用金的金额通常根据项目的大小、复杂程度和风险程度来确定。
010203统一管理：工程备用金应由指定的财务部门或资金管理部门统一管理，确保资金的安全和合规性。
严格审批：工程备用金的使用需经过严格的审批程序，确保支出的合理性和必要性。
及时报销：使用工程备用金的单位或个人应及时报销相关费用，确保资金的有效利用。
专款专用：工程备用金应专项用于工程项目中的紧急支出，不得挪作他用。
02工程备用金的申请与审批申请条件与申请材料申请条件工程备用金主要用于解决工程实施过程中的突发情况和特殊需要，如材料价差、设计变更等。
申请条件包括项目已开工、工程进度达到一定比例、存在突发情况等。
申请材料申请工程备用金需要提交相关证明材料，包括工程进度报告、突发情况说明、预算调整申请等，以及相关的合同、发票等财务凭证。
工程备用金的申请需经过项目负责人、财务部门和公司领导的审批。
审批流程包括申请人提交申请材料、部门负责人审核、财务部门复核、公司领导审批等环节。
审批时间审批时间根据具体情况而定，一般应在5个工作日内完成，紧急情况下可适当缩短审批时间。
审批流程VS审批权限审批责任03工程备用金的使用与管理使用规定与使用方法规定使用方法管理职责工程备用金的管理职责应明确，一般由项目负责人或财务部门负责管理，确保备用金的合理使用和安全存放。
要点一要点二管理人员工程备用金的管理人员应具备相应的专业知识和经验，一般由项目经理、财务人员或相关管理人员担任。
管理职责与管理人员监督检查工程备用金的使用和管理应接受监督检查，确保其合规性和合理性。
备用金管理制度(精选9篇)
备用金管理制度（精选9篇）在生活中，各种制度频频出现，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？这次漂亮的小编为您带来了备用金管理制度（精选9篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。
备用金管理制度篇一一、目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
二、范围是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、搬运、货运、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
三、职责1、由财务中心门负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批。
四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金。
备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的。
特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。
五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。
各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按季度结清，备用金管理员应于每季度10号前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；4、定额备用金每年为一次周转期，即年底收回备用金，备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。
六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1）借款部门填写《备用金申请表》——部门经理签字——中心负责人签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——会计记帐——出纳审核付款；2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3）备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每季度10号前备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4）借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。
备用金管理制度
X X有限公司X X T e c h n o l o g y C o.,L t d备用金管理制度（试行）文件编号：C-001（2）备用金由部门负责人或者分公司和办事处负责人以部门名义或分公司和办事处名义统一支取。
出差人员从部门负责人或分公司和办事处负责人处支取月工资总额50%但不低于2000元的个人备用金用于日常开支。
（3）借用定额备用金时应先填写借款申请，经部门经理签署意见→财务主管审核→财务总监复核→总经理审批后，方可借款。
