销售合同台帐管理制度
销售合同台帐
销售合同台帐销售合同台账销售合同台账是用于记录销售合同的重要工具。
它可以帮助公司管理销售合同，跟踪销售业绩，并提供数据支持，用于预测销售趋势和做出战略决策。
本文将介绍销售合同台账的重要性，以及如何有效地建立和维护一个完善的销售合同台账。
一、销售合同台账的重要性销售合同台账的建立对于企业来说具有重要意义。
它可以帮助企业做好以下几个方面的工作：1. 销售数据跟踪：通过销售合同台账，企业可以准确记录和跟踪每笔销售合同的相关信息，包括合同金额、客户信息、产品类型、交付时间等。
这些数据可以为企业提供全面的销售情况了解，有助于制定销售策略和调整销售目标。
2. 业绩评估：销售合同台账可以帮助企业对销售人员的绩效进行评估。
通过对每位销售人员销售合同的记录和分析，企业可以及时发现业绩不达标的情况，以便采取相应的激励或培训措施，提升销售团队整体绩效。
3. 合同履约：销售合同台账可以提醒企业及时履约，确保销售合同按时交付。
对于大型项目或长期销售合同，台账记录的信息可以帮助企业合理安排生产和物流，保证产品准时交付，增加客户满意度。
二、销售合同台账的建立与维护要建立一个完善的销售合同台账并保持其有效性，需要注意以下几点：1. 设计合适的模板：根据企业的实际需求，设计符合标准的销售合同台账模板。
模板应包含必要的字段，如合同编号、客户名称、产品信息、交付日期等。
此外，还可以根据需要增加一些可选字段，如销售人员、销售地区等，以满足特定的销售数据分析需求。
2. 及时记录更新：销售合同台账是一个动态的工具，需要及时记录和更新信息。
一旦有新的销售合同签订或变更，相关的信息应该被及时添加或修改。
这样可以确保台账中的数据始终准确可靠。
3. 数据分析与报告：销售合同台账的数据可以用来进行有益的分析，并生成报告辅助决策。
通过对销售数据的整理和对比，企业可以发现销售趋势、客户需求变化等信息，从而做出精准的销售战略调整。
4. 数据保密与备份：销售合同台账包含了企业的重要业务信息，应妥善保密。
销售合同管理规定
销售合同管理规定篇一：销售合同管理制度第一章总则第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权(《公司章程》、《合同管理制度》等)制定本制度。
第2条本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组织）的销售供应关系而签订的书面协议。
第二章销售合同格式的使用第3条本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问共同拟定，经主管销售副总经理及总经理审批后统一执行。
第4条公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使用，已作废版本应予以注明。
第5条公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。
一)供需双方全称、签约时间和地点。
二)产品名称、质量标准、单价(价格审批)。
三)运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
四)付款方式及付款期限。
五)免除责任及限制责任条款六)违约责任及赔偿条款。
七)具体谈判业务时的可选择条款。
八)合同双方盖章生效等。
第6条公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式；一)若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核，经主管销售副总经理及总经理审批后才能执行。
二)若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。
第7条销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。
第三章销售合同审批与签订第8条与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经本制度第6条、第9条规定权限审批后，与客户签订销售合同。
第9条与客户签订含有金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订评审表》，结合“销售订单评审管理流程”和本制度控制要求签订。
公司合同管理制度（通用6篇）
公司合同管理制度（通用6篇）公司合同管理制度合同管理制度的作用合同管理制度是为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订的制度。
合同管理是企业管理的一项重要内容。
合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
合同管理制度是现代企业管理制度的重要内容之一，对于企业预防合同风险、化解合同纠纷、提高企业效益具有至关重要的作用。
公司合同管理制度（通用6篇）随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的公司合同管理制度（通用6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司合同管理制度1第一章总则第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。
第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。
第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。
第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。
第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二章合同的订立第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。
第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。
第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。