（4）申请备用金时需填写部门人数、出差频率及使用范围，同时设立专人经管定额备用金并登记《备用金备查账》。
备用金经管人员原则上由部门负责人或者分公司和办事处负责人兼任，也可由部门负责人或者分公司和办事处负责人指定专人负责，但部门负责人或者分公司和办事处负责人需对资金的安全性负责。
（5）定额备用金应于每月月末对备用金进行实地盘点，编制《现金盘点表》提交至公司财务部。
2、临时备用金（1）采购员零星采购、临时出差人员、临时紧急开支采用临时备用金方式，即临时业务发生之日借款，业务结束后5个工作日报销清算。
（2）借用临时备用金时，应先填写借款申请，经部门经理签署意见→财务主管审核→财务总监复核→总经理审批后，方可借款。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过1000元，超过1000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序，经审核批准后，方办理货款支付、结算手续。
2、临时出差人员可以根据业务需要按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度，不得无故多借备用金、财务主管需对此进行严格审核。
3、临时紧急开支需借用备用金的可以根据业务实际需要核定金额。
4、营销中心、工程技术部、研发部、分公司、办事处可以于每年年初预借一定额度的备用金用于日常开支，具体金额于每年年初由总经理核定。
六、备用金清算手续1、营销中心、工程技术部、研发部、分公司和办事处出差人员应在业务结束后及时填写“报销单”，经部门经理签署意见→财务主管审核→财务总监复核→总经理审批后，办理报销手续，即出纳将报销款项汇给出差人员并进行账务处理。
2024年工程备用金使用制度范例（四篇）
2024年工程备用金使用制度范例备用金管理制度第一章总则第一条为确保日常运营中零星支付的顺利进行，特设立专用备用金储备。
第二条备用金分为定额备用金与临时备用金（借款）两种类型。
第二章备用金分类第三条定额备用金：指因支出频繁等原因需长期周转的现金，具有时间跨度长、数额相对固定的特点。
第四条临时备用金：指因临时性需求而借支的现金，具有一次性使用、时间周期较短的特征。
第三章定额备用金与借款管理规定第一条备用金借款申请与报销流程一、工作人员需临时借用备用金时，应首先向财务部申领“借款单”。
财务人员依据实际需求向借款人发放一式两联的“借款单”。
借款人需按照规定的格式和内容填写借款单，并按既定流程完成签字手续。
财务人员需审核签字后的“借款单”内容是否准确无误，确认无误后方可办理付款。
二、借款人员完成业务后，应在三日内向财务部提交“报销单”，并详细填写各项规定内容。
经主管领导审批后，将“报销单”返回财务部。
财务人员依据财务制度严格审核无误后，办理报销手续。
三、在办理报销手续时，财务人员需查阅“备用金”台账，核对报销人员的原借款金额。
对于报销后产生的超支部分，应及时以现金形式退还本人；若报销后金额低于原备用金，则应要求报销人退回差额部分以结清借款。
四、对于因业务需要长期借用备用金的人员，财务部可根据实际情况核定固定金额，并明确使用范围。
使用部门需设立专人负责定额备用金的管理，该人员需妥善保管支付凭证、发票及报销单据，并设立备用金登记簿，详细记录各项零星支出。
经管人员需按月向财务部报告备用金使用情况，前账未清者不得继续借款。
如遇特殊情况无法按时结算，需提前向财务负责人说明原因，经同意后方可延期。
五、财务部经理需对借款的合理性进行复审，并对借款总额进行总体监督。
同时，根据前期现金使用情况进行分析，依据现金管理制度做出判断。
第二条备用金与借款额度管理一、采购员借用的零星采购款项，单次不得超过____元。
对于超过____元的材料采购，应由供货方提供合法、真实、完整的原始资料，并按规定程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付及结算手续。
项目部备用金管理制度模版
项目部备用金管理制度模版第一章总则第二章备用金的使用范围第三章备用金的申请和审批第四章备用金的发放和管理第五章备用金的结算和清算第六章附则第一章总则第一条为了规范项目部备用金的管理，合理利用备用金，维护项目部的正常运营，根据国家相关法律法规和公司的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于项目部备用金的使用、申请、审批、发放、管理、结算和清算等相关工作。
第三条项目部备用金是指为解决项目部日常经营中的突发、急需或紧迫问题而设立的专项资金。
备用金应符合相关政策规定、按照规定的程序和方式使用。
第四条项目部备用金的管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、透明的原则；2. 合法、合规、合理的原则；3. 严格财务制度的原则。