第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。
煤炭销售合同管理制度
煤炭销售合同管理制度煤炭销售合同管理制度1为进一步加强山西省煤炭销售票使用管理，规范煤炭生产经营秩序，防止非法违法煤炭进入流通和消费领域，根据《山西省煤炭销售票使用管理办法》（省政府第212号令）及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等有关规定，制定本制度。
一、煤炭生产企业1、各企业销售原煤时，应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票，同时建立煤炭销售票使用明细及台帐。
2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。
3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。
违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。
二、煤炭加工转化、经营企业和用户1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的煤炭销售票，并随煤炭流转，持票运输，同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。
2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。
3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。
违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的换票处理。
管理程序一、申报程序（一）各煤炭生产矿井按照隶属范围，依据本企业核定能力计算出煤炭销售票的使用量，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（二）各煤炭基建矿井按照隶属范围，持施工设计进度审查批准意见书，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（三）各县市区煤炭纠察分队依据各煤炭生产（基建）矿井上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报市煤炭纠察支队审批。
公司合同管理制度范本（精选3篇）
公司合同管理制度范本（精选3篇）公司合同管理制度范本（精选3篇）随着人们法律意识的加强，很多场合都离不了合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编帮大家整理的公司合同管理制度范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司合同管理制度1总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。
各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。
各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
汽车销售管理规章制度（5篇）
汽车销售管理规章制度为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定:1.全员上岗需用普通话和客户进行交流;2.全员个人卫生干净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋干净无尘土，工装得体，佩带工牌;3.办公区域卫生销售人员人人有责。
随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室;(注:各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁);4.全员须在上班点提前十分钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟到处理;5.销售接待流程作业:前台站岗值班____名，副岗____名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热情的引客户进展厅，展厅销售人员都应热情大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作;6.销售电话接听流程作业:电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪____神马店，我是销售顾问____。
很高兴为您服务”。
语气舒缓，语速适中，口齿清晰。
通话结束语:“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。
”挂断电话前要确定...拓展阅读:汽车销售公司管理制度一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。
销售管理制度范本(通用6篇)
销售管理制度范本（通用6篇）销售管理制度1一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，()包括新增客户编码、新增二级会计科目等；六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、完成财务总监交办的其他工作。
销售管理制度2为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；络营销员工日信息发布量10个，电子邮件20个，信息收集30个。
（附表3）2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；3、营销人员必须详细记录当天电话、络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的.员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
原始记录、统计台帐、统计报表管理制度(三篇)
原始记录、统计台帐、统计报表管理制度原始记录、统计台帐、统计报表是企业或组织进行信息管理和数据分析的重要工具。
为了保证信息的准确性、完整性和可追溯性，需要建立相应的管理制度。
原始记录管理制度：1.明确原始记录的定义和范围。
原始记录是指各类业务活动产生的最初记录，如采购订单、销售合同、员工考勤记录等。
2.规定原始记录的编制、填写和保存要求。
明确记录的格式、内容和填写人员，确保记录的完整性和准确性。
3.确立原始记录的保存期限和归档规定。
根据法律法规和业务需要，制订相应的保存期限，并规定归档管理的具体要求。
4.建立原始记录的安全和保密措施。
确保原始记录的机密性和数据安全性，防止数据泄露和篡改。
5.实施定期的原始记录审核和备案工作。
定期对原始记录进行审核，确保记录的真实性和可靠性，并建立相应的备案制度。
统计台帐管理制度：1.明确统计台帐的定义和内容。
统计台帐是对原始记录进行整理、分类和汇总的工具，用于统计和分析各类数据。
2.规定统计台帐的编制和更新要求。
明确统计台帐的格式、内容和编制责任人，建立相应的更新机制。
3.确立统计台帐的审核和审计规定。
建立相应的审核和审计机制，确保台帐的准确性和可靠性。
4.规定统计台帐的访问权限和报表输出要求。
审查和授权访问统计台帐的权限，并规定台帐的报表输出和分发要求。
5.建立统计台帐的保密和备份措施。
确保台帐的数据安全性和机密性，并建立相应的备份和恢复策略。
统计报表管理制度：1.明确统计报表的定义和用途。
统计报表是对统计台帐进行总结和汇报的工具，用于向相关方提供决策参考。
2.规定统计报表的编制和发布要求。
明确报表的格式、内容和编制流程，确保报表的准确性和及时性。
3.确立统计报表的审核和审计规定。
建立相应的审核和审计机制，确保报表的真实性和可信度。
4.规定统计报表的归档和访问规定。
根据需要确定报表的归档周期和访问权限，确保报表的可追溯性和机密性。
5.建立统计报表的分发和反馈机制。
销售合同管理制度
销售合同管理制度1.总则为规范销售合同管理工作，结合公司ERP工作要求及ISO9001管理体系合同管理要求,使合同领用、评审工作进一步程序化、制度化。
对销售合同管理工作从合同纸管理、合同评审及审核管理、合同签订规范性等几个方面予以明确,特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司产成品、原材料、加工材料的购销业务。
3.制度内容3.1合同纸管理规定3.1.1合同纸领用人范围：销售公司经理、书记、副经理、办事处主任、办事处业务员、销售公司内勤人员。
3.1.2合同纸领用审核人员：业务部合同管理员、业务部主任。
3.1.3销售公司业务部合同管理员为每个业务人员建立个人合同领用台帐。
合同管理员根据标准发放合同纸。
3.1.4领用合同纸程序：由业务人员提交申请报告,如符合职务标准范围内的，经片区经理签字后传真回公司。
以上所有合同纸的领用必须经业务部合同管理员核实，业务部主任签字确认。
否则不予发放。
3.1.5所有领用合同纸的业务人员在签合同过程中出现不规范现象的，出现一次，除按《销售管理制度》进行考核扣分外，领用权限降一级。
在二个月内，未再出现合同不规范现象的，可恢复原来的领用权限。
3.1.6合同纸不经经理、业务部主任批准,不得相互借用,违者后果自负。
3.1.7每次合同纸领用前,须经业务部合同管理员核对个人合同台帐,账面平衡后方可继续按程序领取合同纸。
3.1.8无正当理由作废、丢失合同纸，每份罚款100元。
3.1.9每月30日前，合同管理员统计当月的合同签订情况。
针对不规范合同及未按其返回合同的业务人员进行考核并通报考核结果。
3.1.10以上所指合同纸为加盖合同专用章的空白合同。
3.2合同评审及审核规定3.2.1当业务人员有签订合同意向时，必须就合同产品能否生产、库存情况及供货周期与与业务部人员联系，得到确认后方可签定合同。
如事先未经联系，造成供货不能满足、产品不能生产等，由此造成损失由经办人自负（特殊情况除外），并计入当月考核。
销售合同管理制度及流程
销售合同管理制度及流程篇一：销售合同管理流程操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型从以上五种分类中进行选择2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货）需分次、跨月进行结算、开发票分批结转收入成本的销售业务在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款具体操作见分期收款业务处理流程直运销售：销售的商品不经过公司库房直接将商品从供应商处发送到客户方的销业务（例如：商品代购业务）在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售具体操作见直运销售业务处理流程重点提示：根据销售统计和核算的需要在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型从以上三种分类中进行选择因为三种业务的核算处理方式不同所以在增加销售订单时一定要区分清楚篇二：销售合同管理制度一、目的为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规结合本公司实际情况特制定本制度二、适用范围本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容1、供需双方全称、签约时间和地点2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确4、付款方式及付款期限5、免除责任及限制责任条款6、违约责任及赔偿条款7、具体谈判业务时的可选择条款8、合同双方盖章生效等9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理10、若客户不愿意签订销售合同由客户经理填写《免签销售合同申请单》报销售部经理审核经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行四、职责与权限1、公司采用同一的销售合同模板,有市场销售部编制,总经理批准,经综合部备案后发行使用；2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等并依照销售合同模板具