第二章备用金的使用范围第五条项目部备用金的使用范围包括但不限于以下项目：1. 维护项目部正常运营所需的费用；2. 处理项目部突发事件的费用；3. 应急抢修及维修的费用；4. 其他经项目部负责人批准的费用。
第六条项目部备用金的使用必须符合国家有关法律法规和公司规定，不得用于其他用途。
第三章备用金的申请和审批第七条项目部备用金的申请由相关责任人提出申请，并填写《备用金申请单》，并提交给项目负责人审核。
第八条《备用金申请单》应包括以下内容：1. 申请人姓名；2. 申请事由和具体内容；3. 预计使用时间和金额；4. 申请人及项目负责人的签字。
第九条项目负责人对《备用金申请单》进行审核，并根据情况决定是否予以批准。
若不予批准，应说明理由并通知申请人。
第四章备用金的发放和管理第十条项目部备用金的发放由财务部门进行。
第十一条财务部门对备用金的发放应按照项目负责人的批准意见和财务制度的要求，进行核对核发。
第十二条备用金的使用应按照申请内容和金额进行报销，报销时应提供相应的票据和支出明细。
第十三条项目负责人应监督备用金的使用，确保备用金的使用符合相关规定，同时，应加强对备用金的日常管理。
第五章备用金的结算和清算第十四条项目部备用金的结算和清算应按照财务制度的要求进行。
2023年项目部备用金管理制度范文
2023年项目部备用金管理制度范文一、概述为规范项目部备用金的管理，提高资金使用效率，防范各类风险，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于项目部备用金的管理，包括备用金的使用、核销等相关事项。
三、备用金设置1. 项目部备用金的设置由项目部经理根据实际需要决定，并提交上级公司进行备案；2. 备用金总额不超过项目总投资额的10%；3. 项目部备用金应由财务部门专门开设备用金账户，与项目部经费相分离。
四、备用金的使用1. 备用金的使用应经过项目经理的审批，并有相关证明文件；2. 备用金主要用于项目的紧急费用支出，如设备维修、材料采购等；3. 备用金不得用于任何非项目相关的费用支出；4. 备用金的使用应按照常规采购程序进行，须由项目部经理和财务部门共同核准；5. 备用金的使用金额超过本制度规定的限额时，需经上级领导批准。
五、备用金的核销1. 备用金的核销由财务部门负责；2. 备用金支出后，需及时填写备用金支出报销单，附上相关凭证和费用明细；3. 备用金支出报销单应由项目经理签字，确认支出事项的真实性和合理性；4. 财务部门审核无误后，将核销金额从备用金账户中扣除，并录入项目经费使用情况统计表；5. 如需进行项目部备用金的调整，应在调整前提前上报上级公司，并进行备案。
六、备用金的监督与检查1. 上级公司有权对项目部备用金的使用进行监督与检查，项目部应积极配合；2. 财务部门定期对备用金的使用进行核对和审计，确保备用金使用符合规定；3. 对于发现违规使用或挪用备用金的情况，将依据公司相关制度进行处理，同时追究相关责任人的责任。
七、附则1. 本制度的解释权归项目部经理和财务部门共同拥有；2. 如需对本制度进行修改或完善，应由项目部经理提出，并经上级领导批准后生效；3. 本制度自颁布之日起执行。
以上是2023年项目部备用金管理制度的范文，供参考使用。
具体管理制度需要根据实际情况进行调整和完善，以确保项目部备用金的合理使用和管理。
备用金管理制度
XX公司备用金管理办法（试行）第一章总则第一条为了给公司各分部提供更便捷的服务，提高办事效率，完善公司的财务管理制度，根据工程需要，在各分部设立备用金。
第二条依据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》、《内部会计控制规范—货币资金(试行)》等有关规定,结合我公司实际情况，制定本管理办法。
第三条备用金是公司拨付给各分部备作员工差旅费、通信费、交通费、分部日常办公费用、应酬费用等零星开支的款项。
第四条各分部经理对本部门备用金的安全性、完整性及使用的合法性负责。
第五条公司财务部负责对各分部备用金的使用与管理进行业务指导。
第二章备用金的申请与核定第六条各分部应根据本部门业务量的大小及零星开支情况申请备用金，填写江苏邮通建设监理有限公司《备用金申请表》（附表）。
第七条财务部会同工程管理部依据各分部的实际情况，核定分部申请备用金的额度。
第三章备用金的使用与管理第八条备用金只能用于支付第三条规定的零星、小额经费支出。
对单项经费在1000元以上的支出（差旅费除外），原则上应通过转帐支票、电汇等结算方式办理，不得使用备用金；员工薪酬、各项补贴等工资性支出，不得使用备用金。
第九条为保证备用金的安全，各分部应指定人员负责备用金的管理，所指定的人员要在财务部备案。
各分部要按规定用途使用备用金不得挪作他用。
第十条备用金采取银行通兑信用卡管理方式。
由财务部为各分部在中国银行办理通兑VIP卡折户并设置好密码。
卡交分部指定的人负责专管，存折由财务部专管，并对备用金卡折户的安全负责。