体拟定销售合同；3、销售部负责销售合同的评审；4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署五、实施程序一）销售合同的评审与签订1、销售合同在正式签订之前必须进行合同评审合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核旨在降低销售风险1)一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业务员或部经理直接进行评审；2)特殊要求的销售合同（新产品）由销售部会同其他相关部门包括研发部、工艺部、生产部、品质部、技术部等共同进行评审；3)合同金额巨大或比较关键的销售合同评审应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行4)合同评审中如有异议应及时与顾客进行沟通协商在不损害公司利益的前提下力争达成一致2、合同经评审后无异议方可正式签订销售合同1)销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的合同除外）统一编号编号方式为：SZ+对方缩写+年月日（1、2、3??）编号不得重复2)签订销售合同时必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则3)销售合同经双方代表签字盖章后生效合同一式四份甲乙双方各执两份二）销售合同的汇总与保管1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理并建立“销售合同管理台账”；2、销售合同统一保管按顾客、签订时间等进行分类分册保管；3、销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同；4、综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同三）销售合同的履行与跟踪1、销售合同依法签订具有法律效力双方必须本着“守法、守信”的原则严格履行合同所规定的权利和义务确保合同的全面履行1)销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司A6管理系统中；2)销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式比如外购、开发、生产、外包等等：（a）需要外购的产品信息传达给采供部采购人员由其完成采购；（b）需要生产的成品产品与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；（c）需要外包的产品由由市场销售部人员从档案室调出图纸交予有资质的合格外协厂家进行生产3)销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪以及使用情况的信息收集四）销售合同的变更与解除1、客户提出变更、解除合同的要求时销售部经理应从维护本公司利益的角度出发采取恰当的处理方式保证公司的合法权益不受侵犯2、销售合同的变更或解除应按签订合同时规定的审批权限和程序执行在双方协商达成一致后应签订合同变更或解除协议合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件共同使用产生法律效力五）销售合同纠纷的处理1、因客户原因造成合同变更与解除的销售部经理必须要求其赔偿本公司损失2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的应主动承担责任以免造成双方损失扩大3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时应与对方积极协商共同解决4、合同纠纷的处理原则：1)在处理合同纠纷时必须坚持以事实为依据、以法律为准绳保障公司合法权益不受侵犯2)合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次3)本公司员工在处理纠纷时及时上报积极主动不互相推诿、指责5、合同纠纷的处理方法：1)因对方责任引起的纠纷应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则2)因本公司责任引起的纠纷应尊重对方的合法权益主动承担责任并尽量采取补救措施减少双方损失3)因合同双方责任引起的纠纷应实事求是分清主次合情合理解决4)协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁六、相关记录1、《销售合同管理台账》2、《销售合同》七、合同的管理1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的必须保留原件2、销售合同及相关档案属于公司机密文件保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行.篇三：销售合同管理制度第一条、为了加强销售合同（以下简称合同）的规范管理保证合同的严肃性、有效性规避销售风险减少销售损失降低销售成本根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规结合本公司的实际情况特制定本制度第二条、总则1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同2、公司所有销售的产品必须签订销售合同3、合同的签署应坚持“规避风险降低成本实现效益最大化”的原则4、合同的执行实行营销业务员负责制即每一合同由营销业务员全权负责管理负责合同的洽谈、起草、签订、履行（包括：货物的生产、出库、运输、交付）以及结算（包括：票据的传递、出口退税资料的传递等）5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同第三条、合同的洽谈1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成2、营销业务员在洽谈合同时应做到：(1)遵循国家及行业的法律、法规及有关规定(2)遵循公司产品的种类及质量体系(3)遵循公司对各类产品的定价原则(4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况(5)规避各类风险尤其是合同回款的风险和汇率风险第四条、合同的起草1、营销业务员负责合同的起草工作2、合同起草应遵循以下原则：(1)合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则完整、准确地表述各项条款(2)必须从供需双方的利益出发明确合同供需双方的权利和义务(3)所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写同时应及时登记在《销售合同台帐》上第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行第六条、合同的签订1、对产品的要求确认后由授权人代表公司与客户签订合同2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格3、销售合同章由专人管理只有当合同签署授权人签字后才可加盖合同章4、合同为多页的应加盖骑缝章第七条、合同的签订权限按公司相关制度执行第八条、合同的执行1、合同的执行工作由营销业务员负责2、产品生产:(1)对无现货的销售合同营销业务员应严格按照合同的要求及时填写《客户定单》通知市场部物流专员物流专员结合生产情况及时合理下达《生产订单》送达生产单位备货对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写《产品发货详情单》经财务部签字后组织安排发货(2)生产单位接到《生产订单》后立即根据要求保质保量地组织生产货物并按时交付第九条、合同的修订当合同的内容由于某种原因需要变更时合同应及时修改如有必要对变更后的内容再次进行评审变更后的条款必须经过顾客书面认可第十条、合同的管理及保密1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密违反者将按照公司有关制度进行处罚2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外其他任何部门取阅合同须经销售经理批准3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放避免合同被他人偷阅4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档业务部门应保证合同的有效性、完整性客户调查制度第一条制定客户调查制度的目的：（一）为规范宁夏西香记食品有限公司（以下简称公司）的客户调查管理行为推行客户标准化管理提升公司客户服务质量增加客户满意度与公司客户建立长期稳定的业务关系增强市场竞争能力特制定本制度第二条公司客户调查制度的基本原则是：（一）根据客户情况的变化不断加以调整客户关系管理并做跟踪记录；（二）客户关系管理的重点是维护现有客户不断开发未来客户或潜在客户；（三）及时收集和整理客户关系资料提供给销售公司经理和关联人利用客户资料对客户进行分析使客户关系资料的作用得到充分发挥（四）建立客户管理档案由客户管理档案员负责管理制订严格的查阅制度第三条客户调查制度的内容包括：（一）收集、分析、保存客户信息填写《客户基本信息表》《客户清单》积累有关客户与竞争对手的信息（二）定期对客户的情况进行分析包括客户的构成、与公司的交易数量金额、货款回收、销售区域等（三）定期对客户进行回访了解客户对公司产品质量、包装、运输方式、服务等方面的意见和建议（四）对客户的投诉意见进行整理联系相关责任部门对提出的处理意见或建议及时反馈给客户（五）制订客户计划挖掘现有客户的合作潜力开发新的客户重点是终端大客户第四条、客户调查制度实施细则：1、营销业务员与客户交谈过程中注意了解客户家庭状况、个人信息、个人经历、兴趣爱好、业务专长、价值观念等做详细的调查对此调查记录应严守保密篇四：销售合同管理制度为了规范《销售合同》的签订和管理加强销售部对规范销售合同签订管理以及对合同签订监控和归档工作特制定本规定1、全款合同三份合同中必须填写的内容：合同必须用签字笔填写场上、品牌、机型、整机编号、发动机号、销售价格、交货日期、公司制定的付款账号、客户提车地点、车辆或设备的详细工作地点、签订合同的时间、在合同上必须由业务人员签字、客户签字（按手印或公章）；各分支机构经历要在业务员签订的合同上签字确认销售2、合同中的保险条款业务员要尽量做好客户的工作让客户以公司为被保险人为所购买的车辆在当地保险公司投财产险、第三者责任、车损险以减少公司的业务风险3、全款业务中业务员签订一式三份的销售合同正本销售运费承担协议一式两份整机交接表一份客户信誉调查表一份并要求客户签字确认4、业务员必须将合同交给销售内勤进行审核如审核不通过销售内勤不得上报销售部经理审批签字必须返给业务员重新签订合同5、业务员不得直接上报销售部经理在合同上签字6、销售内勤必须认真审核合同填写内容并检查合同签订的价格和分期期限是否符合权限规定7、合同必须在销售部经理签字后销售内勤方可加盖合同章合同生效8、合同生效后全款合同必须交客户一份、财务一份、销售内勤留存一份9、合同生效后一经涂改该合同视为无效合同一经查明当事人必须承担相应的法律责任10、合同生效后客户提取车辆前必须要求客户填写《整机交接单》分支机构保修卡由销售代表填写分支机构保修卡由销售内勤填写如漏填相关业务员、销售内勤需承担相应责任11、销售合同的使用必须按销售方式的不同使用专用合同在任何情况下都不得以其他合同代替因合同文本使用错误和材料不全责成相关业务员限期补全如不能补全的与下月考核挂钩并承担因此给公司造成的风险及损失12、分支机构在《销售合同》签订后当日将合同传回公司本部合同传回时间最迟不得超过次日中午12:00.