该卡只能支取现金，不能存入现金，单位备用金支用后，财务部根据其核销支出数额补足备用金额度并划拨到信用卡上，确保资金安全。
第十一条各分部应按照财务部统一规定的表式，记录备用金的领取、使用情况。
第十二条各分部必须严格遵守财务制度。
凡属员工借用现金的，应与分部办理相应的借款手续；凡属员工报领现金的，应提供符合财务制度规定的票据，及时到财务部报销，以补足备用金，确保各分部的资金周转需要。
公司备用金管理制度(6篇)
公司备用金管理制度公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
备用金管理制度参考样本(四篇)
备用金管理制度参考样本为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
公司备用金管理制度
公司备用金管理制度公司备用金管理制度「篇一」第一章、总则第一条、目的为了加强公司（包括各子公司、部门、项目）备用金管理，规范借款行为，提高资金利用效率，有效控制资金占用，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
第二条、名词解释备用金是公司工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等，以现金或网银转账方式借用的款项，包括临时备用金和定额备用金。
第三条、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
第四条、管理原则实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
第二章、备用金管理第五条、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，需从 OA 中提请“借款单”，“借款单”经审核无误后才能办理付款手续。
填写借款单，必须填写声明：此备用金仅限用于公司开展正常工作或业务使用，不得用作其他用途，否则自行承担一切法律责任。
2、借款人员完成业务后应在三日内在 OA 中提请“日常费用报销单”或“差旅费报销单”，并经主管领导审批后，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围。
使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经部门负责人及总经理同意后，方可延期。
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项目经理备用金制度
（试 行）
为了最大化的缩短流程处理时间，提高员工的工作效率，现对公
司各防腐保温项目部设立项目部经理专项备用金。同时为了更好的执
行备用金的专款专用，特制定本制度：
一、备用金额度：
1. 项目部经理备用金额度：原则上为5000千元，在执行的过
程中可根据信用度和规模给予适当调整。5000元额度内循环报销、
循环使用，做到“按需借用、及时报销、及时归还”。
二、备用金管理：
项目部经理备用金：指定项目部经理管理备用金，并按照借款
日期、借款部门、借款人、借款用途、借款金额、借款单据号、归还
日期、归还人等由项目部会计建立备用金台账，并及时跟进备用金还
款情况，每月25日前（或工资发放前）须及时跟进和清理备用金借出
与归还，保证每月月初备用金金额归整。导致备用金流失，由项目部
经理负责承担流失部分的40%，项目部会计承担10%。
三、 备用金用途
作为项目经理个人备用金，主要用于项目部的员工短期借款，员
工个人借款找项目经理，从项目经理备用金里借，不再从项目部备用
金里借；借款归还，也归还给项目经理。公司财务不再参与项目部工
人借款，借款只针对项目部经理一人。
四、备用金办理方法
1、项目经理备用金使用权限，暂为各防腐保温项目部经理，根据公
司经营的特点，借支时间暂定为每年11月份。其他月份不做办理。
2、 项目经理备用金制度采取自愿原则，项目经理可根据需要进行
选择，并每年只有一次申请机会。
3、 项目经理备用金使用期限。项目经理在职期间，项目经理备用
金一直有效。
四、 备用金归还
1、项目经理备用金结束。项目经理离开其岗位，退回北京财务备用
金5000元。该项目经理备用金使用结束。
2、 项目经理备用金首次借款流程：项目经理打借条，随10月票据
原件邮寄北京，项目部财务留存复印件，待以后退还核销用。
五、其他
1、如果项目部工人离职，借款确实无法归还项目经理本人，需要工
资扣款的，项目经理可通知项目部财务进行工资扣款，财务人员应给
予支持，项目部财务在提交工资表时要多提交一张工人借款扣款申请
表，内容包含：例 某月工资扣款、收款信息、工人借款明细、项目
经理签字等内容。
2、 防腐保温项目部大、小修或承接单体的可单独立项。采用付进
度款的方式，解决员工借支大项。
3、 本规定为试用，有不妥的地方再行修改。