分支机构应将《销售合同》、《整机交接表》和保修卡原件、分期业务还需将公证书四分原件合同、公正需要的相关资料在整机出口次日五日内寄回总公司13、分支机构送回公司的合同经审核与销售权限不符的合同次份合同将不作为业务员业绩14、分支机构未签合同私自将车辆出口使用或调拨的分支机构一经查明分支机构经理和当事人将承担法律责任公司并处以500020000元罚款篇五：销售合同管理制度一、目的：为了规范经营行为保障公司的合法权益二、内容合同的管理主要体现为以下内容：报价方案及技术协议的起草、合同条款的签订、合同的评审、合同的生产过程、产品包装发货、发票的开具、资金回笼及对账、调试及服务、档案管理等三、制度要求（一）报价方案及技术协议的起草1、为了保证报价的有效性和统一性销售人员项目报价应通知事业部经理由事业部经理通知报价组坚决杜绝销售人员私自通知报价组报价的行为3、报价组人员在接到项目信息后对信息认真消化并结合我公司产品的实际情况出具报价单和技术协议书（1）技术报价过程中对外询价的资料要进行保存待合同落实后将相关询价单和询价时的技术参数、要求、价格反馈给技术、采购等部门（2）报价单上材料明细除用户指明的厂家外需要加注“或同等品牌”字样以保证合同执行时材料的可选择性（3）技术协议的内容要保证可操作性技术协议中原则上不对质保期等合同条款中的内容进行标注若客户要求标注需与主合同保持一致；技术协议中明确表明“仅限于国内服务若需国外服务另行在合同中注明”类似内容（4）技术协议签订过程中的变更或业主强调的内容需通过文件传递的方式在下发合同时一并下发（5）销售人员不得私自签订或更改技术规格书（6）报价组签订技术规格书前应由技术部门最终把关（公司标准文本的常规产品除外）（二）合同条款签订1、合同文本：销售合同原则上采用我公司的标准合同文本对于一些重要客户坚持使用对方文本的在公司同意的情况下可以使用对方文本但使用对方文本时要考虑双方权利的对等问题2、合同交货期的确定：合同条款中对交货期的确定需要充分考虑技术确认、采购计划的下发、采购周期、生产调试周期等时间因素对于由于认可时间较长或物资采购周期较长影响合同交货进度的技术采购部门提供相关依据传递给销售部销售部反馈给业务员由业务负责与用户协调交货期变更的书面手续3、付款方式的确定：（1）合同原则上必须有预付款或定金对于资信等级较高的客户经公司同意可以没有预付款或定金（2）所有款项的支付时间要有明确注明如调试款的支付在调试后几天内支付（3）必须明确调试交验时间不能确定的需注明不超过发货多长时间不调试视同调试合格（4）质保期时间必须明确特别注明不超过发货之日起多长时间 4、质量要求要明确对于合同中的质量条款要明确注明是按照国家标准、供方企业标准还是技术规格书等不能全部选择避免在执行过程中产生歧义5、管辖权和合同争议解决办法在合同中注明管辖权和出现合同纠纷时的解决办法如采取法律诉讼还是仲裁原则上管辖权放在泰兴6、为了保证产品的顺利交付压缩技术认可时间在其他约定事项中需要注明技术认可的时间在此期间内不认可视同认可所提方案意见的条款7、对于涉及到国外服务的项目必须在合同中注明质保期内服务为国内服务如需国外服务另行收费（三）合同的评审及变更1、合同管理员在接到合同文本后12小时内组织对合同的评审对于重要的合同销售管理部组织相关部门人员进行集中评审评审前应收集最终签字版的技术协议、投标报价资料、询价单等与合同相关文件2、对于合同评审中各部门提出异议的部分合同管理员与合同经办人沟通在最终评审前要对异议关闭并由提出异议部门补签字3、合同评审结束签字盖章后需要邮寄给客户的需要跟踪客户是否收到并让客户盖章后寄回原件一份以便销售存档4、合同签订后发生变更的合同管理员履行合同变更手续并将客户书面确认手续连同合同更改申请单一起存放于合同档案中5、收到双方签字的原件合同后及时进行合同的复印下发工作下发合同时有其他与本合同有关的技术文件等一并下发并做好登记工作对于合同盖章返回周期长而交货期又比较急的合同由合同经办人出具手续审批后可以先下发工作联系单执行并由合同经办人跟踪合同原件的及时返回（四）合同生产过程1、合同管理员收到合同后根据项目交货时间与生产部门对接编制在生产任务书中2、销售管理部安排专人负责合同履行的跟踪工作从技术图纸的认可、生产图的下发、采购计划的下发、生产过程的知悉等全面了解合同执行情况并将具体情况与相关部门、人员沟通以保证产品的顺利完工3、为了保证既不影响按期发货又不造成新的积压负责合同履行的人员需加强与销售人员和客户的沟通了解项目的进度销售人员作为合同的第一责任人更要了解项目进展情况并及时反馈给销售部和事业部4、对于合同中明确发货前需要来工厂验收的必须提前发函通知对方如不来验收由对方书面回复确认以免产生纠纷（五）产品的发运1、销售部发货人员需要了解合同的交货时间并提前了解需发货产品的状态特别是加强与质检部门的沟通2、按照合同内容提前对需交货产品的技术资料和备品配件进行准备3、做好产品发货前的包装工作发货前需经质检部的最终确认以质检部发货通知为准4、打印好发货清单和回执对备品配件需要在备品配件清单中明确注明以便查找、核实5、联系好运输车辆运输单位必须具有运输资质出现运输问题时能够可追溯6、发货前与对方收货人员联系发货清单回执必须要有收货单位人员签字并盖章收到回执后及时与合同一起归档销售人员协助做好客户在回单上签字盖章的工作（六）发票的开具1、登记发票台账时合同管理员要登记合同要求的发票开具时间对于需开具发票后的付款要与合同经办人联系及时开具2、开具发票前合同经办人向客户索取客户单位的最新开票资料以免税务信息变更引起发票退回及影响资金回笼3、合同管理员根据开票资料填写开票通知单财务开具发票4、发票寄出时需在台账上进行登记注明发票号码和邮递单号等信息在邮寄发票时在封面上注明发票等信息同时将发票签收单随同发票一起寄出收到回执后存放于合同档案中合同管理员要跟踪回执的催要工作确保回执到位如对方不邮寄的必须提供签收手续的扫描件或传真件（七）资金回笼及对账1、合同经办人作为合同执行的主体对资金回笼存在不可推卸的责任合同经办人要严格按照合同条款确保资金回笼财务部在业务费结算时根据营销大纲的要求严格执行奖惩。
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销售合同台帐管理制度 销售合同台帐管理制度 一、目的 为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和 国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围 本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。
三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。 1、供需双方全称、签约时间和地点。 2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)。 3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4、付款方式及付款期限。 5、免除责任及限制责任条款 6、违约责任及赔偿条款。 7、具体谈判业务时的可选择条款。 8、合同双方盖章生效等。 9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。
10、若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。
四、职责与权限 1、公司采用同一的销售合同模板,有市场销售部编制,总经理批准,经综合部备案后发 行使用； 2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等，并依照销售
合同模板具体拟定销售合同； 3、销售部负责销售合同的评审； 4、 总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。 五、实施程序 一）销售合同的评审与签订 1、销售合同在正式签订之前，必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及 合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约 责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核，旨在降低销售风险。
1) 一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业务员或部经理直接 进行评审； 2) 特殊要求的销售合同（新产品）由销售部会同其他相关部门，包括研发部、 工艺部、生产部、品质部、技术部等共同进行评审；
3) 合同金额巨大或比较关键的销售合同评审，应在总经理和其他有关副总经理的 主持下进行。
4) 合同评审中如有异议，应及时与顾客进行沟通协商，在不损害公司利益的前提 下，力争达成一致。
2、合同经评审后，无异议，方可正式签订销售合同。 1) 销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的合同除外），统一编号，编 号方式为：SZ+对方缩写+年月日-（1、2、3），编号不得重复。
2) 签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 3) 销售合同经双方代表签字盖章后生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。
二）销售合同的汇总与保管 1、 市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理，并建立“销售合同管理台账”； 2、 销售合同统一保管，按顾客、签订时间等进行分类分册保管； 3、 销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同； 4、 综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同。 三）销售合同的履行与跟踪 1、销售合同依法签订，具有法律效力。双方必须本着“守法、守信”的原则，严格 履行合同所规定的权利和义务，确保合同的全面履行。
1) 销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司A6管理系统中； 2) 销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式，比如外购、开发、 生产、外包等等：
（a）需要外购的产品，信息传达给采供部采购人员，由其完成采购； （b）需要生产的成品产品，与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；
（c）需要外包的产品，由由市场销售部人员从档案室调出图纸，交予有资质的合格外 协厂家进行生产。
3) 销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪，以及使用情况 的信息收集。 四）销售合同的变更与解除 1、客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益的角度出发， 采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。
2、 销售合同的变更或解除，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在双方协商达成一致后，应签订合同变更或解除协议。合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件，共同使用产生法律效力。
五）销售合同纠纷的处理 1、因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。
2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方 损失扩大。 3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。
4、合同纠纷的处理原则： 1) 在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受
侵犯。 2) 合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。 3) 本公司员工在处理纠纷时，及时上报，积极主动，不互相推诿、指责。 5、合同纠纷的处理方法： 1) 因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。 2) 因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救
措施，减少双方损失。 3) 因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 4) 协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。 六、相关记录 1、《销售合同管理台账》 2、《销售合同》 七、合同的管理 1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件。 2、销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行.
销售台帐制度2016-08-14 22:49 | #2楼 第1条 为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。
第2条 本销售管理制度适用于本公司所有销售人员。 第3条 销售指标是评价销售人员业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织制定。
第4条 销售指标可以因地区、产品的不同而分别设定。 第5条 销售指标在执行过程中变更必须经销售部经理批准，否则按正常销售指标核定业绩。
第6条 销售人员管理 6.1 销售人员应以和气的态度与客户接触，并注意服装仪容之整洁。 6.2 销售人员应保守各项销售计划、营销政策等商业机密，不得泄漏他人。 6.3 销售人员不得无故接收客户的招待，更不得在工作时间饮酒。 6.4 销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产 品性能、规格、价格的问题。
6.5 销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。 6.6 销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容： （1）产品质量的'反映。 （2）客户使用情况及满意度。 （3）竞争产品使用情况及满意度。 （4）有关行业动态信息。 （5）定期了解客户库存。 （6）客户订货交运之督促。 （7）退货的处理。 （8）整理各项销售资料。 6.7 销售人员与客户之间私下不得发生任何经济关系。 第7条 销售协议的签订 1 7.1 增强合同签订的规范性，降低履约风险; 7.2 完善并及时修正客户档案; 7.3 加强公司对销售过程的全面监控能力。 7.4 销售合同签订流程 (1) 规范合同签订的规范性,降低履约风险,加强公司对销售过程的全面监控，完善时修正客户档案。
(2) 根据我公司销售管理需要，凡有合作意向的客户，均应与之签订销售合同，约定有关事项。
(3) 待签订销售合同的客户的资信情况必须经销售经理考察核实；重点客户的资信情况应经副总以上领导核实。
(4)销售合同的基本内容，以我公司规定的合同内容或与客户协商约定好的内容为准。合同包含主合同、补充协议、附件图纸等。
(5)合同文本由销售人员做标准合同评审，经销售人员填写后上报销售经理复核审批，复核内容包括合同的每一条、每一款，各项经济数据是否正确无误。
(6)销售合同由销售人员签字负责，如有特殊原因需要别的销售人员代签的必须经过销售经理批准，代签人员等同当事人有义务保质保量的完成合同履约，否则将作为责任人受到处罚。拟签字盖章的销售合同应当附有客户基本资料；重要客户应当同时附有客户特征资料，以便公司权衡判断履约风险与客户成交价值。
(7)合同签订后须严格执行合同规定的单价、付款时间、既定条款，如客户采用现金采购，现金必须汇到公司指定的账户上；如出现金额的优惠、付款时间的延长，合同条款的修改、补充条款的增加等被视为特殊合同需报总经理评审。
(8)合同由公司统一编号，每笔合同一式两份，其编号是一致的，客户、公司各留存一份。合同签订后不能及时送交公司存档的应立即传真至公司，以便公司对货款信息及时掌握。
第8条 销售货款管理 8.1 销售人员与客户达成销售协议后，销售人员签订的合同中，其结款日期一定是货到日期，一旦货到必须当日结清货款；若票不能随车同时到达，则可以结款至总货款的92%，余下的8%等票到时一并结清。
2 8.2 销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其经济及法律责任。